מבוא

ב-4 ביולי 2019, הפעולה על מס על טובין ושירותים, איגוד החל מ-1 בספטמבר 2019 מציג את המחויבות לדווח מסמך אלקטרוני המורכב מהצהרת מע של קובץ ביקורת סטנדרטי עם אוגרים (JPK_V7M). מסמך אלקטרוני חדש מבוקש כולל מע רשומות (ערכת מידע על רכישות ומכירות, שנובעות מהאפשרויות רשומות מע של יזם עבור תקופה נתונה, וכן הצהרת מע (מע-7 והצהרת מע-7K). המחויבות מוחלת על הדיווח התקופה החל מ-1 באוקטובר 2020. מתוך משלמי ממסים זה מיישב מע מ נדרשת חודשית כדי לשלוח JPK_V7M לפי תאריך היעד המתאים ל שליחת ההצהרה, כלומר, לפי היום ה-25 בחודש שלאחר המע מ תקופת.

מבט כולל

מאמר זה מסביר כיצד להגדיר ולעבוד עם Dynamics גרזן 2012 R3 כדי לדווח על JPK_V7M (כאן ועוד "JPK_VDEK").

המאמר מורכב משלושה חלקים:

  • הגדרת מאמר זה מתאר כיצד להכין את גרזן 2012 R3 כדי לדווח על JPK_VDEK.

  • דוח דור – מתאר את שלבי המשתמש של העסק ליצירת קובץ XML ב-JPK_VDEK format (JPK_V7M (1)).

  • יישום פרטים – מספק מידע נוסף אודות ביצוע דיווח עבור מידע ספציפי תרחישים כגון דיווח תשלומים מפוצלים וחלק אחר.

הגדרת

כדי להכין את גרזן 2012 R3 כדי לדווח על JPK_VDEK עליך לבצע ההתקנה הבאה:

  1. ייצוא קובץ משאב

  2. הגדרת יציאות יוצאות

  3. ייבוא XSD סכימה

  4. הגדרת קודי דיווח

  5. הגדרת סמנים לנתוני אב

ייצוא קובץ משאב

פתח את משאבי_GT_ של AOT , בחר את הAifOutboundPortReportVDEK_PL בחר באפשרות יצא בתפריט לחיצה ימנית וציין תיקיה לשמירה קובץ XSLT.

הגדרת יציאות יוצאות

פתיחת ' ניהול מערכת ' _GT_ התקנת > Services המסגרת ' שילוב יישומים ' > יציאות יוצאות ' עבור ' אלקטרוני ' דוחות ביקורת, לחץ על לחצן 'צור/עדכן יציאות'. כגון תוצאה, חדש "הצהרת מע SAF עם regis" של "מע SAF הכרזה עם אוגרים (פולין)"תיווצר:

image.png

יבא מקובץ XSLT שנשמר בשלב הקודם והוסף "JPK_VDEK" כטרנספורמציית XSLT עבור התבנית החדשה.

ייבוא סכימה של XSD

לפני שתתחיל לייבא את הצהרת המע מ החדשה SAF רישום ' סכימת XSD לגרזן ', עליך להוריד אותה ישירות מאתר האינטרנט של הממשל ו שמור אותו באופן מקומי.

פתיחת ' ספר ראשי של כללי ' _GT_ הגדרת > Sales קודי XML של דיווח מס מכירותחיצוניים של _GT_ >, לחץ על יבא בחלונית הפעולה ובחר את קובץ ה-XSD שנשמר מוקדם מתוך הלחצנים אתר אינטרנט של ממשלה.

ציין את הסוג = "SAF מע עם אוגרים (פולין)", Format ="SAF המע מ עם regis"עבור ה שורה חדשה שנוצרה עבור "SAF המע מ עם registers". בעת הייבוא יתבצע, תוכל למצוא את כל התגיות של הדוח באמצעות הביאור שלו מקובץ הסכימה.

image.png

קוד דיווח הגדרה

פתיחת ' ספר ראשי של כללי ' _GT_ הגדרת > Sales קוד דיווח על מס מכירותחיצוני של > >, הוסף חדש קודי דיווח עם פריסת דוח = "פריסת דוח פולני" עבור הSAF החדש " הצהרת מע מ עם הדוח ' רישומים '.

