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Problema
¿Qué información fluirá a los activos fijos al crear activos mediante la interfaz de pago o la interfaz de procesamiento de pedidos de compra?
Resolución
La siguiente información irá a Activos fijos de administración de proveedores:
Id. de proveedor
Número de control (que es el número de vale en pagar)
Fecha de adquisición (fecha del documento)
Fecha del documento
Número de documento
Origen de transacciones
Descripción del activo (descripción del vale)
Número de pedido de compra
Costo de adquisición y Costo de adquisición de origen (importe de distribución de tipo PURCH)
Lo siguiente pasará del procesamiento de pedidos de compra a los activos fijos:
Id. de proveedor
Número de control (número de recibo)
Fecha de adquisición (fecha de recepción)
Fecha del documento (fecha de recepción)
Número de documento (número de documento de proveedor)
Origen de transacciones
Descripción del activo (referencia de distribución o referencia de confirmación)
Número de pedido de compra (solo cuando se configura en Activos fijos para interfaz por línea de recibo)
Costo de adquisición y Costo de adquisición de origen (distribuciones de tipo PURCH)
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