Změny pro vrácené výkazu DPH pro rok 2017 jsou k dispozici v norské verze aplikace Microsoft Dynamics AX

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX pro oblast Norština (no).

Tato oprava hotfix bude zavést změny pro vrácené výkazu DPH pro rok 2017 jsou k dispozici v norské verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Další informace

Změny v opravě hotfix povolit změny DPH příkaz return pro rok 2017 v norské verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Důležité: Kódy vykazování představující pole výkazu DPH změnit jejich přiřazení od roku 2017, tedy před aktualizací přídavné kódy a nastavení kódů DPH podle pokynů níže, je nutné k dokončení zpravodajské činnosti pro rok 2016.

Například přídavné kódy 31:

Před CY 2017 slouží pro prodej, osvobození od daně.

Z CY 2017 bude použita jako zdanitelné prodeje nižší než 25 %.

Tímto se doporučuje přesunout aktualizovaná vykazování DPH:

1) vytvořte všechny potřebné kódy DPH ke shromáždění částky daně v souladu s obchodní činností a požadovaných itemization\details v roce 2017vykazování DPH. To je třeba provést před 1. den v lednu 2017.

2), generování sestavy DPH pro poslední období2016. To by mělo být provedeno pomocí aktuální DPH vykazování funkce a aktuální hlášení DPH kódy platné pro 2016.

3) spustíte denní účtování transakcí v 1 od ledna 2017, pomocí kódů DPH, které jsou platné pro 2017.

4) Create\update platné pro 2017 nové kódy vykazování DPH a DPH odkaz kódy pro tyto nové kódy vykazování DPH.

5) Generovat sestavu DPH pro období 1. 2017.

Poznámka: Je doporučeno uložit vykazování kódu nastavení platné před 2017 v případě, že oprava pro daňové záznamy starých období je povinné – pro podrobnosti naleznete v části oprava období dříve pak 2017 DPH

Kódy nastavení zasílání zpráv o chybách
Přejít do hlavní knihy -> Nastavení -> DPH externí -> -> Kódy vykazování DPH, vytvořte následující kódy vykazování nastavení
Norské rozmístění pro každý z nich:

Kód vykazování	Popis	Přihlášení	Výpočet
11	Celkový obrat není předmětem zákona o DPH	-
21	Celkový obrat a odběr podle zákona o DPH a dovoz, základ	+	31+41+51+61+71+81 +91+101+111+121
31	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, základ	-
32	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	-
41	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, základ	-
42	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně	-
51	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, základ	-
52	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, výpočet daně	-
61	Nulové hodnocení domácí obrat a za stažení, základ	-
71	Předmět domácí obrat na stornovací poplatek (emisní obchodování a zlatá), základ	+
72	Domácí obrat za vratné (emisní obchodování a zlatá), výpočet daně	+
81	Celkem nula hodnocení splatnosti obratu exportu zboží a služeb, základ	-
91	Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, základ	+
92	Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	+
93	Posun 92	+
101	Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, základ	+
102	Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně	+
103	Posun 102	+
111	Dovoz zboží nepodléhá DPH, základ	+
121	Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, základ	+
122	Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	+
123	Posun 122	+
131	Domácí nákupy předmět vrátit poplatek a vypočtená DPH 25 %, základ	+
132	Domácí nákupy vratné a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	+
133	Posun 132	+
142	Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 25 %, výpočet daně	+	+72
152	Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH, 15 %, výpočet daně	+
162	Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 10 %, výpočet daně	+
172	Nárok na odpočet daně importní DPH 25 %, výpočet daně	+	-93-123-133
182	Nárok na odpočet daně importní DPH, 15 %, výpočet daně	+	-103

Poznámka: nové ovládací prvky ve formuláři kódy vykazování:
Chcete-li změnit znaménko částky odpovídající kód vykazování umožní pole znak .
Výpočet celkového počtu oblast poskytuje možnost, chcete-li zahrnout další kódy vykazování kódu v horní části formuláře vybrána. V předchozím příkladu budou přidány hodnoty kódu 72 hodnotu pro kód 142nahromadila.

Všimněte si, že k sumarizaci záporné částky, znaménko "minus" má být použita, například pro kód vykazování 172.

