Una actualización específica del país para Italia admitir el nuevo formato de declaración de IVA IVA2014 en Microsoft Dynamics AX

INTRODUCCIÓN

Este artículo describe una actualización de país específicos para Italia admitir el nuevo formato de declaración de IVA IVA2014 en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Con la nueva funcionalidad, las empresas italianas podrán presentar a la autoridad de declaración de IVA en un nuevo formato electrónico IVA2014. La funcionalidad es aplicable para el Service Pack 1 de Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 y R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.

Más información

La funcionalidad está disponible con el contexto de país italiano activado.

La autoridad italiana ha publicado un nuevo formato de comunicación anual de los datos de IVA en formato electrónico con las principales diferencias con el formato anterior. Debe utilizarse el nuevo formato de compañías que proporcionan la autoridad con la declaración de IVA anual para iniciar desde el período fiscal de 2013. El formulario para la comunicación de los datos de IVA anual sólo podrá ser solicitado electrónicamente. Por lo tanto, se excluye cualquier otro método de envío.

La información detallada sobre el formato, las condiciones, las reglas que se deben considerar entidades válidas está disponible en los recursos oficiales:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/La declaración de IVA anual tiene formato ASCII y consta de cuatro tipos de registros:

• "A" es la cabeza de la entrega, registra y contiene los datos de identificación del proveedor de declaración y el código de impuesto del sujeto responsable de enviar electrónicamente la declaración de tipo de registro.

• Tipo de registro "B" es el registro que contiene información personal y otros datos de título.

• Tipo de registro "D" es el registro que contiene los datos relacionados a los bloques informativos de la 2014 IVA.

• Tipo de registro "Z" es el registro que contiene datos de resumen del informe.

La estructura del formato de informe se describen en el documento siguiente:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdfCon la revisión, las empresas podrán realizar las siguientes operaciones:

• Escriba y admite datos de empresa necesarios para la declaración de IVA.

• Introduzca información y soporte técnico del escritor que se requiere para la declaración de IVA.

• Introduzca información y soporte técnico del declarante necesaria para la declaración de IVA.

• Definir códigos de bloques informativos para proporcionar financieros y fiscales (informe campos) de datos.

• Definir reglas y consultas para los campos de informe recuperar datos de registro de impuestos de manera flexible a los datos del informe basadas en las transacciones de impuestos.

• Definir los códigos de impuestos para ser considerado para campos de informe en particular basándose en las transacciones de impuestos.

• Definir rangos de cuentas de Contabilidad General para tener en cuenta al calcular los datos en los campos de informe basado en las transacciones de impuestos.

• Definir valores en campos de informe manualmente en caso de registro de impuestos no contiene información que se requiere en la declaración.

• Definir las reglas para los campos de informe que contienen totales de otros campos del informe.

• Invertir el signo del valor declarado donde sea necesario.

• Definir la plantilla para la declaración y usar en al crear declaraciones de IVA anuales con posibilidad de revisar y ajustar los datos calculados.

• Crear ambos tipos de declaración ordinaria, correctiva o suplementaria.

• Exportar declaración IVA anual en formato ASCII necesario y guardarlo como un archivo por año por ATECOFIN.

• Revise las declaraciones de IVA anuales exportadas, si es necesario ajustar y exportar la corrección.

La configuración de campos de informe puede realizarse a través del formulario de configuración de comunicación a anual de impuestos:

Contabilidad general > Configuración > Impuestos > externo > configuración de comunicación de impuestos anualPuede definir campos de informe que se utilizará de forma predeterminada en la declaración de IVA anual. La funcionalidad permite definir el identificador del campo Descripción del campo, formato, tipo de cálculo, signo del valor.

Hay tres tipos de cálculo para cada campo del informe:

• Transacciones de impuestos

  • Usuario puede definir los códigos de impuestos a tener en cuenta al calcular la información de registro de datos basados en el impuesto.

  • Es necesario definir si se debe proporcionar como un valor de campo del informe base del impuesto o el monto de impuesto.

  • Es posible definir si se deben incluidas las transacciones de gastos de impuestos sobre las ventas.

  • Usuario puede revisar y ajustar la consulta para definir las reglas de base del impuesto o el cálculo del importe de impuestos en la correspondencia con las políticas y los tipos de procesos de negocios de la empresa.

• Manual

  • Usuario puede definir los valores manualmente. se utilizará como valor predeterminado para el campo determinado en las declaraciones de IVA generados.

• Total

  • Usuario puede definir la regla de cálculo de campo informe total basado en otros campos de informe que se definen en la configuración del informe.

  • Existen dos operaciones aritméticas: suma y resta.

Funcionalidad de generación de informes está disponible a través de los años fiscales forma de comunicación:

Contabilidad general > Informes > externo > comunicación de impuestos anualLa funcionalidad permite crear un informe nuevo, abrirlo para su revisión y ajuste, informe de exportación generada y eliminarlo.

Cuando se abre el informe para su revisión y ajuste, los tres principales bloques de funcionalidad está disponible:

• Información del informe

  • Información genérica para el informe de IVA anual determinado

• Encabezado

  • Información de la empresa

  • Datos del declarante

  • Datos del escritor

  • Información sobre la corrección

• Líneas de informe

  • Cada campo del informe que se define en configuración estará disponible con un valor calculado que se basa en el tipo de cálculo.

  • Usuario puede cambiar los valores calculados durante la generación de informes de IVA anual. Sin embargo, estos cambios no tendrán efecto en las reglas y los valores que se definen en el programa de instalación.

  • Campos de informe no se recalculan automáticamente si los campos de informe relacionados se cambian manualmente durante el procedimiento de ajuste.

Cuando se exporta la declaración de IVA anual en formato ASCII, usuario le pedirá la ruta de acceso y nombre de archivo. La declaración se guardará como un archivo y contienen información en el formato requerido.