לדוגמה:

קוד דיווח

שם סכימת XML

שם רכיב XML

קוד דיווח שברצונך לחשב סך הכל

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

10

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

11

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

4301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

46

4401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

47

4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

לדוגמה:

image.png

הוספת רכיבי XML אלה שיש לאסוף מתוך מס טרנזקציות עם קודי דיווח.

סמני הגדרה עבור נתוני אב

זה חלק מההתקנה ספציפי לJPK_VDEK.קיימים רכיבים מסוימים בערכי דוח JPK_VDEK שחייבים ל דווח על מאפיין נוסף של חשבוניות כסמנים ספציפיים:

שם

Name En

Name PL

תיאור En-us

Description Pl

GTU_01

אספקת משקאות אלכוהוליים

Dostawa napojów alkoholowych

ספק משקאות אלכוהוליים-אתיל אלכוהול, בירה, יין, משקאות מותסס ו מוצרי ביניים כמוגדרים במסגרת הוראות בשירות בלו

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

סחורות הופנה לגרפיקה. 103 פריט 5aa

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 רק. 5aa

מסירה הטובין המכונים באמנות. 103 פריט 5aa של המערכה

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 רק. 5aa ustawy

GTU_03

ספק של חימום שמן

Dostawa oleju opałowego

ספק לחמם את השמן בתוך משמעות ההוראות בשירות בלו ו שימון שמנים, שמנים אחרים עם קודי CN מ-2710 19 71 ל-2710 19 99, לא כולל מוצרים עם קוד CN 2710 19 85 (שמנים לבנים, פרפין נוזלי) ו משחות פלסטיק נופלות בתוך קוד CN 2710 19 99, שימון שמנים של CN קוד 2710 20 90, שימון הכנות של CN כותרת 3403, למעט חומרי סיכה פלסטיים של כותרת זו

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym הוא עוראז olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN מנת 2710 19 71 בצע 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) הוא עוראז smarów plastycznych zaliczanych בצע קוד CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

ספק של מוצרי טבק

Dostawa wyrobów tytoniowych

ספק מוצרי טבק, טבק מיובש, נוזל לסיגריות אלקטרוניות ו מוצרים חדשניים בתוך משמעות ההוראות בתורנות בלו

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

מסירה של פסולת

Dostawa odpadów

מסירה של פסולת-רק אלה שצוינו בפריט 79-91 של נספח 15 למעשה

Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika ustawy

GTU_06

ספק מכשירים אלקטרוניים

Dostawa urządzeń elektronicznych

ספק מכשירים אלקטרוניים וכן חלקים וחומרים עבורם, באופן בלעדי צוין בפריט 7-9, 59-63, 65, 66, 69 ו-94-96 של נספח 15 למעשה

Dostawa urządzeń elektronicznych הוא עוראז części i materiałów בצע nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika ustawy

GTU_07

ספק של כלי רכב

Dostawa pojazdów

ספק של כלי רכב וחלקי רכב עם קודים בלבד CN 8701-8708 ו-CN 8708 10

Dostawa pojazdów הוא עוראז części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 הוא עוראז CN 8708 10

GTU_08

מסירה מתכות יקרות ובסיסיות

Dostawa metali szlachetnych הוא עוראז nieszlachetnych

מסירה מתכות יקרות ובסיסיות-רק אלה שצוינו בפריט 1-3 של נספח 12 ל המערכה ובפריט 12-25, 33-40, 45, 46, 56 ו-78 של נספח 15 למעשה

Dostawa metali szlachetnych הוא עוראז nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika ustawy הוא עוראז w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika-ustawy

GTU_09

ספק של תרופות ומכשירים רפואיים

Dostawa leków הוא עוראז wyrobów medycznych

ספק תרופות ומכשירים רפואיים-מוצרים רפואיים, מצרכי מזון עבור שימושים תזונתיים ומכשירים רפואיים מסוימים המכוסים על-ידי ההודעה המחויבות מופנית לאמנות. 37av סעיף 1 לפעולה של 6 בספטמבר 2001 -החוק הפרמצבטי (יומן החוקים של 2019, פריט 499, כפי שתוקן)

