סיכום
SPED-Reinf הוא הדוח הצהרת מס חדש שאוסף, מתוך את ברזיל פנימית הכנסה שירות (RFB) ולאומי, כמה פיסות מידע אודות ניכוי מס במקור ומידע נוסף מס שאינו של הריבית. (ב פורטוגזית ברזילאית, Reinf מסמל "Retenções e Fiscais Outras Informações."). המשפט מורכב מקבוצה של אירועים שעליו להימסר בפריסות ספציפיות, באמצעות מערכת הנהלת חשבונות דיגיטלי ציבורית (SPED), על-ידי שימוש באישור דיגיטלי חוקי שהונפק על-ידי ישות מקובלות על-ידי (ברזיל תשתית מפתח ציבורי ICP-Brasil). המשפט נחשב לחוקי לאחר קבלת אישור התוכן של הקבצים מאומתים.
SPED-Reinf נוצר עבור ההערכה של מיסים פדרלי שבו הם שנוכה במקור, למטרות לאומי והוספת מסים הכנסה, עבור פעילויות שאינן קשורות עבודה. דוגמאות של פעילויות אלה כוללות מסמכים כספים, תשלומים ואירועים אחרים.
Microsoft Dynamics תומך את הדור של אירועי SPED Reinf באמצעות מודול ספרי חשבונאות ו SII דיווח framework הקופה. לכן, משתמשים יוכלו להחליף הודעות ה-XML עבור כל אירוע הנדרש על-ידי רשות מס.
טווח
-
גירסה נתמכת של SPED-Reinf: 1.3.
-
Microsoft Dynamics הגירסאות הנתמכות: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 עבור מימון ופעולות.
-
Microsoft Dynamics AX 2009 אינה נתמכת על-ידי שילוב ספרי החשבונאות.
-
אלקטרוניים כוח של עורך דין (procuração eletronica) אינה נתמכת.
טבלת אירועים
|
אירוע |
תיאור |
סוג אירוע |
תמיכה ב- Microsoft Dynamics AX |
הערות |
|
R-1000 |
מידע משלם מסים |
התחלתי |
כן |
|
|
R-1070 |
טבלה ניהולית ותביעות משפטיות |
כאשר תהליכים נמצאים במקומם |
כן |
|
|
R-2010 |
Withholdings לאומי - שירותי רכישה |
אירוע תקופתי |
כן |
|
|
R-2020 |
Withholdings לאומי - לספק שירותים |
אירוע תקופתי |
כן |
|
|
R-2030 |
סכומים שהתקבלו על-ידי שיוכי ספורט |
אירוע תקופתי |
לא |
|
|
R-2040 |
כמויות ששולם ספורט שיוכים |
אירוע תקופתי |
לא |
|
|
R-2050 |
סחר של ייצור rural על-ידי ישויות משפטיות rural או agribusiness |
אירוע תקופתי |
לא |
|
|
R-2060 |
תרומות לאומי מעל הכנסה ברוטו - CPRB |
אירוע תקופתי |
כן |
|
|
R-2070 |
ניכוי מס במקור על תשלומים (IR, CSLL, PIS, COFINS) |
אירוע תקופתי |
לא |
אירוע זה ייכלל במהדורה הבאה כתכונה נפרדת. לקבלת מידע נוסף, ראה REINF Sped - אירוע R-2070 באתר Microsoft Dynamics מחזור חיי שירותים (ארגון LCS). |
|
R-2098 |
פתיחה מחדש של אירוע תקופתי |
אירוע תקופתי |
כן |
|
|
R-2099 |
הסגירה של אירוע תקופתי |
אירוע תקופתי |
כן |
|
|
R-3010 |
הכנסה spectacle ספורט |
אירוע Non-תקופתי |
לא |
|
|
R-5001 |
בסיס לחישוב מס מאוחד על-ידי משלם מסים |
אירוע Non-תקופתי |
לא |
|
|
R-5011 |
סכום בסיס ומס מאוחדים |
אירוע Non-תקופתי |
לא |
אירוע זה ייכלל במהדורה הבאה כתיקון חם נפרד. |
|
R-9000 |
האירוע מחיקה |
אירוע Non-תקופתי |
כן |
מבנה אירוע
משלם מסים עליך להנפיק את האירוע הקשור כפי שמוצג בדיאגרמה הבאה של זרימה. המידע הכלול באירוע R-1000, "טבלת פרטי משלם מסים" ואירועים R-1070, "ניהולית ותהליך judicial" (כאשר אירוע זה הוא ישים), בטרם ניתן להנפיק משלם מסים תקופתי אירועים אחרים וכן את אי-תקופתי אירוע R-3010, "ספורט הכנסה spectacle".
הגדרת Reinf SPED
סעיף זה מתאר את הדרישות המוקדמות שחייב להיות במקום לפני שתתחיל.
שירותי דיווח
בטרם ניתן להנפיק אירועים SPED Reinf XML לאתר ממשלתי, עליך לרשום את השירותים המשמשים לייצוג כל אירוע. עליך להשלים תצורה זו כדי לציין כתובת ה-URL המשמשת עבור תקשורת וסכימות המשמשים עבור כל אירוע.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > ספרי חשבונאות > כיוונון > SPED Reinf > שירותי דיווח. בחלונית הימנית, עליך להוסיף את השירות המשמש לשליחת קובץ ה-XML. השירותים הבאים ברשימה לייצג אירועים נתמכים:
-
אירוע תהליך ניהולי או Judicial = > אירוע R-1070.
-
רכישת שירותים אירועים = > R-2010 אירוע ולכל אירוע R-9000, "אירוע מחיקה".
-
מספק שירותי אירועים = > R-2020 אירוע ולכל אירוע R-9000, "אירוע מחיקה".
-
אירועי מידע המשלם מס = > אירוע R-1010.
-
הערכת תופסות CPRB = > R-2060 אירוע ולכל אירוע R-9000, "אירוע מחיקה". תצורה זו היא חובה כאשר החברה אימצה סוג זה של הערכה. אחרת, לא יש להגדיר בקר השירות.
-
האירוע סגירה = > אירוע R-2098, "Reopening של אירוע תקופתיים," אירוע R-2099, "הסגירה של אירוע תקופתית".
-
-
בחלונית הימנית, לחץ על חדש.
