Número de pedido de compra en mi remesa de comprobación

Pregunta: ¿Qué tengo que hacer para agregar el número de pedido de compra desde la ventana Entrada de transacción

de PM a la remesa de comprobación?


Respuesta: En primer lugar, cree una relación entre la solicitud de pago de PAGO al

trabajo y la transacción de pago inicial abierta. El archivo Abrir transacción de PM contiene el número de pedido de compra.


1. Vaya a RW y abra La comprobación de remesas.

2. Haga clic en el botón Tablas de la barra de herramientas, NO en el botón Tablas de la Definición

de informe 3. Seleccione el PM_Payment_Apply_Work en la ventana Tablas y haga clic en Abrir.

4. Haga clic en el botón Relaciones y, a continuación, en Nuevo en la ventana Relación de tabla.

5. En la ventana Definición de relación de tabla, haga clic en el botón con tres puntos. Seleccione el archivo OPEN de transacción p.m.

6. Seleccione PM_Transaction_OPEN_Key 2 como clave de tabla secundaria y extraiga las siguientes selecciones en este orden: Aplicar al tipo de documento Aplicar al cupón





número

7. Haga clic en Aceptar y vuelva a salir de todas las ventanas, guardando los cambios a medida que vaya.

8. Vuelva a la ventana Definición de informe y haga clic en el botón Tablas de esa ventana.

9. Haga clic en Pago por adelantado Aplicar al trabajo y, a continuación, elija Nuevo.

10. Seleccione el archivo OPEN de la transacción p. m. y, después, Aceptar.

11. Haga clic en Diseño y, en el cuadro de herramientas, abra LA TRANSACCIÓN DE PAGO ABIERTA. Busque el número de pedido de compra y

arrástrelo a la comprobación, asegurándose de que está en el cuerpo.

12. Guarde los cambios y dé seguridad a la comprobación modificada de Dynamics.






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