Nastavení daňové období vyrovnání DPH období (platné pro aplikaci Microsoft Dynamics 2012 R3 pouze)
Přejděte do hlavní knihy > Nastavení > DPH > období vyrovnání DPH vytvořte seznam období. Poznámka: nové pole ve formuláři s názvem Kód období DPH. Nastavte kódy období podle období podávání a zarovnané s hodnotami podle finančních úřadů. Hodnoty z tohoto pole bude použit při generování souboru XML.

Přiřazení kódů vykazování kódů DPH
Přejděte do hlavní knihy > Nastavení > DPH > Kódy daně prodeje a přiřadit kódy vykazování DPH příslušné kódy podle nastavení v tabulce:

Kód vykazování	Popis	V tomto poli vybrat kód vykazování na kartě nastavení sestavy \ nastavení sestavy - dobropis, karta
11	Celkový obrat není předmětem zákona o DPH	Zdanitelné prodeje nebo Nezdanitelných prodejů v závislosti na typu prodeje
31	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, základ	Zdanitelné prodeje
32	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	DPH na výstupu
41	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, základ	Zdanitelné prodeje
42	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně	DPH na výstupu
51	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, základ	Zdanitelné prodeje
52	Domácí obrat a za stažení a vypočtená DPH 10 %, výpočet daně	DPH na výstupu
61	Nulové hodnocení domácí obrat a za stažení, základ	Zdanitelné prodeje
71	Předmět domácí obrat na stornovací poplatek (emisní obchodování a zlatá), základ	Zdanitelného dovozu
72	Domácí obrat za vratné (emisní obchodování a zlatá), výpočet daně	Spotřební daň
81	Celkem nula hodnocení splatnosti obratu exportu zboží a služeb, základ	Nezdanitelných prodejů
91	Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, základ	Zdanitelného dovozu
92	Dovoz zboží a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	Spotřební daň
93	Posun 92	Protiúčet importní DPH
101	Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, základ	Zdanitelného dovozu
102	Dovoz zboží a vypočtená DPH 15 %, výpočet daně	Spotřební daň
103	Posun 102	Protiúčet importní DPH
111	Dovoz zboží nepodléhá DPH, základ	Nákup bez daně
121	Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, základ	Zdanitelného dovozu
122	Nákup nehmotného majetku společnosti v zahraničí a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	Spotřební daň
123	Posun 122	Protiúčet importní DPH
131	Domácí nákupy předmět vrátit poplatek a vypočtená DPH 25 %, základ	Zdanitelného dovozu
132	Domácí nákupy vratné a vypočtená DPH 25 %, výpočet daně	Spotřební daň
133	Posun 132	Protiúčet importní DPH
142	Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 25 %, výpočet daně	Pohledávky DPH
152	Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH, 15 %, výpočet daně	Pohledávky DPH
162	Nárok na odpočet daně domácí vstupní DPH 10 %, výpočet daně	Pohledávky DPH
172	Nárok na odpočet daně importní DPH 25 %, výpočet daně	Protiúčet importní DPH v případě, že nepoužíváte 93, 123, 133.
182	Nárok na odpočet daně importní DPH, 15 %, výpočet daně	Protiúčet importní DPH v případě, že nepoužíváte 103.

Vytvořit / tisk sestavy
Přejít do hlavní knihy -> periodické DPH -> -> platby DPH platby, zadejte potřebná data v dialogovém okně a klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření souboru XML je pouze platné pro aplikaci Microsoft Dynamics 2012 R3:
V dalším dialogovém okně zadejte následující hodnoty pro XML, který má být vytvořen: xml souboru (cesta a název); Vyberte Typ zprávy: hlavní, přídavné nebo opravy; Zadejte číslo pro děti; Vyberte formulář v Typ průmyslu. Zadejte text do Vysvětlení.

Pokud chcete generovat soubor XML, pouze soubor XML pole ponechejte prázdné.

Klepněte na tlačítko OK a počkejte, dokud tato sestava se tiskne a je vytvořen soubor XML.