-
בחלונית השמאלית, בשדה סוג , בחר בסוג שירות דיווח, בהתבסס על התיאור של השירותים בשלב 1.
הערה:למרות סוגים אחרים של שירותים זמינים עבור הבחירה בתצורה, שהן אינן ישימות עבור SPED Reinf. הם מפורטים מכיוון הכלי משמש גם עבור תכונות אחרות הסבה במדינות או באזורים אחרים.
-
בשדה כתובת האינטרנט , הקלד את כתובת ה-URL המשמשת להעברת קובץ ה-XML. זה אמור להיות ה-URL עבור שירות האינטרנט המשמש עבור משלוח אצווה.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
לפני הזנת כתובת ה-URL, ודא כי כתובת המתואר כאן ישימה.
-
בכרטיסיה סכימות , בחר באירוע format וסכימה מסמך בו נעשה שימוש כדי לשלוח את האירוע.
-
לחץ על חדש.
-
בשדה ' עיצוב ', בחר אירוע format. לאחר מכן, באפשרותך לייבא את הסכימה אשר ישמש למטרות אימות ומסירה. באפשרותך גם להציג את הסכימה המיובאת, למטרות אימות. קבצי סכימה (. xsd) זמינים באתר רשות מס SPED.
-
בחר את תיבת הסימון הראשי כדי לאפשר את הסכימה כראשית.
הערה: ערך הסכימה עיצוב נוספות נדרש בכל סוג של שירות, מאחר הסכימות המקורי יש תלות על סכימת ה- core-xmldsig-schema.xsd .
אישורים
אישורים אמינים חייב להיות מוגדר ומשמשת Microsoft Dynamics AX, מכיוון, ללא קשר חתימות אחרות, SPED Reinf צריך תמיד להיות חתום על-ידי אישור e-CNPJ לא מורשים על-ידי ישות ברזיל ICP. אישור זה אמור להתאים שמונה הספרות הראשונות של המוסד הכספי של השורש CNPJ, מאחר הדוח זה מונפק על-ידי המוסד הכספי של הבסיס ואת establishments כספים קשורים.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > ספרי חשבונאות > כיוונון > SPED Reinf > אישור מטרה.
-
לחץ על חדשולאחר מכן ליצור מטרה האישור.
-
מעבר אל אישורים כדי להזין את האישור שבו ייעשה שימוש כדי לספק את האירועים XML.
-
לחץ על חדשולאחר מכן בחר מטרת האישור שיצרת קודם לכן.
-
בחר את הסוג. האפשרויות הבאות זמינות:
-
החברה – האישור ישימה עבור החברה.
-
משתמש שזוהתה האישור ישימה למשתמש ספציפי. אם תבחר באפשרות זו, עליך לבחור מזהה משתמש
-
בחר את תיבת הסימון הפעיל .
-
-
בחר את האישור. יש להתקין אישור זה כבר על סביבת המחשב.
סוג שירות
הטבלה סוג שירות מייצג טבלה 06 אשר רשויות מס שנקבעו כדי לסווג את השירותים המסופקים על-ידי ההקצאה של עבודה. לקבלת פרטים של רשימת הערכים הזמינים, עיין באתר האינטרנט של SPED.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > כיוונון > SPED Reinf > שירותים סוגי.
-
לחץ על חדש כדי להזין קוד סיווג הנוצר על-ידי רשויות מס. גם להזין תיאור.
לאחר יצירת הרשימה של סוגי שירות, יש להקצות את סוגי שירות על קודי שירות. עבור אל ניהול מלאי > כיוונון > מידע פיסקלי > שירות קוד, ולהקצות את סוג השירות קשורים כל שירות.
קודי סיווג מס
עבור אל ספרי חשבונאות > כיוונון > SPED Reinf > מס סיווג כדי להזין את סוגי סיווג זמין.
מידע זה מוקצה לארגון כספים בכל ספרי חשבונאות > כיוונון > הארגון כספים > כללי.
השעיית הסבר קוד
מעברכדי ספרי חשבונאות > כיוונון > קודי ההשעיה הסבר כדי להגדיר את הקודים בהם נעשה שימוש באירוע R-1070 כאשר חל להשעיית של ניכוי מס במקור. קודים אלה מוקצות בכל ספרי חשבונאות > תקופתי > SPED Reinf > ניהולית ותהליך judicial.
פרמטרים של ספרי חשבונאות
מעברכדי ספרי חשבונאות > כיוונון > פרמטרים ספרי חשבונאות כדי להגדיר את מספר רצף עבור אירועים R-2010 ו- R-2020.
הערה: אם לא היו לאתחל את רצפי המספרים במהלך רשימת הפעולות לביצוע של ההתקנה עבור התקנה KB, תוכל ליצור אותם מתוך אשף על-ידי מעבר אל ניהול הארגון > נפוצות > מספר רצפים > מספר רצפים > הפקה. תביא אותם תוכל להגדיר מספר הרצף קשורים.
אירועים Reinf SPED
כל המידע המסופק באמצעות SPED Reinf אודות מיסים ותרומות בתקופה נתונה הערכת נקרא "תנועה". לכן, כל תנועה יכול להכיל אירועים אחד או יותר.
כדי לסגור בשידור של אירועים תקופתי עבור תנועה נתון בתקופת ההערכה נתון, עליך לשלוח אירוע R-2099, "הסגירה של אירוע תקופתית". לאחר האירוע הסגירה עובדה והוא מאומת, שיש לקבלם. קבלת האירוע הסגירה finalizes הסכום של בסיסים החישוב הכלולים התנועה. לאחר מכן ניתן לחשב זיכוי מס, והמסמך הפדרלי הכנסה אוסף (דה Arrecadaçäo דה Documento DARF Receitas Federais, ) שניתן ליצור עבור האוסף של מיסים ותרומות אשר אתה בחובה.
בכל פעם יש לשלוח rectification או אירועים חדשים עבור תנועה אשר נסגר כבר, עליך לפתוח אותו מחדש התנועה על-ידי שליחת אירוע R-2098, "Reopening של אירוע תקופתית". לאחר תנועה מחדש בהצלחה, עליך לשלוח אירוע סיום חדש.
