סיכום
מאמר זה מתאר עדכון ספציפי למדינה עבור ברזיל בנוגע ליישום של שינויים שהוצגו בתרומות SPED בהתאם למדריך המעשי 1.25.
סקירה כללית
התכונה הרגולטורית הבאה מתייחסת לדור של הצהרת התרומות של SPED עם שינויים שהוצגו במדריך המעשי 1.25 החל על 2018. השינויים משפיעים על הרשומות הבאות:
רשומה 0000
הכלי הממשלתי יקבל רק את התווים הספציפיים: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /,.-@:&*+_<>()!?' $%1234567890, בשדה שם חברה. לא הוצגו שינויים ברשומה זו.
רשומה 0120
תכונה זו הציגה את הדור של רשומה 0120, מכיוון שהמדריך המעשי 1.25 הופך להכרחי כאשר אין מידע לדיווח על בלוקים A, C, D, F ו- M בתנאים הבאים:
- A001 = שדה 02: IND_MOV = 1 (בלוק ללא מידע) וגם
- C001 = שדה 02: IND_MOV = 1 (בלוק ללא מידע) וגם
- D001 = שדה 02: IND_MOV = 1 (בלוק ללא מידע) וגם
- F001 = שדה 02: IND_MOV = 1 (בלוק ללא מידע) וגם
- M001 = שדה 02: IND_MOV = 1 (בלוק ללא מידע) וגם
פרמטר נוסף של סיבת הזיהוי, נכלל בביצוע ובדור של קובץ התרומה של SPED כדי לאפשר למשתמשים לזהות את הסיבה האמיתית לכך שההזמנות שומרות הצהרה ללא נתונים.
אפשרויות זמינות:
- ישות משפטית חסינה או פטור מ- IRPJ
- מגזר ציבורי או יסודות אחרים
- ישות משפטית לא פעילה
- ישות משפטית ללא הכנסות ופעולות אשראי
- SCP ללא הכנסות ופעולות אשראי
- שיתוף פעולה ללא הכנסות ופעולות אשראי
- הנהלת חשבונות כתוצאה מממזגים, מיזוגים או סחרור, ללא פעולות של הכנסות והאשראי
- אפשרויות אחרות תחת מאמר 5º IN RFB nº 1,252, של 2012
רשומה 0500
רשומה זו מזהה את החשבון הראשי המשמש בבלוקים A, C, D, F e I COD_CTA שדה. דרישה זו הכרחית כעת ומסמך כספים כולו. הפעולה שאינה כספים ומידע מפורט אחר חייבים לזהות את ההכנסות, העלות, הנכס, ההוצאות או חשבונות ספר ראשי קשורים אחרים.
לאחר היישום של KB זה, מקור הנתונים של שורת הטרנזקציות של מסמך כספים עודכן כך שיכלול את ממד הספר הראשי הפיננסי. משמעות הדבר היא כי בעת פרסום מסמך כספים, ההכנסות הקשורות, החשבון הראשי של הנכס או ההוצאות יעדכנו את FiscaldocumentLine_BR -> FinancialLedgerdimension .
במקרה של פרסום מסמכי כספים כבר במהלך תקופת ההזמנה הקשורה , >> תהליך הסינכרון של תקופת הזמנת ספרים כספיים יעדכן את השדה FinancialLedgerDimension באופן אוטומטי עבור רשומות אלה בריקות. במקרה זה, אין צורך בקבצי Script נוספים כדי לעדכן את הטרנזקציות ההיסטוריות.
רשומה C191 ו - C195
השינוי מוצג בשדה 'CNPJ_CPF_PART'. כאשר חשבון של ספק חיצוני הוא חשבון זר (קוד <> כתובת המדינה BRA), השדה CNPJ_CPF_PART ריק.
הקלט M400/M800 ו - M410/M810
רשומות אלה מתעדכנת כדי לכלול את החשבון הראשי הקשור COD_CTA הראשי. החשבון הראשי משמש לזיהוי ההכנסות הפטורות או שאינן ניתנות למס. בהתאם לרמת הרשומה, נעשה שימוש בחשבון האב או החשבון הראשי.
דוגמה: עסקאות מס בהערכת מס
| CST | Nat | חשבון הכנסות | חשבון אב | סכום |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 1000 |
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 2000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 5000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
הרשומות נוצרות באופן זה:
M400/M800
- CST 04, 300 (בהנחה שחשבון האב הוא = 300)
- CST 05, 300 (בהנחה שחשבון האב הוא = 300)
M410/M810
- NAT 888, 3002, 3000
- NAT 999, 3001, 7000
הערה: יש להקצות חשבון אב בתרשים החשבון כדי למנוע חוסר עקביות.
מידע אודות תיקונים חמים
עדכון זה זמין להורדה ולהתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.
דרישות מוקדמות
עליך להתקין את המוצרים הבאים כדי להחיל תיקון חם זה:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
דרישת הפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.
אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, בהתקנת תיקון חם זה או אם יש לך שאלות תמיכה טכנית אחרות, פנה לשותף שלך או, אם אתה רשום לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי המדובר.
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.