סיכום
במערכת המוצעת של תיוק החזרה חדש של GST, משלם מיסים רגיל תכלול את FORM GST RET-1 (רגיל) או FORM GST RET-2 (Sahaj) או FORM GST RET-3 (Sugam), על בסיס חודשי (GST RET-1 בלבד) או על בסיס רבעוני. סיפוח של אספקה (GST ANX-1) ו- Annexure של Inward Supplies (GST ANX-2) תוגש כחלק מהחזרות אלה.
כל הציוד כלפי חוץ והספקים פנימה העשויים למס על בסיס חיוב הפוך, כולל ייבוא והספקה פנימה של פריטים מ- SEZ, ימפורטו ב- GST ANX-1. GST ANX-2 יכיל פרטים של אספקה כלפי פנים המאוכלסים באופן אוטומטי בעיקר מ- GST ANX-1 של הספקים. בנוסף, הוא יכיל פרטים של מאוכלסים באופן אוטומטי מ- Form GSTR-5 ומ- Form GSTR-6.
משלם המסים יידרש לבצע פעולה לגבי פרטים של ציוד כלפי פנים הכלולים בטופס GST ANX-2 על-ידי קבלה או דחייה של הערכים. משלם המסים יכול גם להשאיר את המסמכים בהמתנה על-ידי סימון המסמכים בהתאם.
על סמך הפרטים שהועלו ב- GST ANX-1 והפעולות שבוצעו ב- GST ANX-2, על-ידי משלם המסים, השדות הרלוונטיים של טופס GST RET-1 שלהם ייכללו באופן אוטומטי בטיוטה. משלם המסים יכול כעת להציג את הפרטים שלו, להזין פרטים בעמודה הרלוונטית, לשמור אותו ולהוריד אותו בתבנית PDF.
GSTN פרסמה גירסת ניסיון של הכלי החדש מחזיר מצב לא מקוון של טופס ANX-1, Form GST ANX-2 (עם כלי תואם מוכלל בו) ותבנית עבור רישום רכישה, שניתן להשתמש בה כדי לייבא נתונים של רישום רכישה להתאמה עם ANX-2.
מסמך זה מסביר כיצד להגדיר ולעבוד עם משתמש Dynamics 365 Finance קובץ CSV באמצעות הכלי הלא מקוון החדש.
הדוח נתמך בגירסאות הבאות או מאוחרות יותר של Finance.
| Dynamics 365 Finance גירסאות |
|---|
| 10.0.12 10.0.13 |
הפתרון לתמיכה בדיווח הכלי הלא מקוון של GSTR מבוסס על פונקציונליות הדיווח האלקטרוני. פונקציונליות זו מספקת גישה גמישה להגדרת תהליכי דיווח ותמיכה בהם.
מאמר זה מכיל את החלקים הבאים:
- ייבא את התצורה.
- דור ANX-1
- יצירת רישום רכישה
שלבים עבור הגדרות
משימות אלה יכין את Finance לדיווח על ANX-1:
- יבא והגדר תצורות של דיווח אלקטרוני (ER).
- מיפוי תצורת דיווח בהגדרת מס
- ספק נתוני דוח להפקת דוח.
-
- ANX-1
- יצירת קבצי ANX-1 (10 CSV)
- ספק נתוני דוח להפקת דוח.
-
- רישום רכישות
- צור קובץ Excel של רישום רכישה.
ייבוא תצורת מס.
- Taxable Document.version. עדי תם
- מסמך ניתן למס (הודו). גירסה 82.155
- מס (הודו GST). גירסה. 23:00:15,000 --&00:00
סקירה כללית
יבא והגדר תצורות של דיווח אלקטרוני (ER).