Dostawa leków הוא עוראז wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego הוא עוראז wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av רק. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

ספק של בניינים

Dostawa budynków

ספק של בניינים, מבנים וקרקעות

Dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

הקצאת שירותים-פליטת גז

Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych

הקצאת שירותים בהיקף העברת קצבאות פליטת גזי חממה המכונה בפעולה של 12 ביוני 2015 על פליטת גזי החממה מערכת מסחר בקצבה (יומן החוקים של 2018, פריט 1201 ו-2538 ו- 2019 פריטים 730, 1501 ו-1532)

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień בצע emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 הוא עוראז z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

הקצאת של שירותים בלתי מוחשיים

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

הקצאת של שירותים בלתי מוחשיים-באופן בלעדי: יעוץ, חשבונאות, משפטית ניהול, הדרכה, שיווק, משרדים ראשיים, פרסום, שוק וציבורי מחקר של חוות דעת, בתחום המחקר והפיתוח המדעיים

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, המשרד centralnych (head משרדים), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13

תחבורה ניהול שירותים ואחסון

Usług transportowych i gospodarki magazynowej

הקצאת של שירותי תחבורה וניהול אחסון-סעיף H PKWiU 2015 סמל ex 49.4, ex 52.1

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 סמל ex 49.4, ex 52.1

SW

הזמנת דואר מכירה

Sprzedaży wysyłkowej

מסירה כחלק ממכירת הזמנות הדואר משטחה של המדינה, המכונה באמנות. 23 מתוך המערכה

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

נדסת חשמל

תקשורת

Usług telekomunikacyjnych

הקצאת של טלקומוניקציה, שידור ושירותים אלקטרוניים המכונים אוסף. 28k של המערכה

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w אוסף. 28k ustawy

TP

קישורים בין הקונה לספק

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym

קיים קישורים בין הקונה לספק הטובין או ספק השירות הופנה לגרפיקה. 32 סעיף 2 נקודה 1 של המערכה

Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 רק. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

פנים-קהילה רכישה כחלק מטרנזקציה של שלושה משתתפים

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej

פנים-קהילה רכישת טובין על-ידי האדם השני החייב במס כחלק מ עסקה של שלושה משתתפים תחת ההליך הפשוט ביותר שנקרא בפרק XII, פרק 8 של המערכה

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane על-ידי drugiego w kolejności podatnika מע w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D

מסירה הטובין מחוץ לפולין כחלק מעסקת thri

Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej

ה אספקת טובין מחוץ לשטח הארץ על-ידי משלם   המע מ השני תחת תנועה של שלושה משתתפים תחת ההליך הפשוט, המכונה בפרק 8 של מקטע XII של חוק המע מ

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana על-ידי drugiego w kolejności podatnika מע w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T

תיירות שירותים במס על בסיס של שוליים

Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży

ה הקצאת שירותי תיירות במס על בסיס שוליים בהתאם באמצעות art. 119 של המערכה

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ

יד שניה טובין, אמנות, עתיקות

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

ספק מוצרים של יד שניה, יצירות אמנות, פריטי אספנים ועתיקות, מיסים על בסיס של שוליים בהתאם לאמנות. 120 של המערכה

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42

מכס הליך 42 (ייבוא)

Procedury celnej 42 (import)

פנים-קהילה אספקת טובין לאחר היבוא של טובין אלה תחת הליך המכס 42 ייבוא

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

מכס הליך 63 (ייבוא)

Procedury celnej 63 (ייבוא)

פנים-קהילה אספקת טובין לאחר היבוא של טובין אלה תחת הליך המכס 63 ייבוא

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

עברת באמצעות האמנות. 8a פיסקה 1 של חוק מע

עברת z art. 8a רק. 1 ustawy

עברת של שובר למטרה אחת שבוצע על-ידי משלמי מיסים שפועלים בשמו, מיסים בהתאם לאמנות. 8a פיסקה 1 של המערכה