Vytištění poznámky , v případě od data v prvním dialogovém okně je rovna nebo větší než 1/1/2017 - nový formát sestavy a bude mít možnost Generovat soubor XML. Jinak starý formát sestavy budou vytištěny a pole v dialogovém okně týkající se generování souboru XML bude zakázána.

Tisk sestavy po aktualizaci platby DPH
Pokud platba DPH byl spuštěn v režimu aktualizace , lze ji vytisknout později z nabídky hlavní knihy -> zprávy -> Externí -> platby DPH

V souboru XML, který se zobrazí nastavení, klepněte na tlačítko vytisknout sestavua stejné dialogové okno. Pokud tak neučiníte potřebovat XML souboru, ale pouze chcete podívejte se na tisknutelnou verzi sestavy – stačí vymazat soubor XML pole.

Tento formulář poskytuje také možnost zkombinovat několik plateb DPH a tisk jedné kombinované sestavy/XML souboru, který bude obsahovat souhrnná data pro všechny vybrané záznamy. Pouze záznamy vztahující se k období vyrovnání jedné a se stejnými hodnotami od data a do data lze kombinovat, například jeho opravya původní verze nebonejnovější opravy.

Korekce období dříve pak 2017
Oprava je nutná v období před rokem 2017, nebude možné sdělovat je nastavení platné pro období od 2017 kódy vykazování. Musíte proto, aby bylo možné připravit sestavu oprav je nahradit "staré" kódy vykazování opraveného období platnosti.

Je doporučeno uložit a uložit dvou sad nastavení kódy platné před 2017 a dále z 2017vykazování DPH.
Nastavení můžete buď aktualizovat ručně nebo pomocí pravidelných postupy popsané níže.

Platné pro DAX 2012 RTM, DAX 2012 R1 a DAX 2012 R3
Vytvoření sady Office instalace doplňků a data

1. nejprve je třeba nainstalovat doplněk aplikace Excel. Toho lze dosáhnout přidáním odpovídající součásti aplikace Microsoft Dynamics AX pomocí standardní instalace Průvodce (klientské komponenty -> Doplňky sady Office)
2. po doplněk je nainstalován, otevřete MS Excel, vytvořte prázdný sešit a zobrazí se další kartu Dynamics AX
3. klepněte na tlačítko Přidat Data -> Přidat tabulky. V levém podokně vyberte TaxTable a přidejte ji do pravého podokna klepněte na odpovídající tlačítko.
Označení listu vytvořit v dolní části formuláře, klepněte na tlačítko OK a zavřete formulář.
4. nový sešit bude vytvořen obsahující vybranou tabulku. Zde je seznam všech polí TaxTable umístěné na levé straně listu. Přidejte pole, které obsahují nastavení pro kódy vykazování poklepáním na ně v seznamu:

Karta nastavení sestav	Karta Nastavení – dobropisu sestav
Prodej - Zdanitelné prodeje - Prodej bez daně - DPH na výstupu	Prodej - Zdanitelný prodejní dobropis - Prodejní dobropis osvobozený od daně - DPH na prodejním dobropisu
Nákup - Zdanitelné nákupy - Nákup bez daně - DPH na vstupu	Nákup - Zdanitelný nákupní dobropis - Nákupní dobropis osvobozený od daně - DPH na nákupní dobropis
Import - Import k dani - Protiúčet zdanitelného dovozu - Spotřební daň - Posun spotřební daň	Import - Import dani dobropisu - Protiúčet zdanitelných dovozních dobropisů - DPH na dovozním dobropisu - Protiúčet DPH na dovozním dobropisu

5. po všech nezbytných pole budou přidána do tabulky aplikace Excel, klepněte na tlačítko Možnosti a vyberte aplikace AX společnosti pro práci s. Klepněte na tlačítko Připojit a pak OK a zavřete formulář.
6. skryjte výběr polí klepnutím na odpovídající tlačítko pole. Bude povoleno tlačítko Obnovit .
7. klepněte na tlačítko Aktualizovat ke čtení dat z aplikace AX. Tabulka aplikace Excel bude naplněn daty z aplikace AX.
8. proveďte potřebné změny v nastavení kódu DPH. Můžete použít tlačítko vyhledávání Chcete-li zobrazit seznam dostupných hodnot pro kódy vykazování:
9. za všechny provedené změny, klepněte na tlačítko publikovat. Data budou uložena v AX

Poznámka: další list Stav aplikace Dynamics AX obsahuje podrobné informace o publikování

Přepínání mezi sadami kódů v kódy DPH hlášení
Můžete snadno přepínat mezi různými sadami kódů (platné před 2017 a 2017 počínaje) vykazování daně se doporučuje zvlášť uložit všechna nastavení pro hlášení kód kódy DPH, které jsou platné pro různé roky.