כאשר אין בלי תנועה בתוך תקופת ההערכה
מצב "בלי תנועה" עבור משלם מסים תתרחש רק כאשר אין מידע כדי לשלוח קבוצת האירועים תקופתי מאירוע R-2010 לאירוע R-2070. במקרה זה, אירוע R-2099, "הסגירה של אירועים תקופתי," המספק המידע עבור הסגירה מצהיר אי-המופע של תנועות בתקופה הערכה הראשונה של השנה כאשר מצב זה מתרחש. אם המצב "בלי תנועה" נמשכת בשנים הבאות, משלם מסים עליך לחזור על הליך זה בחודש ינואר של כל שנה.
בפרוטוקול קבלה
הפרוטוקול המקבל מאשר המידע שנשלח היה בהצלחה נמסרה מאומתת כדי SPED-Reinf. בפרוטוקול קבלה היא נקודת ההתחלה עבור rectifying או מחיקה של אירוע נתון, כאשר מותר rectification ומחיקה.
לכל אירוע המשודר יש פרוטוקול המקבל. כאשר אתה מתכוון לפתור אירוע נתון, עליך להזין את מספר הפרוטוקול המקבל של אשר.
משך הזמן שבו פרוטוקולים המקבל נשמרים במסד הנתונים ממשלתי אינו מוגדר. עם זאת כאמצעי זהירות, חשוב משלם מסים לשמור אותם, משום שהם מספקים הוכחה התחייבות מס משניים נמסרה ואת מושג.
הערה: פרוטוקול מסירה הוא ארעי מידע מספק הוכחה שידר האירוע, ושלא יתבצע עיבוד של האימות המתאים. פרוטוקול המסירה אינו להדגים ציות המחויבות משניים.
תיקון ו- rectification
ההליך עבור מידע שנשלח SPED Reinf amending מתרחשת רק אירועים R-1000, "טבלת פרטי משלם מסים" ו- R-1070, 'ניהולית ותביעות משפטיות ' טבלת.
בכל יתר המקרים שבהם יש amended את המידע שנשלח, יש להשתמש ההליך עבור rectification או מחיקה.
אירועי מחיקה
כדי לא לכלול את האירועים שאושרו על-ידי רשות המס אך נמסר באופן שגוי, עליך לשלוח אירוע, R-9000, "אירוע מחיקה". עליך לזהות את האירוע כדי להוציא על-ידי מילוי התגים סוג האירוע (TpEvento). בנוסף, בשדה מספר הקבלה אירוע (NRRECEVT), עליך לציין מספר פרוטוקול הקבלה של הקובץ אשר נשלחה ו אשר חייבת להימחק.
חתימה דיגיטלית
ניתן להנפיק את האישור הדיגיטלי בו נעשה שימוש ב- SPED-Reinf על-ידי רשות אישורים ש מקובלות על-ידי תשתית מפתח ציבורי ברזיל (ICP-ברזיל).
האישור הדיגיטלי להשתייך הסידרה "A". אישורים יכולים להשתייך שתי סדרות, "A" ו- "S." הסידרה "A" מקבץ את אישורי חתימה דיגיטלית אשר משמשים לאישור זהויות אינטרנט דוא ל, רשתות וירטואליות פרטיות (Vpn) ומסמכים אלקטרוניים עם אימות התקינות של המידע שלו. הסידרה "S" מקבץ את האישורים סודיות המשמשים קדד מסמכים, מסדי נתונים, הודעות ומידע אלקטרוניים רגישים אחרים.
האישור הדיגיטלי חייב להיות מסוג "A1" או "A3". אישורים דיגיטליים מסוג "A1" מאוחסנים במחשב בו נעשה שימוש. אישורים דיגיטליים מסוג "A3" מאוחסנים בהתקן נייד חסין, כגון כרטיס חכם או אסימון, המכיל שבב שיכולים לבצע את החתימה הדיגיטלית. סוג זה של התקן היא בטוחה למדי, מכיוון כל פעולה המבוצעת על-ידי שבב במכשיר, לא תהיה חיצוניים גישה למפתח הפרטי של אישור דיגיטלי.
נדרשים אישורים דיגיטליים בשני רגעים שונים:
-
למסירה: לפני הבקשה לאספקה ל SPED Reinf מופעל, שנעשה שימוש באישור דיגיטלי של המבקש כדי לסייע להבטיח את הבטיחות של תעבורת מידע באינטרנט. האישור הדיגיטלי לקבל כאישורים פונקציה משדר, עליו להיות מסוג e-CNPJ.
-
החתימה על המסמך: ניתן להפיק את האירועים על-ידי כל המוסד הכספי של הישות המשפטית, או על-ידי proxy שלו. ואולם שלהם מנוי דיגיטלי להשתייך המוסד הכספים הראשי (headquarter) שלו נציג משפטי או דין שמוענקת באמצעות proxies אלקטרוניים ואלקטרוניים.
אישורים דיגיטליים המשמשים כדי לחתום את האירועים הנשלחות ל- SPED-Reinf חייב להיות זמין עבור פונקציית החתימה הדיגיטלית ביחס מדיניות האישורים.
ניתן לשדר את האירועים ב- SPED-Reinf על-ידי שימוש באישור דיגיטלי חוקי. עם זאת, חריג שבוצעו לעסקים מיקרו והקטנים (ME ו- EPP) אשר שיגלוש קריטריונים פשוטים Nacional, הכוללים עובדים עד שבע. עסקים אלה יכול לשדר אירועים שלהם באמצעות קוד גישה.
זרימת עבודה
-
השתמש שירותי הדיווח כדי ליצור אירועים קרובים. אימות סכימה מופעלת לפני המסירה.
-
מסירת האירוע או אצווה של אירועי באמצעות שירותי דיווח.
-
רשות מס שירות (WS) של אינטרנט מקבל האצווה ומאמת את תוכנו.
-
רשות מס WS מחזירה את תוצאות העיבוד. אם האירועים שהתקבלו בהצלחה, מוחזרת בפרוטוקול קבלה. אחרת, מוחזר הודעת שגיאה. במקרה זה, משלם מסים ניתן לטפל השגיאות ושלח את האירוע באמצעות אצווה חדשה.
דיווח אוגר
האירועים המועברות לרשויות המס מבוססים על המערכת עבור הקצאת משאבים מיידית של המידע (Sistema דה Información דה Inmediato Suministro, SII). SSI מאפשר קשר דו-כיווני, אוטומטיות ונקודתי בין שירותי האינטרנט ממשלתי את משלם מסים.