עברת ונוס jednego przeznaczenia dokonany על-ידי podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a רק. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

סחורות ושירותים שאליהם מתייחס שובר למטרה יחידה (מאמר 8a פיסקה 4 לחוק מע

Dostawa towarów הוא עוראז świadczenie usług (art. 8a רק. 4 ustawy)

ספק מוצרים והקצאת שירותים שאליהם שובר למטרה אחת מתייחס לאדם חייב במס שהנפיק את השובר בהתאם למאמר 8a פיסקה 4 של המערכה

Dostawa towarów הוא עוראז świadczenie usług, których dotyczy בון jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a רק. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

תיווך שירותים של שוברים מרובי מטרה

Usług pośrednictwa o transferu ונוס różnego przeznaczenia

הקצאת שירותי ברוקר ושירותים אחרים הקשורים להעברה של שוברים מרובי מטרה, מיסים בהתאם לאמנות. 8b פיסקה 2 של Act

Świadczenie usług pośrednictwa הוא עוראז innych usług dotyczących transferu ונוס różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b רק. 2 ustawy

ZakupVAT_Marza

קלט שולי מע

Podatek מע-marża

ה כמות הרכישות של מוצרים ושירותים שנרכשו ממשלם מיסים אחרים עבור היתרון הישיר של התייר והטובין של יד שניה, יצירות אמנות, פריטי אספנים וענתיקות המחוברות למכירות במס על בסיס של שוליים בהתאם לאמנות. 120 של חוק מע

Kwota nabycia towarów i usług nabytych innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych זי sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy

P_65

פעילויות מוזכר באמנות. 122

Czynności o których mowa w art. 122 ustawy

ה משלם מיסים ביצע את הפעילויות שהוזכרו באמנות. 122 של פעולת המע מ. מס פטור מאספקת, ייבוא ורכישה של זהב השקעות.

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy

P_67

מס הפחתת אחריות

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

ה יתרונות משלמי המיסים מצמצום חבות מס שהוזכר באמנות. 108d של ה חוק מע מ

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy

ייבוא

ייבוא

ייבוא

קצאת בנוגע לניכוי מס ביבוא מוצרים, כולל יבוא מוצרים במס בהתאם לאמנות. 33a של פעולת המע מ

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

FP

חשבונית הונפק לקבלה באמצעות הגרפיקה. 109 שניות. 3d

Faktura, o której mowa w art. 109 רק. ustawy תלת-ממדיות

חשבונית הונפק לקבלה, המוזכרת באמנות. 109 שניות. תלת-ממדי של פעולת המע מ

Faktura, o której mowa w art. 109 רק. ustawy תלת-ממדיות

RO

פנימי מסמך סיכום

Dokument zbiorczy wewnętrzny

פנימי מסמך סיכום כולל מכירות מקופות מזומנים

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

ח כ

חשבונית reffered to art. 21

Faktura אוסף. 21

חשבונית הונפק על-ידי משלמי מיסים שהוא ספק של מוצרים או שירותים ומי בחר את שיטת חשבונאות המזומנים שצוינה בגרפיקה. 21 מחוק מע

Faktura wystawiona על-ידי podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

VAT_RR

חשבונית הפניה ל-art. 116

Faktura RR מע, art. 116

מע החשבונית מופנית לגרפיקה. 116 של חוק מע

Faktura RR מע, o której mowa w art. 116 ustawy

WEW

פנימי מסמך

Dokument wewnętrzny

פנימי מסמך

Dokument wewnętrzny

ניתן להגדיר סמנים אלה למטרות דיווח בהתאם לצורך נתוני עסקאות מס. נתוני הטרנזאקציות חייבים להיות מספיקים כדי להגדיר ערכים של רכיבים אלה. הגדרת קודי מע מ, קבוצות מע מ ופריטים של מכירות קבוצות מע מ או שימוש בלקוחות ובקבוצות ספקים או לקוחות וספקים ספק מספיק מידע כדי להבחין בין עסקאות מס עבור כל הסמנים הוצגה בJPK_VDEK. גרזן 2012 R3 מאפשר להגדיר סמנים עבור הפעולות הבאות נתוני אב:

