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RESUMEN En este artículo se describe cómo agregar el número de documento de factura a la comprobación de administración de pagos con stub en la parte superior e inferior (texto o gráfico) en el Escritor de informes.MÁS INFORMACIÓN Puede agregar este campo a la casilla Comprobar con código auxiliar en la parte superior e inferior : texto, o bien comprobar con el código auxiliar en la parte superior e inferior : gráfico. Este documento usa el informe gráfico, pero puede seleccionar el informe texto para modificar esa comprobación. Para agregar el número de documento de factura, siga estos pasos: 1. Haga clic en Herramientas, haga clic en Personalizar, haga clic en Escritor de informes, seleccione el producto Great Plains y, a continuación, haga clic en Aceptar para abrir El escritor de informes.2. Haga clic en Tablas, haga clic en Tablas, seleccione PM_ Payment_ Stub_ Duplicar y haga clic en Abrir.3. Haga clic en Relaciones, haga clic en Nuevo, haga clic en el botón Elipse para seleccionar la tabla secundaria, seleccione Archivo ABIERTO de transacción p.m. y, a continuación, haga clic en Aceptar.4. Haga clic para seleccionar PM_Transaction_OPEN_Key2 como clave de tabla secundaria.5. Haga clic para seleccionar Aplicar al tipo de documento como tabla principal para que coincida con El tipo de documento en la tabla secundaria, haga clic para seleccionar Aplicar al número de vale como la tabla principal para que coincida con el número de vale en la tabla secundaria y, a continuación, haga clic en Aceptar.6. Haga clic en X para cerrar la ventana Relación de tabla, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Definición de tabla y, a continuación, haga clic en X para cerrar la ventana Tablas.7. Haga clic en Informes, seleccione Comprobar con código auxiliar en la parte superior e inferior: gráfico de la lista Informes originales y haga clic en Insertar.8. Seleccione Comprobar con stub en la parte superior e inferior: gráfico en la lista Informes modificados y, a continuación, haga clic en Abrir para abrir la ventana Definición de informe.9. Haga clic en Tablas, seleccione Duplicado de talón de pago de PM, haga clic en Nuevo, seleccione Archivo ABIERTO de transacción DE PM, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Relaciones de tabla de informe.10. En la ventana Definición de informe, haga clic en Diseño y, a continuación, haga clic en para seleccionar Archivo abierto de transacción de PM en la ventana Cuadro de herramientas.11. Arrastre El número de documento hasta el cuerpo (B) del informe. Es posible que tenga que mover campos existentes para crear espacio para este campo.12. Haga clic en X para cerrar diseño de informe: compruebe con el código auxiliar en la parte superior e inferior : gráfico, haga clic en Guardar y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Definición del informe.13. Haga clic en Archivo y, a continuación, haga clic en Great Plains.14. Haga clic en Configurar, haga clic en Sistema, haga clic en Seguridad, seleccione su Id. de usuario, seleccione su empresa, seleccione el Producto Great Plains, seleccione el Tipo de informes modificado, seleccione la Serie de compras, haga doble clic en Comprobar con stub en la parte superior e inferior: gráfico para que aparezca un asterisco junto al nombre del informe y, a continuación, haga clic en Aceptar.Este artículo era TechKnowledge Document ID: 32997
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