סיכום
תחת תבנית תכונה זו של GSTR -1 ו- GSTR-2 Return עודכנה לפי תבנית חדשה עודכנה על-ידי אחד מ- GSP ClearTax.
לפי תבנית חדשה פחתו קבצי ה- CSV הבאים:
GSTR-1
GSTR1 התאמת קבלה מראש מרובה עבור חשבונית
תבנית קבלה מראש של GSTR1
שובר החזר כספי של GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 התאמת תשלום מראש מרובה עבור חשבונית.
תבנית תשלום מראש של GSTR2
שובר החזר GSTR2
הקבצים הבאים נשמרו ומעודכנים:
GSTR1
חשבונית GSTR1 ושטר אספקה
הערה לחיוב אשראי של GSTR1
GSTR-2
חשבונית GSTR2 ושטר אספקה
הערה לחיוב אשראי של GSTR2
שינויים בתבנית החזרה חדשה:
GSTR-1 Return:
בעקבות עמודות נוספות נוספו: -
חשבונית מכירה ושטר אספקה:
זיכוי מכירות - הערה לחיוב:
GSTR-2 Return:
בעקבות עמודות נוספות נוספו: -
• חשבונית רכישה ושטר אספקה:
• זיכוי רכישה ופתק חיוב:
משימות אלה יכינו את Finance לדיווח ANX-1:
-
יבא והגדיר תצורות דיווח אלקטרוני (ER).
-
מיפוי של תצורת דיווח בהגדרת מס
-
ספק הדוח נתונים עבור הדוח הדור.
-
-
ANX-1
-
יצירת קבצי ANX-1 (10 CSV)
-
-
ספק הדוח נתונים עבור הדוח הדור.
-
-
רישום רכישה
-
צור קובץ Excel של רישום רכישה.
-
ייבוא תצורת מס.
-
Document.version חייב במס.64
-
מסמך חייב במס (הודו). גירסה.64.117
-
Tax (India GST). גירסה.64.117.222
קביעת תצורה עם סדר SEZ/DE/Export.
-
מסמך חייב במס (הודו). גירסה.64.120
-
Tax (India GST). גירסה.64.120.228
תופעות
יבא והגדיר תצורות דיווח אלקטרוני (ER).
כדי להכין כספים עבור דיווח החזרה של GSTR, עליך לייבא את הגירסאות הבאות או גירסאות מתקדמות יותר של תצורות ER ברצף המפורט להלן:
יבא את הגירסאות העדכניות ביותר של תצורות אלה. תיאור הגירסה כולל בדרך כלל את השינויים שהוצגו בגירסת התצורה.
הערה: לאחר ייבוא כל תצורות ER מהטבלה הקודמת, המשתמש צריך לעשות מיפוי של תצורת דוח בהגדרת המס
עמודות חשובות שנוספו ב- GSTR-1 חדש
|
שם |
דוח |
תבנית קובץ |
כותרת עמודה |
תיאור המידע |
|
GSTR-1 |
חשבונית מכירה ושטר אספקה |
CSV |
ההפרנציאלי% של שיעור המס |
אם האספקה זכאית למיסוי בשיעור נמוך יותר של שיעור המס הקיים, בחר "define%". לדוגמה, אם שיעור המס הרגיל הוא 12% ו% ההפרנציאלי של שיעור המס הוא 65% שיעור המס הרלוונטי יהיה 7.8% |
|
GSTR-1 |
חשבונית מכירה ושטר אספקה |
CSV |
האספקה מכוסה תחת סעיף 7 של IGST Act |
אם האספקה מכוסה תחת שניות 7 של הפעלת IGST, בחר 'כן' מהרשימה הנפתחת; אחר ריק. ההספקה מכוסה תחת סעיף 7 (א) שני מצבים שונים. (ב) שני טריטוריות איחוד שונות; לחלופין, (ג) מדינה ושטח איחוד יתייחסו לאספקת סחורות במהלך המסחר או המסחר הבין-מדינתי. (ד) אספקת סחורות המיובאות לשטח הודו, עד שהן חוצות את הגבולות של המכס של הודו, יטופלו כספקת סחורות במהלך המסחר או המסחר הבין-מדינתי. |
|
GSTR-1 |
חשבונית מכירה ושטר אספקה |
CSV |
האם תדרוש החזר? |
אם ברצונך לקבל החזר כספי, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת. |
|
GSTR-1 |
חשבונית מכירה ושטר אספקה |
CSV |
חודש מילוי החזר |
הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח. |
|
GSTR-1 |
חשבונית מכירה ושטר אספקה |
CSV |
החזר מילוי רבעון |
הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח. |
|
|
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
%of tax rate החל |
אם האספקה זכאית למיסוי בשיעור נמוך יותר של שיעור המס הקיים, בחר "define%" מהרשימה הנפתחת; אחר ריק |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
אספקת U/s 7 של IGST act |
אם מקום האספקה של כתובת החשבונית ומקום האספקה של כתובת המשלוח נמצאים במיקום שונה, כולל ייצוא /SEZ/DE |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
האם תדרוש החזר |
אם סוג התשלום של GST הוא WOPAY מהתצוגה לא, אחרת בחר כן. |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
סוג הייצוא |
ספק אחד מ- 4 הערכים הבאים.