 סמן

קודי מע מ

קבוצות מע מ

קבוצות מע מכירות של פריט

כל הלקוחות

קבוצות לקוחות

כל הספקים

קבוצות ספקים

GTU_01

X

 

X

X

X

 

 

GTU_02

X

 

X

X

X

 

 

GTU_03

X

 

X

X

X

 

 

GTU_04

X

 

X

X

X

 

 

GTU_05

X

 

X

X

X

 

 

GTU_06

X

 

X

X

X

 

 

GTU_07

X

 

X

X

X

 

 

GTU_08

X

 

X

X

X

 

 

GTU_09

X

 

X

X

X

 

 

GTU_10

X

 

X

X

X

 

 

GTU_11

X

 

X

X

X

 

 

GTU_12

X

 

X

X

X

 

 

GTU_13

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW

X

X

X

X

 

 

נדסת חשמל

X

X

X

X

 

 

TP

X

X

X

X

 

 

TT_WNT

X

X

X

X

 

 

TT_D

X

X

X

X

 

 

MR_T

X

X

 

 

MR_UZ

X

X

 

 

I_42

X

X

X

X

 

 

I_63

X

X

X

X

 

 

B_SPV

X

X

X

X

 

 

B_SPV_DOSTAWA

X

X

X

X

 

 

B_MPV_PROWIZJA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_65

X

X

X

X

X

X

X

P_67

X

X

X

X

X

X

X

 

ZakupVAT_Marza

X

X

 

I MP

X

X

X

X

 

Sprzedaży_FP

X

X

X

X

X

Sprzedaży_RO

X

X

X

X

X

Sprzedaży_WEW

X

X

X

X

X

 

Zakupu_MK

X

X

X

X

X

Zakupu_VAT_RR

X

X

X

X

X

Zakupu_WEW

X

X

X

X

X

כדי להגדיר סמני הגדרה של נתוני אב באמצעות דיווח אלקטרוני לחצן ' מאפיינים ' בחלונית הפעולה של כל צורה של הנתונים הראשיים. עבור דוגמה, כדי להגדיר סמני מע עבור קודי מע מ:

  1. פתיחת כללי ספר ראשי _GT_ הגדרת מערך מכירות של > מספרי מע מ > הטופס ובחר את קוד המס שעבורו ברצונך להגדיר סמנים.

  2. לחץ על לחצן ' מאפייני דיווח אלקטרוני ' בחלונית הפעולה והגדר את ' 1 ' עבור סמנים אלה שיש לדווח עליהם עבור כל הטרנזקציות באמצעות מס זה קוד

image.png

אם ברצונך לציין סמנים במיוחד עבור זמינים אחרים נתוני תבנית בסיס, השתמש באותו לחצן עבור צורות של נתוני בסיס אחרים באותו דרך.

במהלך יצירת דוח JPK_VDEK, המערכת מנתחת את כל ההגדרה ההגדרה ' אם סמן ' מוגדרת כל אחד מנתוני האב הקשורים לספציפי חשבונית, החשבונית תסומן בסמן זה.

ניתן להציג או לשנות את ההגדרה של הסמנים בכל עת, גם לאחר פרסום טרנזקציה. ודא שהגדרת הסמן מעודכנת ומשקפת כראוי את הרישיות עבור JPK_VDEK לפני יצירת הדוח.

יצירת דוח

כדי ליצור דוח JPK_VDEK, פתח את > ' ספר ראשי ' דוחות > חיצוניים של _GT_ Services ו-Application מסגרת שילוב _GT_ SAF מע עם אוגרים (פולין) טופס, לחץ על לחצן חדש בחלונית הפעולה ומלא את השדות.

תיאור השדות:

שם שדה

תיאור

' מתאריך '

ציין את התאריך הראשון של תקופת הדיווח.

עד היום

ציין את התאריך האחרון של תקופת הדיווח.

תיאור

ציין תיאור עבור דוח. תיאור זה אינו כלול לתוך הדוח ומשמש למשתמש בלבד.

