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La comprobación de un empleado no se ha anulado al usar la característica Comprobar anulación. Recibe un error de que no hay comprobaciones en el rango que se va a anular.
Resolución
Hay varias cosas que tienen que existir para que la característica Comprobación de anulación funcione en Nóminas.
1 La comprobación que intenta anular debe existir en el historial de transacciones y de comprobación.
2. No puede tener un número de comprobación duplicado, determinado a partir del historial de comprobación UPR30100.
Si los ceros a la izquierda no se usan en el número de comprobación (tarjetas | Finanzas | Chequera), es posible que el sistema vea los siguientes números de comprobación como duplicados a medida que lee el número de comprobación de izquierda a derecha.
101
1011 Si se usaron ceros a la izquierda, las comprobaciones tendrían un aspecto parecido al siguiente y, por lo tanto, no
serían un duplicado.
00101
01011
3. La comprobación debe estar disponible para conciliar en conciliación bancaria.
4. La comprobación debe estar dentro del año actual.
5. Vea la tabla CM20200 en El analizador de consultas
SELECCIONE * DESDE CM20200 DONDE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM es el número de comprobación usado en la nómina. Para la comprobación que intenta anular, las siguientes columnas necesitan tener este tipo de estado para que la comprobación aparezca en la ventana de vacío de nómina. Por ejemplo, si la columna RECONUM es 1,00000, no aparecerá en la ventana del vacío.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Use la siguiente instrucción en el Analizador de consultas para ver la tabla CM20200:
SELECCIONE * DESDE CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Buscar en el número de comprobación que no puede
anular. Los números de comprobación duplicados no pueden existir. Si hay un número duplicado, incluso si es de otro módulo, la comprobación no se puede anular.
Si uno de estos criterios no es el caso, debe escribir una comprobación manual negativa. Para realizar la des check-out, siga los pasos siguientes: En la Entrada de ajuste de comprobación manual de
nómina
1. Cree un lote y abra el registro de empleado afectado. Compruebe que la fecha de comprobación y la fecha de publicación son la fecha correcta para esta información.
2. Haga clic en el botón Transacciones.
3. Escriba importes negativos (transacciones individuales) para todas las cantidades, horas, días y semanas en dólares de todos los códigos de pago, deducciones, beneficios e impuestos afectados.
4. Guarde cada transacción y, a continuación, publique el lote haciendo clic en Transacciones, haciendo clic en Nómina y, a continuación, en Lotes.
Si necesita asistencia adicional para scripting, póngase en contacto con el soporte técnico. Si tiene previsto completar las instrucciones de actualización de la tabla, le recomendamos que realice una copia de seguridad antes de continuar.
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