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RESUMEN
En este artículo se describe cómo agregar los campos Dirección de envío a ventas y Dirección del cliente al pedido de compra.
MÁS INFORMACIÓN
Siga estos pasos para agregar la dirección envío de ventas a y la dirección de cliente a los pedidos de compra.
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1. |
Haga clic en Herramientas, haga clic en Personalizar, haga clic en Escritor de informes, seleccione el producto Great Plains y, a continuación, haga clic en Aceptar para abrir El escritor de informes. |
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2. |
Haga clic en Tablas, en Tablas, seleccione SOP_POLine y, a continuación, haga clic en Abrir. |
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3. |
Haga clic en Relaciones, haga clic en Nuevo, haga clic en el botón Elipse para seleccionar la tabla secundaria, seleccione SOP_POPLink y, a continuación, haga clic en Aceptar. |
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4. |
Haga clic para seleccionar SOP_POPLinkIdxPO como clave de tabla secundaria. |
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5. |
Seleccione los campos Número de pedido y Ord de la tabla principal para que coincidan con los mismos campos de la tabla secundaria y, a continuación, haga clic en Aceptar. |
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6. |
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar la ventana Relación de tabla y haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Definición de tabla. |
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7. |
En la ventana Tablas, seleccione SOP_POPLink y, a continuación, haga clic en Abrir. |
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8. |
En la ventana Tablas, resalte SOP_POPLink y elija el botón Abrir. |
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9. |
Haga clic en Relaciones, haga clic en Nuevo, haga clic en el botón Elipse para seleccionar la tabla secundaria, seleccione Trabajo de transacciones de ventas y, a continuación, haga clic en Aceptar. |
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10. |
Haga clic para seleccionar SOP_HDR_WORK_Key1 como clave de tabla secundaria. |
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11. |
Seleccione los campos Número DEP y Tipo SOP de la tabla principal para que coincidan con los mismos campos de la tabla secundaria y, a continuación, haga clic en Aceptar. |
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12. |
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar la ventana Relación de tabla, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Definición de tabla y, a continuación, haga clic en el botón Cerrar para cerrar la ventana Tablas. |
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13. |
Haga clic en Informes, seleccione Formulario en blanco de pedido de compra POP para la lista Informes originales y, a continuación, haga clic en Insertar. |
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14. |
Seleccione Formulario en blanco de pedido de compra POP en la lista Informes modificados y, a continuación, haga clic en Abrir para abrir la ventana Definición de informe. |
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15. |
Haga clic en Tablas, seleccione Línea de pedido de compra y elija el botón Nuevo. |
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16. |
Resalte SOP_POPLink y elija el botón Aceptar. |
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17. |
En la ventana Relaciones de tabla de informe, resalte SOP_POPLink y elija el botón Nuevo. |
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18. |
Resalte Trabajo de transacciones de ventas y elija el botón Aceptar. |
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19. |
En la ventana Relaciones de tabla de informe, resalte Trabajo de transacciones de ventas y elija el botón Nuevo. |
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20. |
Resalte dirección maestra del cliente y elija el botón Aceptar. |
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21. |
Seleccione el botón Cerrar. |
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22. |
En la ventana Definición del informe, haga clic en Restricciones, haga clic en Nuevo y, a continuación, asigne un nombre a la restricción. Seleccione SOP_POPLink como tabla de informe, seleccione Número DEP como campos de tabla, haga clic en Agregar campo y haga clic en igual (=) en Operadores. Seleccione SOP_POPLink como tabla de informe, seleccione Número de SOP como campos de tabla y, a continuación, haga clic en Agregar campo. La restricción leerá: |
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23. |
En la ventana Definición del informe, haga clic en Diseño. |
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24. |
En el cuadro de herramientas, seleccione Trabajo de transacción de ventas en el menú desplegable y arrastre los campos Dirección que desee a las secciones RÓ y PH del informe. |
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25. |
Haga doble clic en el campo que acaba de colocar en el informe. |
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26. |
En la ventana Opciones de campo de informe, asegúrese de que las opciones de visualización están establecidas en Visible. Establezca el tipo de campo en Datos. Haga clic en Aceptar. |
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27. |
En el cuadro de herramientas, elija Dirección maestra de cliente en la lista desplegable y arrastre los campos Dirección que desee a la sección RÓ y PH del informe. |
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28. |
Haga doble clic en el campo que acaba de colocar en el informe. |
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29. |
En la ventana Opciones de campo de informe, asegúrese de que las opciones de visualización están establecidas en Visible. Establezca el tipo de campo en Datos. Haga clic en Aceptar. |
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30. |
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar la ventana Diseño del informe y haga clic en Guardar. |
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31. |
Haga clic en Archivo y, a continuación, haga clic en Great Plains para volver a Great Plains. |
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32. |
En Great Plains, haga clic en Configurar, haga clic en Sistema y, a continuación, haga clic en Seguridad. |
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33. |
Seleccione su id. de usuario y compañía, deje Great Plains como el producto y, a continuación, seleccione Informes modificados como tipo y compra como serie. |
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34. |
Haga doble clic en el formulario en blanco pedido de compra POP en la lista Informes modificados para colocar un asterisco (*) junto a él y, a continuación, haga clic en Aceptar. |
Este artículo era TechKnowledge Document ID: 25385
El problema que se describe en la sección Resumen no se aplica a Microsoft Dynamics GP 10.0.
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