קובץ אחרון שנוצר על-ידי

שדה זה הוא שדה באופן אוטומטי על-ידי המערכת. בכל פעם ש הדוח נוצר שדה זה מתמלא במזהה המשתמש.

עיצוב

בחר הצהרת מע של SAF עםהתבנית ' רג'יס ' שהגדרת עבור JPK_VDEK במהלך ההתקנה. שמור את המידע כדי להפוך את 'שם סכימת XML' לזמין שדה.

שם סכימת XML

בחר שם של סכימת XML שייבאת במהלך השלב ' ייבוא סכימה XSD ' של ההגדרה. שמור את המידע כדי להפוך את האפשרות 'משלים הצהרה ' סכומים"מהיר tab.

image.png

בכרטיסיה 'כמות משלימים של הצהרות' מהיר, הוסף וציין ערכים עבור חלק מהרכיבים הבאים של ההצהרה שאתה ייתכן שתרצה לדווח:

שם

תיאור (En)

תיאור (Pl)

P_39

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

ערך העודף של הקלט מע מ מעל פלט מע הועבר מהתקופה הקודמת.

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

P_49

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

הסכום המושקע ברכישה של קופות מזומנים, שיש לנכות בתקופה הנתונה, תוך הפחתת הערך של מע מפלט

הסכום שצוין בP_49 לא ניתן ל> P_38-P_48. אם P_38-P_48 < = 0, לאחר מכן אמור להופיע 0.

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

כמות המיסים המכוסים על-ידי נטישת אוסף

P_50 אין אפשרות ל> P_38-P_48 P_49.

אם P_38-P_48-P_49 < 0 = > P_50 = 0.

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

הסכום המושקע ברכישה של קופות מזומנים, שיש לנכות בתקופה הנתונה ולחזור אליה תקופת הייחוס הנתונה או הגדלה של כמות מס הקלט הועבר לתקופת ההסדר הבאה 

אם P_48 > = P_38 או את כמות היתרונות לרכישה של דגנים המפורטים לעיל מ מס עודף על נצבר ולאחר מכן, בP_52 מתבטא בכמות הנותרת של היתרונות לרכישת דגנים מוקלטים, משלמי מיסים מורשים עבור החזר או ניכוי מהמסים לתשלום עבור החיוב העוקב תקופות.

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

P_54

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

את הסכום עודף מס קלט שיוחזר לחשבון המוגדר על-ידי משלם המיסים

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym בצע zwrotu na rachunek wskazany על-ידי podatnika

P_55

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור למע של משלמי המיסים חשבון תוך 25 יום

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek מע podatnika w termini 25 dni

P_56

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור אל חשבון ההתנחלות של משלמי המיסים תוך 25 יום

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 25 dni

P_57

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור אל חשבון הייחוס של משלמי המיסים בתוך 60 ימים

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 60 dni

P_58

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור אל חשבון הייחוס של משלמי המיסים בתוך 180 ימים

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 180 dni

P_60

מספר שלם שאינו שלילי, ספרות מקסימלית: 14

כמות ההחזר להיות זיכוי נגד התחייבויות מיסים עתידיים

Wysokość zwrotu zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

מחרוזת (1.. 240), יש להשתמש בה אם נעשה שימוש בP_60.

סוג האחריות למיסוי עתידי

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_68

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

כמות התיקון של הבסיס החייב במס, שהוזכר באמנות. 89a sec. 1 מחוק המע מ

Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a רק. 1 ustawy

P_69

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

כמות התיקון של מס הפלט. מוזכר באמנות. 89a sec. 1 מחוק המע מ

Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a רק. 1 ustawy

P_ORDZU

מחרוזת (1.. 240)

הסבר לסיבות שליחת החזרי מע מתוקנת

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

פרטי יישום

סמן תשלום מפוצל (MPP)

סמן "MPP" מוצג בדוח JPK_VDEK עבור שתי האפשרויות אוגר מכירות ורכישות.

אם החברה מבצעת פעולות שעבורן התשלום המפוצל יש להחיל את ההליך, התכונה ' פצל תשלום ' חייבת להיות בשימוש (KB 4339927). ההטמעה הנוכחית של דיווח הסמן "MPP" מבוססת על KB 4339927.