|
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
קוד יציאת משלוח – ייצוא |
קוד היציאה למשלוח מגיע מ-Shipping Bill |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
מספר שטר משלוח -export |
זרימת פרטי מספר שטר משלוח מתוך הזמנת חשבון משלוח שפורסם |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
תאריך-ייצוא של חשבון משלוח |
זרימת פרטי מספר שטר משלוח מתוך הזמנת חשבון משלוח שפורסם |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
חודש מילוי החזר |
החודש שעבורו הדוח נוצרות. |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
CSV |
החזר רבעון מילוי |
הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח. |
|
GSTR-1 |
הערה לחיוב של זיכוי מכירות |
|
GSTN של שוק מסחר אלקטרוני |
GSTIN של אופרטור מסחר אלקטרוני מתוך פרטי המס של אופרטור המסחר האלקטרוני ממאסטרים |
עמודות חשובות שנוספו ב- GSTR-2 חדש
|
שם |
דוח |
תבנית קובץ |
כותרת עמודה |
תיאור מידע |
|
GSTR-2 |
חשבונית רכישה ושטר אספקה |
CSV |
% מדרג המס
|
אם האספקה זכאית למיסוי בשיעור נמוך יותר של שיעור המס הקיים, בחר "define%" מהרשימה הנפתחת; אחר ריק. "אחוז תעריף ישים" בתעריף מוגדר עבור רכיב מס. |
|
GSTR-2 |
חשבונית רכישה ושטר אספקה |
CSV |
האספקה מכוסה תחת סעיף 7 של IGST Act |
אם מקום האספקה של כתובת החשבונית ומקום האספקה של כתובת המשלוח נמצאים במיקום שונה, כולל ייצוא /SEZ/DE. |
|
GSTR-2 |
חשבונית רכישה ושטר אספקה |
CSV |
האם תדרוש החזר? |
אם ברצונך לקבל החזר כספי, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת.
|
|
GSTR-2 |
חשבונית רכישה ושטר אספקה |
CSV |
חודש מילוי החזר |
הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח. |
|
GSTR-2 |
חשבונית רכישה ושטר אספקה |
CSV |
החזר מילוי רבעון |
הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח. |
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
האספקה מכוסה תחת סעיף 7 של IGST Act |
אם במסמך המס "Inter-state" הוא Yes שדה זה יוצג כ"כן" |
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
האם תדרוש החזר |
אם ברצונך לקבל החזר כספי, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת.
|
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
סוג ייבוא |
ספק אחד מ- 4 הערכים הבאים.
|
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
קוד יציאה של שטר כניסה – ייבוא |
קוד ערך של שטר כניסה מגיע מ- Bill of entry |
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
מספר שטר ערך -ייבוא |
זרימת פרטי מספר ערך של שטר כניסה מתוך שטר ערך שפורסם |
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
תאריך-ייבוא של שטר ערך |
זרימת פרטי תאריך ערך של שטר כניסה מתוך שטר כניסה שפורסם |
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
ערך ערך ערך של שטר ערך -ייבוא |
הערך הניתן להערכת מוצג בטופס שטר הערך. |
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
חודש מילוי החזר |
הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח. |
|
GSTR-2 |
רכישה של הערה לחיוב אשראי |
CSV |
החזר רבעון מילוי |
הוא יבחר מטווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח |
הגדרה
תהליך ליצירת נתונים בקובץ .CSV.
(א) פרוס את הקבצים שהוזכרו להלן מ- LCS.
למקם את כל הקבצים בתיקיה אחת ולפרוס אותם כמוצג להלן.
-
GST מחזירה מודל 16.
-
GSTR-1 עבור החזרה חדשה 16.40
-
GSTR-1 עבור החזרה ישנה 16.31
-
GSTR-2 עבור החזרה חדשה 16.39
-
GSTR-2 עבור החזרה ישנה 16.35
(ב) טעינת תצורת דוח בסביבות העבודה
נתיב: הגדרת > תצורת מס > הגדרת מס > תצורת טעינה
יבא קבצי תצורה ברצף שסופק לעיל.
(ג) מיפוי תצורת דוח בהגדרת המס
נתיב: לחץ על הגדרת > מס > תצורת מס > הגדרת מס > תצורות > דוח > בחר הדוח תצורה
-
לחץ על תצורות > תצורת דוח.
-
סמן בחר תיבת סימון.
-
בחר את הערך בשדה ספק נתונים של דוח.
-
לחץ על סגור.
הערה: במקרה שהמשתמש לא יבחר דוח כלשהו תחת הדוח הבקר הדוח לא יהיה זמין ליצירה תחת דוחות מע"מ.
(ד) צור GSTR-1 הדוח ו- GSTR-2 הדוח.
דוח GSTR-1:
-
נווט אל דוחות > מע"מ > הודו > GER ל- GSTR CSV.
-
הגדר מתאריך
-
הגדר עד תאריך
-
בחר מספר רישום GSTIN
-
בחר תצורה 'GSTR-1 for New Return'.
-
הגדר את שם הקובץ "GSTR-1 for New Return" כדי לשמור את הדוח בשם.
-
לחץ על אישור
קבצי CSV עבור GSTR-1 שנוצרו כמפורט להלן: -
(ה) GSTR-2 Return New format:
-
נווט אל דוחות > מע"מ > הודו > GER ל- GSTR CSV
-
הגדר מתאריך
-
הגדר עד תאריך
-
בחר מספר רישום GSTIN
-
בחר קביעת תצורה 'GSTR-2 for New Return'.
-
הגדר את שם הקובץ "GSTR-2 for New Return" כדי לשמור את הדוח בשם.
-
לחץ על אישור
-
קבצי CSV עבור GSTR-2 שנוצרו כמפורט להלן: -
מידע נוסף
באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד מהאתרים הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
לקוחות
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנדחו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להיות מבוטלים אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על שאלות ובעיות תמיכה נוספות שלא עומדות בדרישות לעדכון הספציפי הנוה בנושא.
הערהזהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתעוררות. כתוצאה מההירות בהפינתו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות ועשויים להיות מתוקנים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש עבורשיקולים אחרים.