כדי להכין את Finance for GSTR Return reporting, עליך לייבא את הגירסאות הבאות או גירסאות מתקדמות יותר של תצורות ER ברצף שסופקו להלן:
| שם תצורת ER | Type | עיצוב | גרסה |
|---|---|---|---|
| מודל החזרה של GST | מודל | XML | 16 |
| מיפוי מודל של החזרה של GST | מודל | XML | 16.7 |
| GSTR-1 להחזרה ישנה | מודל | XML | 16.32 |
| GSTR-1 להחזר חדש | מודל | XML | 16.41 |
| GSTR-2 להחזרה ישנה | מודל | XML | 16.36 |
| GSTR-2 להחזר חדש | מודל | XML | 16.40 |
| GST מחזיר מיפוי מודל govt. | מודל | XML | 19.10 |
| GST מחזיר מודל govt. | מודל | XML | 19.0 |
| GST מחזיר מיפוי מודל govt. | מודל | XML | 19.12 |
| הכלי הלא מקוון GST ANX-1 Govt. | מודל | XML | 19.22 |
| רישום רכישות | מודל | XML | 19.7 |
| ANX-1 | עיצוב (ייצוא) | CSV | |
| רישום רכישות | עיצוב (ייצוא) | Excel | |
| GSTR-1 (חדש) | עיצוב (ייצוא) | CSV | |
| GSTR-2 (חדש) | עיצוב (ייצוא) | CSV |
יבא את הגירסאות העדכניות ביותר של תצורות אלה. תיאור הגירסה כולל בדרך כלל את השינויים שהוצגו בגירסה של התצורה.
הערה: לאחר ייבוא כל תצורות ה- ER מהטבלה הקודמת, המשתמש צריך לבצע מיפוי של תצורת דוח בהגדרת המס.
| Name | גירסה | בקר דוח | תיאור (Pl) |
|---|---|---|---|
| GST ANX-1 Govt. כלי לא מקוון | 19.22 | הכלי הלא מקוון GST ANX-1 Govt. | החזר GSTR חדש ישים מ- 1.4.2020 ואילך |
| GSTR-1 CSV (ישן) | 16.32 | GSTR-1 (ישן) | תבנית GSTR-1 קיימת |
| GSTR-1 Govt. CSV של כלי לא מקוון | 19.10 | GSTR-1 Govt. כלי לא מקוון | כלי לא מקוון קיים של GSTR-1. (לא יעיל מ- 1.4.2020) |
| GSTR-2 CSV (ישן) | 16.36 | GSTR-2 (ישן) | תבנית GSTR-2 קיימת |
| רישום רכישה | 19.7 | רישום רכישות | רישום חדש עבור טרנזקציות כלפי פנים החל מ- 1.4.2020 |
עסקאות חשובות עבור ANX-1
| שם | דוח | תבנית קובץ | תיאור | שדות מכוסים |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | אספקה המסופקת לצרכנים ולא לאנשים לא רשומים (נטו של הערות חיוב, הערות אשראי) | מקום היצע, אחוז דיאליאלי של שיעור מס, ערך חייב מס, אספקה מכוסה תחת שנ' 7 של IGST Act, תעריף, מס משולב, מס מרכזי, מס מדינה, Cess |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | אספקה שבוצעה לאנשים רשומים (פרט לאלה שמושכים חיוב הפוך) (כולל עריכה של מסמכים שנדחו) | GSTIN/UIN של נמען, שם מסחרי/משפטי, סוג מסמך (הערה לחיוב/זיכוי/חשבונית) ,מספר מסמך, תאריך מסמך, ערך מסמך, מקום אספקה, אחוז משלים של שיעור מס, אספקה מכוסה תחת סעיף 7 של החוק IGST, HSN, rate, ערך חייב מס, מס משולב, מס מרכזי, מס מדינה/UT, Cess |
| EXP | ANX-1 | CSV | ייצוא עם תשלום מס וללא תשלום של מס | לא נתמך בגירסה הנוכחית של תצורת 82.143.xxx מס או בגירסה קודמת. |
| תות - תות | ANX-1 | CSV | אספקה יחידות/מפתחים של SEZ עם תשלום מס וללא תשלום מס (כולל עריכה של מסמכים שנדחו) | לא נתמך בגירסה הנוכחית של תצורת 82.143.xxx מס או בגירסה קודמת. |
| DE | ANX-1 | CSV | נראה כי פעולות ייצוא | לא נתמך בגירסה הנוכחית של תצורת 82.143.xxx מס או בגירסה קודמת. |