Proto pokud potřebujete nahlásit opravy pro "staré" období, přepnete na sadu nastavení kód vykazování kódů DPH platné před 2017, provedením následujících kroků:

-Aktualizace dat chcete-li získat aktuální nastavení aktuálního kódu vykazování z AX (platné od 2017).

-Nahradí celou sadu kód nastavení hlášení zkopírováním z dříve uloženého umístění (platné před 2017)

-Publikujte nahrazen data zpět do AX.

Nyní můžete spustit sestav pro "staré" období (před 2017).

Poznámka po hlášení opravy pro "staré" období (před 2017), proveďte kroky popsané výše, znovu přepnout vykazování kódu nastavení platné pro 2017.

Poznámka: Pokud chcete upravit název vykazování kódu můžete použít stejný postup pro tabulku TaxReportCollection.

Platné pro DAX 2009 SP1
Export/Import a definice skupiny dat

1. přejít na pro správu -> Periodické Data -> export/import-> tabulky aplikace Excel, spusťte Průvodce šablony, klepněte na tlačítko Další
Zadejte název souboru, kam chcete exportovat existující data (např. TaxTable2016.xls)
Klepněte na tlačítko Další.
2. Vyberte TaxTable seznam tabulek, které chcete exportovat a klepněte na tlačítko Další.
3. Vygenerujte se zobrazí stránka se seznamem polí
Klepněte na tlačítko Další.
4. není změnit nic na stránce Vyberte pole a klepněte na tlačítko Další.
5. Zkontrolujte, je-li vytvořit skupinu definice importu je označena na další stránce a klepněte na tlačítko Další
6. Označte Export dat a Vytvoření podpůrného listu tabulky na další stránce. Klepněte na Další a Dokončit.
7. data exportována do souboru.
8. Vytvořte kopii vytvořeného souboru (např. TaxTable2017.xls)
9. Otevřete zkopírovaný soubor a proveďte potřebné změny ve vykazování kódů, můžete použít vyhledávání. Uložte soubor.

Přepínání mezi sadami kódů v kódy DPH hlášení
Chcete-li importovat nové sady kódů hlášení

-Přejít na pro správu -> Periodické Data -> export/import-> skupiny definic.

-Dříve vytvořenou skupinu definici vyhledejte a klepněte na položku Nastavení tabulky. V otevřeném formuláři změňte Stav importu pro Import a zavřete formulář.

-Přejít na pro správu -> Periodické Data -> export/import-> tabulky aplikace Excel, klepněte na tlačítko importovat aplikace Microsoft Office Excel. Na kartě Obecné vyberte skupinu definic, která byla dříve vytvořena a soubor importovat sadu kódů z hlášení.
Na Upřesnit karta, vyberte pravidla importu = vložit nový a aktualizovat existující záznamy
Klepněte na tlačítko OK a počkejte, než jsou data importována. Ověřte, že byly kódy vykazování v AX aktualizovány podle změn provedených v souboru.

Přepnout do jiné sady kódů hlášení, postupujte podle kroků výše popsané znovu.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMůžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsZákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmVe zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Pokud máte vlastní nastavení pro jednu nebo více metod nebo tabulek ovlivněných touto opravou hotfix, je třeba použít tyto změny v testovacím prostředí před instalací opravy hotfix ve výrobním prostředí.
Další informace o instalaci této opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

893082 jak nainstalovat opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics AX

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Změny pro vrácené výkazu DPH pro rok 2017 jsou k dispozici v norské verze aplikace Microsoft Dynamics AX

Další informace

Informace o opravě hotfix

Informace o instalaci

Předpoklady

Požadavek na restartování

Informace o souborech

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.