למשתמש אין צורך לבצע הגדרה מסוימת כדי לקבל "MPP" מדווח בJPK_VDEK כאשר התכונה ' פיצול תשלום ' משמשת. האלגוריתם הזיהוי המסומן "MPP" מציין את הפרטים הבאים:

  • החשבונית למכירות תסומן עם סמן "MPP" אם הוא נרשם באמצעות שיטת תשלום, בהגדרה של תיבת הסימון 'פצל תשלום' מסומנת.

  • חשבונית רכישה תהיה מסומן בסמן "MPP" אם הוא נרשם בתשלום מפרט בהגדרת ההגדרה "פיצול" מוגדר "תשלום פרמטר המפרט".

חשבונית לקוח שחויבה במועד המועד

דרישה עסקית

  1. רכיב <P_68> של ההצהרה החלק חייב לדווח (אם ההליך חל על החברה) כמות החייבות במס הבסיס לחשבוניות "איחור" בתקופת הדיווח (טרנזקציות פורסם כדי לנכות מע עבור חשבוניות שהוצאו לא ששולם במהלך 150 ימים תקופה לאחר תאריך יעד תשלום)

  2. רכיב <P_69> של ההצהרה הדוח ' חלק חובה ' (אם ההליך מוחל על-ידי החברה) כמות מע עבור חשבוניות "איחור" בתקופת הדיווח (טרנזקציות שנרשמו ב- ניכוי מע עבור חשבוניות שהוצאו לא ששולם במהלך 150 ימים לאחר תאריך יעד תשלום)

  3. אם ההליך מוחל על-ידי החברה, "ממועד היעד" חשבוניות בתקופה שבה תאריך יעד (150 ימים), תנועה זו חייבת להיות מדווח באמצעות סוג המסמך "WEW", כולל המידע אודות לקוח מהחשבונית והסכום המקוריים עם סימן "-" שלילי.

  4. אם ההליך מוחל על-ידי החברה, "ששולם חשבוניות שמועד היעד שלהןהועברו בתקופה שבה ששולם חשבוניות שכבר הוחזרו, ה יש לדווח על תנועה באמצעות סוג המסמך "WEW", כל ה מידע אודות הלקוח מתוך החשבונית והסכום המקוריים באמצעות "+" סימן חיובי.

  1. אם "איחור" ו-"ששולם הטרנזקציות שהועברו ממועד היעד נמצאות באותה תקופת דיווח: מותר לדווח (אם ההליך חל על החברה) או לא מדווח על שתיהן (ביחד) באוגר מכירות. <P_68> ו-<P_69> רכיבים של חלק ההצהרה אינם מדווחים במקרה זה.

תרחיש משתמש עסקי נתמך ב-AX 2012 R3

"לקוח שעבר באיחור האפשרות ' חשבונית ' היא תרחיש שבמהלכו מונפק חשבונית ללקוח ניתן לעבור בין שלושה שלבים:

  1. החשבונית מונפקת ל לקוח: עסקאות מס נרשמות; החשבונית כלולה ב- JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz בדרך כלל, בהתאם להגדרת מס וסמנים הגדרת.

  2. אם החשבונית אינה משולם למשך 150 ימים לאחר תאריך היעד של תשלום, החברה יכולה להחיל את המשימה המחזורית המחזורית של החוב שחלף Overdue debt VAT (חשבונות חייבים > תקופתיים של > החוב שמועד הפרעון של > חויב במע מ. מס עסקאות שנוצרות כתוצאה ממשימה זו ישתקפו בדוח JPK_VDEK עם: -כל המידעאודות הלקוח מתוך החשבונית המקורית (פורסם בשלב 1), -סכומים המדווחים באותו רכיבי K_ * כמו בחשבונית המקורית, אך עם סימן שלילי, -סמנים אלה יוחלו כמו בחשבונית המקורית, -<TypDokumentu> רכיב יסומן כ-"WEW" (פנימי document), -<KorektaPodstawyOpodt> marker יוחל. בנוסף, סכומים (סכום בסיסי וכמות מיסים) מחשבונית זו (פנימית מסמך) ייכלל וידווח בP_68 וברכיבי P_69 של חלק ההצהרה של הדוח.

