מבוא
החל מ- 1 בינואר 2019, עסקים רשומים של GST נדרשים להחיל חשבונאות של לקוחות (aka, חיוב הפוך) על אספקה רלוונטית של פריטים שנקבעו ללקוח רשום על-ידי GST למטרה העסקית שלו.
השינויים בתיקון החם מכילים פתרון להגדרת כללי חיוב הפוך עבור קוד מע"מ, המשקף מידע קשור בחשבונית לקוח וסכומי בסיס בתיבות המתאימות של דוח GST.
הגדרה
להלן תוכל למצוא מדריך קצר המסביר כיצד להגדיר את הפונקציונליות. שים לב, זוהי דוגמה להגדרות.
מומלץ ליצור קודי מס מכירה נפרדים ולהשתמש בהם עבור פעולות מכירה ופעולות רכישה.
צור קוד מע"מ עבור פעולות מכירה של חיוב הפוך (הגדרת ספר ראשי>כללי>קודי>מע"מ).
עבור קוד מע"מ עבור פעולות מכירות, הגדר Wording מיוחד שיודפס בחשבונית עבור קוד המע"מ. לחץ על הוראות מס ובצורה הפתוחה, הקלד את הנוסחה, לדוגמה "Customer accounting: Customer to pay GST* to IRAS".
הערהבהגדרת חשבונות חייבים ->Setup-Forms-Form>>, הגדר את האפשרות הפרד בין היתרות פטור ממס לכן, כדי לקבל סכומי חיוב הפוך המודפסים בחשבונית. שורות חשבונית עם חיוב הפוך GST יסומנו בשיר (*) בחשבונית.
צור קודי מס מכירה חיוביים ושליליים עבור רכישות (מסים>עקיפה מסים>קודי>מע"מ).
-
- צור קוד מע"מ בעל ערך חיובי.
- צור קוד מע"מ בעל ערך שלילי. הגדר את האפשרות אפשר אחוזי מע"מ שלילייםלכן. עליך לכלול קוד מס מכירה שלילי זה לקבוצת מע"מ של פריט ולאחר מכן להקצות את קבוצת המע"מ של הפריט לפריטים העשויים להיות כפופים לחיוב ההפוך.
צור קבוצות מע"מ נפרדות עבור מכירות ול מטרות רכישה.
כלול את קוד המע"מ עבור המכירה בקבוצת המע"מ עבור המכירות. בחר את תיבות הסימון פטור והפוך חיוב עבור קוד המע"מ.
כלול קודי מע"מ חיוביים ושליליים בקבוצות מע"מ עבור רכישות. בחר את תיבת הסימון הפוך חיוב עבור קוד המע"מ בעל ערך שלילי.
בפרמטרים של חשבונות זכאים הגדר את ההיפוך של החיובלכן.
הערה עליך להגדיר את קבוצות המע"מ המתאימות בשורות המסמכים ו/או המסמכים מכירות ו/או מסמכים באופן ידני במקרה שתצטרך לבצע חשבון בהתאם לסכימת החיוב ההחזרה (חשבונאות לקוח)
בעת פרסום חשבונית מכירה הכוללת את החיוב ההפוך, עסקאות המע"מ כוללות את כיוון המס לתשלום מע"מ ואפס מס מכירה, ותיבת הסימון הפוך חיוב נבחרה. לפיכך, הערך הבלעדי של התוצאות שנקבעו מראש שנמכרו מדווח בתיבה 1 "הערך הכולל של אספקות מדורגות לפי תקן" של החזר GST. ולא קיים מס פלט לדיווח תחת תיבה 6 "תאריך יעד של מס פלט".
בעת פרסום חשבונית רכישה הכוללת את החיוב ההפוך, נוצרות שתי עסקאות מע"מ. לטרנזקציה אחת יש כיוון מס מכירה חייבים . לטרנזקציה האחרת יש כיוון מס לתשלום מע"מ, ותיבת הסימון הפוך חיוב נבחרה. לפיכך, הערך של רכישות שנקבעו מראש מדווח בתיבה 5 "הערך הכולל של רכישות המס" של החזר GST; ה- GST כמיסוי קלט - בתיבה 7 "מס קלט והחזרים הנדרשים" של החזר GST. מאחר שאתה נדרש לתעד GST בשם הספק שלך, המחיר הבלעדי לתוסף הכללי של המוצרים מדווח בתיבה 1 "הערך הכולל של אספקות לפי דירוג סטנדרטי" וסכום ה- GST בתיבה 6 "מס פלט לתשלום" של החזר ה- GST.
מידע אודות תיקונים חמים
עדכון זה זמין להורדה ולהתקנה ידנית ממרכז ההורדות:
דרישות מוקדמות
דרוש לך אחד המוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
מידע נוסף
אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, בהתקנת תיקון חם זה או אם יש לך שאלות תמיכה טכנית אחרות, פנה לשותף שלך או, אם אתה רשום לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה.
באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי המדובר.
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.