כל האירועים מנוהל ונשלטת בכל ספרי חשבונאות > תקופתי > SPED Reinf > דיווח לרשום.
תיאורים של שדות
|
שם שדה |
תיאור שדה |
|
סוג |
סוג האירוע כדי לכלול. הערך של שדה זה הוא שנמצא בשימוש באופן אוטומטי סוג האירוע עבור רשומות חדשות שנוספו על-ידי לחיצה על הוסף רשומות. סוגי הרשומות הבאים משמשים להעברת אירועים SPED Reinf:
|
|
מצב |
המצב הנוכחי של האירוע. ערך זה של שדה זה הוא באופן אוטומטי שהוזן מעודכן, בהתבסס על חילופי הודעות בין רשות המס את משלם מסים. משמשים את המצבים הבאים:
|
|
הפניה |
המזהה הייחודי של אירוע. הערך של שדה זה נוצר באופן אוטומטי, בהתבסס על סוג האירוע.
|
|
מספר חשבון |
מספר חשבון של לקוח או ספק המתאים לערך סוג עבור אירועים R-2010 ו- R-2020. הערך של שדה זה נוצר באופן אוטומטי, בהתבסס על סוג האירוע. |
|
מזהה מסמך מקור |
מזהה מסמך קשור |
|
תאריך מסמך מקור |
תאריך מסמך קשור |
|
FastTab פרטים |
|
|
תאריך שידור |
התאריך והשעה של השינוי האחרון של מצב עבור האירוע. |
|
רשום |
תיבת סימון שנבחרה מציינת כי האירוע כבר היה רשום במערכת רשות מס. |
|
תאריך ההזמנה |
תאריך תקופה של ההזמנה |
|
פרטי תגובה FastTab |
|
|
בפרוטוקול קבלה |
מספר פרוטוקול שנוצר על-ידי רשות המס כאשר האירוע התקבלה. הערך של שדה זה מתעדכן באופן אוטומטי כאשר המצב של האירוע הוא התקבל. |
תיאורים של פונקציה
הוספת רשומות
השתמש בפונקציה זו כדי לעדכן באופן אוטומטי את ערכי הקופות דיווח על-ידי הוספת אירוע חדש בתוכה. בטופס רישום דיווח , בחלונית הפעולות, לחץ על הוסף רשומות. כדי להתאים אישית את האירועים שיש להוסיף לקופה, לחץ על בחר.
שלח
השתמש בפונקציה לשלוח כאשר ברצונך ליצור ולשלוח של הדוח XML למערכת SII. בטופס רישום SII , בחלונית הפעולות, לחץ על שלח. כדי להגדיר שאילתה יתבסס הדוח XML, לחץ על בחר. לדוגמה, אם ברצונך לשלוח תנועות ספק או לקוח מסוים עבור אירוע R-2010 או R-2020, אתה יכול להוסיף קו לרשת טווח , בחר הפניית עמודה שדה , ובחר הפניה חשבונית מסוימת ב- קריטריונים עמודה.
בעת לחיצה על אישור בתיבת הדו-שיח, Microsoft Dynamics AX מפיק את הדוח XML, בהתבסס על הקריטריונים כי לך להגדיר, ושולח אותה אל המערכת רשות מס. לאחר זמן קצר, Microsoft Dynamics AX קבלת התגובה של המערכת רשות מס ו לפרש אותו באופן אוטומטי.
באפשרותך להגדיר את הקופה דיווח לעבוד ב- regime של אצווה. הפעל את האפשרות אצווה בטופס.
שלח מחדש
ניתן לשלוח אירועים בעלי מצב של שהתקבלו או שהתקבלו עם שגיאות מחדש למערכת רשות מס. בטופס רישום SII , בחלונית הפעולות, לחץ על שלח מחדש.
מצב
ניתן לשנות מצב לא כלולים כדי למטב שאילתות ולעבוד עם הקופה דיווח אירועים שהסטטוס שלהם הוא נוצר או נדחה . בטופס רישום דיווח , בחלונית הפעולות, לחץ על מצב > לא כלולים. אירועים בעלי מצב של לא כלולים באפשרותך לשנות אותם באופן ידני למצב נוצר על-ידי לחיצה על מצב > נוצר.
ביטול
אירועים בעלי מצב של שהתקבלו או שהתקבלו עם שגיאות להיות מבוטל או לא נכלל. לאחר שתקבל אישור מהמערכת רשות מס שהיה הפעולה בהוצאת בהצלחה בוטלה, באפשרותך לשנות את המצב על צור ולשלוח את האירועים שוב.
סקירת תקשורת
כל הודעות ה-XML exchange שהונפקו ומתקבלים נשמרים ב- Microsoft Dynamics. באפשרותך לסקור את האירוע הנבחר הונפק (בקשה) וקיבלת (תגובה) על-ידי לחיצה
|
החלונית הימנית |
|
|
מצב |
המצב של כל תקשורת עם רשות המס:
|
|
אימות סכימה |
מצב אימות סכימה:
|
|
תאריך ושעת יצירה |
התאריך והשעה שבהם נוצר האירוע. |
|
השתנתה בתאריך ובשעה |
התאריך והשעה של התגובה שהתקבלה מרשויות המס. |
|
החלונית השמאלית |
|
|
הבקשה |
קובץ ה-XML נמסרה למערכת רשות מס. |
|
תגובה |
קובץ ה-XML שקיבל מהמערכת רשות מס. |
אירוע R-1000, "מידע משלם מסים"
אירוע R-1000, "מידע משלם מסים" משמש כדי לספק מידע אודות החברה. אירוע זה חייב להינתן פעם אחת בלבד כדי לרשום את המידע באתר ממשלתי. עם זאת, אותו ניתן למסור פעמים רבות ככל הנדרש עבור פעולות תחזוקה, כגון עדכונים ומחיקות של נתונים. לכן, בכל פעם לשנות תכונות משלם מסים או יש לשנות את תאריך חוקי של מידע מסוים הייתה קיימת קודם לכן, אירוע R-1000 יש לשלוח שוב. עם זאת, כאשר redelivered, יש לציין את הקבוצה הנכונה של תגים עבור הפעולה הרצויה.