| Rv | ANX-1 | CSV | אספקה פנימה המושכת חיוב הפוך (שדווח על-ידי הנמען, GSTIN חכם, רשת של חיוב/זיכוי וחיובים ששולמו, אם קיימות) | GSTIN/PAN of Supplier, Trade/Legal Name, place of supply, Differential % of tax rate, Supply covered under section 7 of IGST Act, Supply Type (inter-state/Intra-state) , HSN code, rate, Taxable value , Integrated tax, central tax,State Tax/UT, Cess |
| IMPS (IMPS) | ANX-1 | CSV | ייבוא שירותים (נטו של זיכוי/חיוב וההתקדם בתשלום, אם יש) | מקום היצע, קוד HSN, שיעור, ערך ניתן למס, מס משולב, מס מרכזי, מס מדינה/UT, Cess |
| מפגם (IMPG) | ANX-1 | CSV | ייבוא שירותים (נטו של זיכוי/חיוב וההתקדם בתשלום, אם יש) | מקום היצע, קוד HSN, שיעור, ערך ניתן למס, מס משולב, מס מרכזי, מס מדינה/UT, Cess |
| פנצ'ז (IMPGSEZ) | ANX-1 | CSV | ייבוא פריטים שיחידות SEZ על חשבון כניסה | לא נתמך בגירסה הנוכחית של תצורת 82.143.xxx מס או בגירסה קודמת. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | פרטי הציוד שבוצעו באמצעות אופרטורים של מסחר אלקטרוני עשויים לאסוף את TCS תחת סעיף 52 | GSTIN of E-com, Trade/Legal Name, Value of supplies, value of supplies returned, Net value of supplies, Integrated tax, central tax, State Tax/UT, Cess |
עסקאות חשובות עבור רישום רכישות
| שם | דוח | תבנית קובץ | תיאור | שדות מכוסים |
|---|---|---|---|---|
|
Purchase הירשם |
Pr | XLSX | כיסוי זה מספק פנימה ממקורות הבאים: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN של ספק, שם מסחרי/משפטי ,סוג של ציוד פנימי, סוג מסמך, מספר מסמך, תאריך מסמך, ערך חייב למס, מס כולל, מס משולב, מס מרכזי, מס מדינה/UT, Cess |
הגדרה
תהליך ליצירת נתונים בקובץ .CSV זה
(א)טעינת תצורת דוח בסביבות העבודה
נתיב: חילופי>תצורות דיווח >אלקטרוני של סביבות>עבודה.
תצורות טעינה:
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST מחזיר מיפוי מודל govt. גירסה.19.12
- הכלי הלא מקוון GST ANX-1 Govt. גירסה.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- רכוש את Register.version.19.7
ייבוא קבצי תצורה ברצף שסופק לעיל.
(ב) מיפוי תצורת דוח בהגדרת המס
נתיב: לחץ על תצורת מס > הגדרת מס תצורות >> דוח > תצורות > דוח בחר > תצורת דוח
- לחץ על הכרטיסיה תצורת > דוח תצורות.
- סמן את תיבת הסימון בחר.
- בחר את הערך בשדה ספק נתונים של דוח.
- לחץ על סגור.
הערה: במקרה שמשתמש לא בוחר אף דוח תחת בקר דוח מאשר הדוח לא יהיה זמין לדור תחת דוחות מע"מ.
(ג) צור דוח ANX-1 ורשום רכישה.
(א)ANX-1 Govt. נתוני דוח של כלי לא מקוון
נווט אל דוחות מע > "מ מס הודו >> GER ייצוא ל- GSTR CSV
- הגדר מתאריך
- הגדר לתאריך
- בחר מספר רישום GSTIN
- בחר תצורה 'GST ANX-1 Govt. כלי לא מקוון"
- הגדר שם קובץ כדי לשמור את הדוח בשם.
- לחץ על 'אישור'
ANX-1 Report will generate as below :
(ב) נתוני דוח רישום רכישה
נווט אל דוחות מע > "מ מס הודו >> GER ייצוא ל- GSTR CSV
בחר שנה פיננסית: בחר שנה פיננסית מהרשימה הנפתחת.
בחר תקופת מס: בחר חודש או רבעון מהרשימה הנפתחת
בחר מספר רישום GSTIN
בחר קביעת תצורה "רישום רכישה".
הגדר שם קובץ כדי לשמור את הדוח בתבנית CSV.
לחץ על 'אישור'
רישום הרכישות יפיק כמפורט להלן:
מידע נוסף
באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי המדובר.
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.