יתר על כן, מאחר תקשורת עלול להיכשל מסיבות טכניות, כגון זמן קצוב או של מחסור לאינטרנט, רואה חשבון מס חייבת להיות היכולת לשלוח מחדש את האירוע. כמו כן, מאחר אימות של הקובץ על-ידי שירות האינטרנט עלול להיכשל, רואה חשבון של מס להיות מסוגל להציג את הפרטים ולתקן שגיאות קשורות.
לאחר אימות הקובץ, יש לשמור את הפרוטוקול המקבל המוחזרת על-ידי שירות האינטרנט ולאחר רואה חשבון של מס חייבת להיות היכולת להציג את הפרטים שלו, כגון המספר ואת חותמת זמן.
שלב ניתן לשחזור: הכניסה
-
עבור אל ספרי חשבונאות > תקופתי > SPED Reinf > דיווח לרשום.
-
לחץ על הוסף רשומות, ובחר את המידע משלם מסים.
-
ודא כי המידע הכספי החברה ואת המוסד הכספי.
לאחר הערך נוצר, הוא מופיע בחלונית הימנית ולאחר שלו המצב הוא נוצר.
-
לחץ על שלח כדי לשלוח את קובץ ה-XML לרשויות המס.
הפונקציה לשלוח תלוי בקריטריונים שצוינו בטופס קשורים.
-
סוג – בחר האירוע הקשור לשידור. עבור שלב זה ניתן לשחזור, בחר מידע משלם מסים.
-
מצב – בחר המצב קשורים. עבור שלב זה ניתן לשחזור, בחר נוצר.
-
לחץ על סקור תקשורת כדי להציג את הודעת ה-XML המהווה ששודרו (בקשה) ואת ההודעה XML שקיבל מרשויות מס (תגובה).
שלב ניתן לשחזור: תיקון
אם כל הנתונים של הארגון הכספים השתנה, או אם עליך לא נכלל האירוע מסיבה כלשהי, ניתן לשדר אירוע R-1010 שוב, אך המצב חייב להיות שונה.
השתמש באותו תהליך המתואר ב- "שלב ניתן לשחזור: הכניסה" מקטע. Microsoft Dynamics AX יזהה את כל ההבדלים בין המידע באירוע האחרון את המידע הנוכחי.
הערה: אם השינויים תהיה השפעה על האירוע R-1010 קרובים, תקבל את ההודעה הבאה: "נוספו רשומות 0."
שלב ניתן לשחזור: ביטול
אם, מסיבה כלשהי, משלם מסים מעוניינת לבטל או אי-כלילה של אירוע התקבלה, לחץ על ביטולולאחר לאשר את הפעולה. המצב של האירוע יעודכנו כדי לא כלולים.
אירוע R-1070, "ניהולית ותהליך judicial"
אירוע R-1070, "ניהולית ותהליך judicial" משמש הדוח מידע אודות ניהול ועיבוד תביעות משפטיות למערכת רשות מס.
ניתן להפעיל את תהליך ניהול וקביעת תביעה משפטית על-ידי העובד או על משלם מסים כאשר הם disputed את סכומי באזור לאומי. הליכי (judicial או ניהול) מבוצעות על-ידי בית המשפט, וכוללת לאחר המוסמכים מגיע החלטה, באפשרותו עוצמה להשעות (או לא להשעות) סכומי המס נשמרים.
המטרה של אירוע זה היא כדי לקיים תקשורת עם הליכי מסוג זה למסד הנתונים של SPED-Reinf. לאחר קיימת שתמשיך בו להחלטה סופית מתוך בית המשפט משהה הזכאות של ניכוי מס במקור כמויות, ניתן לדווח פרטים אודות ההחלטה באירוע זה.
מלבד המידע אופייני המזהה את משלם מסים ואת האירוע, האירוע R-1070 מכיל את הקבוצות הבאות:
-
תהליך או מזהה שתמשיך
-
השעיית מידע
-
מידע משלים אודות הליכי
לפני אירוע ש-r-1070 יכולים להינתן, המשתמש ליצור את התהליך הקשור ולכלול כל מידע קשור.
שלב ניתן לשחזור: יצירת תהליך
-
עבור אל ספרי חשבונאות > תקופתי > SPED Reinf > תהליך ניהולי ו Judicial.
-
לחץ על חדשולאחר מכן הזן את המידע הבא.
על FastTab ' פרטים ', בחן את פרטי המסמכים כספים אשר רשומים ב- Microsoft Dynamics AX, ו אשר מושפעים על-ידי התהליך רשום, מאחר שחלק מהם ייתכן כי חריגים ניכויי מס במקור. באפשרותך ללחוץ על הוסף כדי להוסיף מסמכים כספים או להסיר כדי להסיר מסמכים כספים שנוספו בעבר.
|
מספר תהליך |
הזן את מספר תהליך שהוקצתה על-ידי רשויות מוסמך. המערכת רשות מס מאמת את התבנית, מכיוון שאין כלל ספציפי שיש לקחת בחשבון. |
|
מחבר של תהליך |
בחר את מקור מקורו של התהליך:
|
|
סוג של תהליך |
בחר את הסוג של תהליך:
|
|
עיר של המקטע judicial |
בחר את העיר קשורים שבו נוצר התהליך. |
|
סעיף judicial |
הזן את הקוד עבור המקטע judicial. |
על FastTab ' פרטים ', בחן את פרטי המסמכים כספים אשר רשומים ב- Microsoft Dynamics AX, ו אשר מושפעים על-ידי התהליך רשום, מאחר שחלק מהם ייתכן כי חריגים ניכויי מס במקור. באפשרותך ללחוץ על הוסף כדי להוסיף מסמכים כספים או להסיר כדי להסיר מסמכים כספים שנוספו בעבר.
|
הפניה |
המזהה הייחודי של יחס בין מספר תהליך למסמך כספים. |
|
קוד |
בחר את הקוד ההשעיה הסבר. |
|
סוג שירות |
בחר את סוג השירות קשורה המתאימה עבור מסמך כספי. |
|
מסמך כספי |
בחר את המסמך הכספי. |
|
תאריך החלטה |
תאריך החלטה, משפט, או שיגור ניהולית. |
|
סכום ניכוי מס במקור |
הסכום של ניכוי מס במקור הושהתה עקב תהליך ניהול או תביעות משפטיות. |
|
סכום ניכוי מס במקור נוספים |
נוסף הסכום של ניכוי מס במקור הושהתה עקב תהליך ניהול או תביעות משפטיות. |
-
לחץ על רישום דיווח, או עבור אל ספרי חשבונאות > תקופתי > SPED Reinf > דיווח לרשום, לחץ על הוסף רשומות, ובחר ניהולית ותהליך judicial.
-
כאשר הערך נוצר, המצב הוא נוצר.
-
לחץ על שלח כדי לשלוח את קובץ ה-XML לרשויות המס.
-
סוג – בחר האירוע הקשור לשידור. עבור שלב זה ניתן לשחזור, בחר ניהולית ואת תהליך judicial.
-
מצב – בחר המצב קשורים. עבור שלב זה ניתן לשחזור, בחר נוצר.
-
-
לחץ על סקור תקשורת כדי להציג את הודעת ה-XML המהווה ששודרו (בקשה) ואת ההודעה XML שקיבל מרשויות מס (תגובה).
אירוע R-2010, "Withholdings לאומי – שירותי רכישה"
אירוע תקופתי R-2010, "Withholdings לאומי – שירותי שנרכש" משמש הדוח למערכת רשות המס, מידע אודות סכומי ניכוי מס במקור עבור לאומי שנמצאים במסמכים כספים שירות התקבלו על-ידי המוסד הכספי. אירוע זה יש מטרה אחרת מאשר כדי הדוח הכספי מסמכים אלה ממשלת.
אירוע זה יש לשלוח עד ליום החמישה-עשר של החודש הבא. מאחר שאירוע תקופתיים, לא מומלץ לשלוח את האירוע רק פעם אחת, ליד תאריך היעד. במקום זאת, עליך לשלוח אותו באופן קבוע ולעתים קרובות לאורך התקופה.
בנוסף, הדור של אירוע זה מחייב את ההטמעה של חדש סמנטיות בספרי חשבונאות לטיפול אירועים. חדש זה decoupled הוא סמנטי מתוך מס הערכת אך אין עדיין בהקשר של תקופת ההזמנה. לאחר כל מסמך כספי במודול ספרי חשבונאות בהקשר של תקופת ההזמנה, יש ליצור אירוע R-2010 לפי תקופת ההזמנה.
יש לבחור רק שירות ונשאר תופסות סוג מס להפקת אירוע זה בתקופה ההזמנה.
קריטריונים הראשי
-
כספים המסמכים שבספר ומסונכרנות תקופת קשורים ו המוסד הכספי.
-
המסמכים כספים יש מצב של אושר או בוטל.
-
המודל מסמך כספי הוא SE.
-
סוג מס הוא תופסותולאחר שהוא נשמר (נבחרה תיבת הסימון Retained מס/אל recuperate ).
חשוב: לעולם אל תשתמש סוג מס תופסות-CPRB .
האירוע שולחת מסד הנתונים של ממשלת ארבעה סוגים של כמויות:
-
ניכוי – נשמרים מחושב סוג מס תופסות המקושר אל השורה מסמך כספי.
-
ניכוי מס במקור נוספים – וריאציה של סוג מס תופסות המקושר אל השורה מסמך כספי.
-
הושעה ניכוי מס במקור – הכמויות של מושעית נשמרים תופסות סוג מס.
-
מושעה נוספים ניכוי מס במקור – הסכום מושעה על הווריאציה של סוג מס תופסות המקושר אל השורה מסמך כספי.
בכל פעם ההשעיה של כמויות מתרחש, המשויך ניהולית או תהליך תביעה משפטית יש לציין באירוע כדי לספק תמיכה (או הסבר) אודות הסיבות ההשעיה. יש להזין מידע זה באופן ידני בשדות סכום ניכוי מס במקור וסכום נוסף של ניכוי מס במקור בטופס ניהול ותהליכים judicial המתואר בסעיף הקודם.
אירוע R-2010 משתמש הרעיון של סגירה. לאחר האירוע סגורה, שירות האינטרנט ידחה כל ערכים חדשים או שינוי הנשלחות עבור האירוע, אלא אם כן הוא בעל עבר באופן ידני מחדש.
שלב ניתן לשחזור: הכניסה
-
עבור אל ספרי חשבונאות > נפוצות > תקופת ההזמנה.
-
בחר המוסד הכספי של בסיס הכספים של הארגון ואת התקופה.
-
לחץ על R-2010ולאחר מכן לחץ על עדכן.
Microsoft Dynamics AX כוללת באופן אוטומטי את המסננים הבאים:
-
כיוון מסמך כספי: נכנס
-
מודל של מסמך כספי: יסודות האבטחה
-
חשבון: ריק (אך באפשרותך לבחור חשבון ספק ספציפי)
-
יש תנועות מס תופסות: כן.
כל הקריטריונים האלה מלבד השדה חשבון הם שאינם ניתנים לעריכה. באפשרותך להוסיף מסננים נוספים על-ידי לחיצה על בחר.
-
לחץ על אישור כדי לאשר את היצירה של אירועים R-2010.האירועים נוצרים על-ידי חשבון הספק.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > תקופתי > SPED Reinf > דיווח אוגר.
-
לחץ על הוסף רשומות, ובחר Acquired שירותים אירועים.
-
ודא שסימנת את סוג האירוע R-2010 . באפשרותך גם לכלול מסננים נוספים, כגון חשבון ספק ותאריכים.
-
לאחר האירועים נוצרים, ערכים מסוימים נוצרים ומופיעים בחלונית הימנית. המצב שלהם מוגדר נוצר.
-
הערכים נוצרות לכל חשבון המוסד וספק כספים.
-
לחץ על שלח כדי לשלוח את קובץ ה-XML לרשויות המס. יש להגדיר את השדה סוגAcquired שירותיםלאירועים.
-
לחץ על אישור כדי לאשר את הפעולה.
-
לחץ על סקור תקשורת כדי להציג את הודעת ה-XML המהווה ששודרו (בקשה) ואת ההודעה XML שקיבל מרשויות מס (תגובה).
אירוע R-2020, "Withholdings לאומי – השירותים שסופקו"
אירוע תקופתי R-2020, "Withholdings לאומי – לספק שירותים" משמש הדוח למערכת רשות המס, מידע אודות סכומי ניכוי מס במקור עבור לאומי שנמצאים במסמכים כספים שירות שהונפקו על-ידי establishments הכספים של הארגון כספים.
אירוע זה פועל כמו אירוע R-2010, אך עליך לקחת בחשבון הלקוח מסמך כספי דגם SE (היוצא) כלומר שהונפקו על-ידי המוסד כספים וחשבונות.
שלב ניתן לשחזור: הכניסה
-
עבור אל ספרי חשבונאות > נפוצות > תקופת ההזמנה.
-
בחר המוסד הכספי של בסיס הכספים של הארגון ואת התקופה.
-
לחץ על R-2020ולאחר מכן לחץ על עדכן.
Microsoft Dynamics AX כוללת באופן אוטומטי את המסננים הבאים:
-
כיוון מסמך כספי: יוצא
-
מודל של מסמך כספי: יסודות האבטחה
-
חשבון: ריק (אך באפשרותך לבחור חשבון לקוח ספציפי)
-
יש תנועות מס תופסות: כן
כל הקריטריונים האלה מלבד השדה חשבון הם שאינם ניתנים לעריכה. באפשרותך להוסיף מסננים נוספים על-ידי לחיצה על בחר.
-
לחץ על אישור כדי לאשר את היצירה של אירועים R-2020. האירועים נוצרים על-ידי חשבון הספק.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > תקופתי > SPED Reinf > דיווח אוגר.
-
לחץ על הוסף רשומותובחר שסופקה אירועים שירותים.
-
ודא שסימנת את סוג האירוע R-2020 . באפשרותך גם לכלול מסננים נוספים, כגון חשבון לקוח ותאריכים.
-
לאחר האירועים נוצרים, ערכים מסוימים נוצרים ומופיעים בחלונית השמאלית. המצב שלהם מוגדר נוצר.
-
הערכים נוצרות לכל חשבון המוסד ולקוח כספים.
-
לחץ על שלח כדי לשלוח את קובץ ה-XML לרשויות המס. יש להגדיר את סוג השדה לספק שירותי אירועים.
-
לחץ על אישור כדי לאשר את הפעולה.
-
לחץ על סקור תקשורת כדי להציג את הודעת ה-XML המהווה ששודרו (בקשה) ואת ההודעה XML שקיבל מרשויות מס (תגובה).
אירוע R-2060, "לאומי תרומות מעל הכנסה ברוטו - CPRB"
אירוע תקופתי R-2060, "תרומות לאומי מעל הכנסה ברוטו - CPRB", משמש כדי לשלוח את המידע אודות הערכת מס של ניכוי מס במקור עבור לאומי כאשר הארגון כספים בחרה SPED-Reinf חשב את תעודת הזהות בהתבסס על ההכנסה ברוטו במקום המשכורות.
לכן, לפני הפקת האירוע, עליך לבצע את הערכת מס על-ידי הארגון הכספי במודול ספרי חשבונאות. כאשר אפשרות זו מופעלת בפרמטרים של SPED Reinf, משתמשים יכולים ליצור את הערכת מס עבור CPRB תופסות ולאחר מיסים מחושבים באופן אוטומטי בהתבסס על הקריטריונים שהוגדרו בפרמטרים של ספרי חשבונאות.
Microsoft Dynamics AX יקלוט כל המסמכים כספים הוזמן ב התקופה קשורים המייצג הכנסה ולאחר יחול שיעור מס על סכום בסיס. שיעור מס זה יכול להשתנות, בהתאם המוצר או השירות שיצרה את ההכנסות. התוצאה תהיה כמות CPRB.
למטרה זו, נוצר סוג חדש של מס ברזילאית, תופסות-CPRB. סוג מס זה משמש רק הדור של הערכת מס של תוספות-CPRB.
הערה: אין להשתמש בסוג מס CPRB תופסות למטרות אחרות.
מאחר הערכת מס תופסות-CPRB הוא סוג של הערכת מס, ייתכן שיהיה צורך התאמות. התאמות אלה יש אפשרות להכניס באופן ידני, תוספות או הפחתות.
לבסוף, כמות CPRB אשר יש לשלם תהיה תוצאה של הערכת מס והתאמות. עם זאת, הדור של יומן תשלומים ורישום על תשלום זה אינם בטווח של תכונה זו.
יש לנהל תקופות הערכת מס CPRB תופסות באותו האופן כפי שאחרים מס תקופות הערכות. במילים אחרות, אפשרות ליצור הערכת מס או לעדכן רק כאשר היא פתוחה. לאחר תושלם, הוא יכול עוד להיות נגעו בהם, אלא אם כן אותו מחדש.
לאחר המס הערכת ונוצר מתבצעות התאמות נדרשים, אירוע ניתן להפיק R-2060.
R-2060 האירוע כולל סכומים של הערכת מס CPRB תופסות ופרטים של חישובי מס על-ידי קוד פעילות כלכלית, התאמות (תוספות והפחתות, כאשר הדבר ישים), והפניות ניהול ותהליכים תביעות משפטיות.
שלב ניתן לשחזור: תוכנית ההתקנה
-
עבור אל ספרי חשבונאות > כיוונון > ארגון כספים.
-
סמן את תיבת הסימון ' CPRB ' כדי לאפשר היצירה של הערכת מס של CPRB תופסות ושידור של אירוע R-2060.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > כיוונון > Sped Reinf > קודי פעילות כלכלית. עליך להגדיר קודים אלה כדי לאפשר את החישוב האוטומטי של סכומי המס CPRB תופסות, מאחר מסמך כספי אין מידע קשור אודות מס זה. גישה זו יושם כדי להקל על התצורה של המטריצה מס.
-
לחץ על חדש כדי ליצור קוד פעילות כלכלית והזן תיאור. עליך לעיין טבלה Sped Reinf 09 באתר האינטרנט של רשות המס.
-
בשדה קוד מס , בחר את קוד מס המכיל שיעור מס כדי להחיל עבור המוצר או השירות. עליך ליצור סוג מס לא תופסות .
-
FastTab השורות , להוסיף את המוצרים או השירותים הקשורים לפעילות כלכלית. מוצרים מזוהים באמצעות קוד סיווג כספים ולאחר שירותי מזוהות על-ידי קוד שירות (federal).
שלב ניתן לשחזור: יצירה של הערכת מס
-
עבור אל ספרי חשבונאות > נפוצות > תקופת ההזמנה.
-
בחר את תקופת ההזמנה.
-
בחלונית הפעולות, לחץ על תוספות-CPRNולאחר מכן לחץ על חדש כדי ליצור של הערכת מס חדש. Microsoft Dynamics AX יוצר באופן אוטומטי את הערכת מס עבור תקופת ההזמנה שנבחרו
-
לחץ על ספרי חשבונאות > נפוצות > הערכת מס > CPRB תופסות > הערכת מס חדש.
-
בחר את תקופת ההזמנה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לאשר את הפעולה.
הערה: ייתכן שתקבל את הודעת האזהרה הבאה "קו XXXX: אין אפשרות לזהות את קוד פעילות כלכלית." הודעה זו מציינת כי Microsoft Dynamics AX לא היתה אפשרות למצוא את קוד פעילות כלכלית עבור מסמך כספי קשורים וקו. במקרה זה, עליך להשלים את ההתקנה המתואר בשלב הקודם ניתן לשחזור.
מחק
באפשרותך למחוק את הערכה מס CPRB תופסות קיים רק אם המצב הוא נפתח.
פעולות כספים שאינם ומסמכים כספים
כאשר הם הערכה CPRB תופסות מיסים, סכום חייב במס של המסמך הכספי נחשב ו מסווגים במהלך תהליך ההערכה. באפשרותך להציג מסמכים קשורים כספים ופעולות כספים שאינם מהווים חלק של חישוב מס.
תנועות מס
כאשר הם הערכה CPRB תופסות מיסים, באפשרותך להציג פרטי תנועות מס הנוצרות על-ידי התהליך.
התאמה
באפשרותך להזין תנועות התאמה נוספת כדי להתאים את כמות תופסות-CPRB המחושב (כלפי מעלה או כלפי מטה). קודי התאמה מוגדרות ב- ספרי חשבונאות > כיוונון > קוד התאמה מס > התאמות CPRB תופסות קוד טבלה.
-
לחץ על התאמת להזנת טרנזקציה התאמה להקטין או להגדיל את סכום המס (חיוב) המחושב.
-
בחר את קוד ההתאמה.
-
הזן תיאור של התנועה קשורים.
-
הזן את כמות ההתאמה ועל פעילות כלכלית.
-
הזן את התאריך התאמה.
הערה: עליך להשתמש בהליך זה כדי להתאים CPRB תופסות. סוג זה של התאמה אינה זמינה בכל ספרי חשבונאות > יומנים > מס כללי התאמה/הטבה/תמריץ.
גיבוש סופי של ופתח
באפשרותך גיבוש סופי או לפתוח מחדש את הערכת מס CPRB תופסות קשורים.
כאשר הערכה מס CPRB תופסות להשלים, אין שינויים מותרים הערכת מס עבור תקופה זו, אלא אם כן לפתוח מחדש את הערכת מס. שובר זה נוצר כדי לרשום את המס CPRB תופסות לאסוף, ואת חשבונות הספר הראשי מוגדרים ב- רישום בספר ראשי עבור מס תופסות בכל ספר ראשי > כיוונון > מע מ > קבוצות רישום בספר ראשי.
הערה: בארכיטקטורת SPED Reinf הנוכחית המוגדרת על-ידי ממשלת, התהליך עבור תשלום וייחוס של חבות שנוצר על-ידי הערכת מס יידחה למערכת אחרת בשם DCTF אינטרנט. מערכת זו תצרוך הפלט של לא רק SPED Reinf, אלא גם במערכות אחרות, כגון eSocial ואש / DCOMP. מסיבה זו, תהליך התשלום נמצא כעת מחוץ לטווח ו מועבר בתכונה נוספת של Microsoft Dynamics.
הפעולה פתח מחדש זמינה אם האירוע R-2060 נסגר כבר עבור המוסד הכספי של בסיס הערכת מס כבר תושלם. הפעולה פתח מחדש הופך את השובר הקודם שנוצר על-ידי הפעולה סגירה.
אירוע R-2098, "Reopening של אירוע תקופתית" ו- R-2099, "הסגירה של אירוע תקופתית"
סגירת
יש לסגור אירועים תקופתי R-2010, R-2010 ו- R-2060 בסוף התקופה כאשר אין תנועות נוסף על הדוח בתקופה זו.
שלב ניתן לשחזור: תוכנית ההתקנה
-
השלם את הערכת מס CPRB תופסות, גם אם אינך להעריך CPRB תופסות מס.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > תקופתי > דיווח אוגר.
-
לחץ על הוסף רשומותובחר סגירת אירוע.
-
ודא שסימנת את המידע הקשור.
לאחר הערך נוצר, הוא מופיע בחלונית הימנית ולאחר שלו המצב הוא נוצר.
-
לחץ על שלח כדי לשלוח את קובץ ה-XML לרשויות המס.
-
לחץ על סקור תקשורת כדי להציג את הודעת ה-XML המהווה ששודרו (בקשה) ואת ההודעה XML שקיבל מרשויות מס (תגובה).
פתח מחדש
לאחר אירועי תקופתי R-2010, R-2010 ו- R-2060 נסגר על-ידי אירוע R-2099, וניתן לפתוח מחדש באמצעות אירוע R-2098. לאחר מכן ניתן לדווח תנועות חדשות עבור תקופה זו, או שניתן לשנותו תנועות.
-
פתיחה מחדש שלתופסות-CPRB מס הערכה, גם אם אינך להעריך CPRB תופסות מס.
-
עבור אל ספרי חשבונאות > תקופתי > דיווח אוגר.
-
לחץ על שלח מחדש כדי לשלוח את קובץ ה-XML לרשויות המס.
-
לחץ על סקור תקשורת כדי להציג את הודעת ה-XML המהווה ששודרו (בקשה) ואת ההודעה XML שקיבל מרשויות מס (תגובה).
הקופה דיווח מזהה את סוג האירוע כדי לשלוח, בהתבסס על המצב של הערכת מס של תוספות-CPRB.
-
אירוע R-2099 שולח או שולח מחדש של הערך סגירת אירוע להערכה מס שאינו נמצא במצב סגור .
-
אירוע R-2098 שולח מחדש את הערך סגירת אירוע להערכה מס שאינו במצב סגור .