  3. אם החשבונית פורסמה בשלב 1 ולא ששולם למשך 150 ימים לאחר החברה ' תאריך יעד תשלום ' החילה את המועד הפירעון המשימה המחזורית של חוב מע, ששולם, החברה חובה להחיל משימה מחזורית של מערך מערך החוב שחויב מחדש בתקופה שבה החשבונית שמשולם. עסקאות מס שנוצרו כתוצאה ממשימה זו ישתקפו ב- JPK_VDEK דוח: -כל המידעאודות הלקוח מתוך החשבונית המקורית (פורסם בשלב 1), -סכומים המדווחים באותו רכיבי K_ * כמו בחשבונית המקורית באמצעות ' חיובי ' סימן -סמנים אלה יוחלו כמו בחשבונית המקורית, -<TypDokumentu> רכיב יסומן כ-"WEW" (פנימי document), -<KorektaPodstawyOpodt> marker יוחל.

סכומים (סכום בסיסי ו סכום מס) מחשבונית זו (מסמך פנימי) לא ייכלל ולאחר מכן מדווח בP_68וP_69 רכיבים של חלק ההצהרה דוח.

אם שלב 2 ושנה 3 מקום באותה תקופת דיווח, P_68וP_69 רכיבי חלק ההצהרה של הדוח לא יושפעו מכך.

חשבונית ספק שלא היתה בתוקפה

דרישה עסקית

  1. המקורי יש לדווח על חשבוניות ב-<K_42> ו-<K_43> לרכישת מוצרים ושירותים וב<K_40> <K_41> רכיבי רכישה של נכסים קבועים.

  2. אם ה הליך זה מוחל על-ידי החברה, החשבוניות "איחור" בתקופה שבה באיזה תאריך יעד, יש לדווח על תנועה זו באמצעות המסמך "WEW" הקלד כולל, המידע אודות הלקוח ומספר החשבונית מתוך חשבונית מקורית וכמות מע עם "-" כניסה שלילית ב-<K_46> רכיב.

  1. אם הליך מוחל על-ידי החברה, החשבוניותששולם במועד ששולםבתקופה שבה ששולם חשבוניות שהתקבלו במועד התשלום, יש לדווח על הטרנזקציה באמצעות סוג המסמך "WEW", כל המידע אודות הלקוח ו מספר חשבונית מהחשבונית המקורית וכמות מע באמצעות "+" כניסה חיובית ב-<K_47> רכיב.

תרחיש משתמש עסקי נתמך ב-AX 2012 R3

"ספק איחור האפשרות ' חשבונית ' היא תרחיש שבמהלכו חשבונית שהתקבלה מספק יכולה עבור בין שלושה שלבים:

  1. חשבונית ספק מתפרסמת: עסקאות מס נרשמות; החשבונית כלולה ב- JPK > Ewidencja > ZakupWiersz בדרך כלל, בהתאם להגדרה של הגדרת מס וסמנים.

  2. אם החשבונית אינה משולם לאחר תאריך יעד תשלום, החברה יכולה להחיל את משימה תקופתית של מערך מע של חוב מחויב (חשבונות תשלום > תקופתי של > החוב שמועד האיחור של > החוב הושלמו). מס עסקאות שנוצרות כתוצאה ממשימה זו ישתקפו בדוח JPK_VDEK עם: -כל המידעאודות הלקוח מתוך החשבונית המקורית (פורסם בשלב 1), -סכום מע מ שדווח ברכיב <K_46> עם סימן שלילי -<TypDokumentu> רכיב יסומן כ-"WEW" (פנימי מסמך).

  3. אם החשבונית פורסמה בשלב 1 ולא ששולם לאחר החברה ' תאריך יעד תשלום ' החילה את המועד הפירעון המשימה המחזורית של חוב מע, ששולם, החברה חובה להחיל משימה מחזורית של מערך מערך החוב שחויב מחדש בתקופה שבה החשבונית שמשולם. עסקאות מס שנוצרו כתוצאה ממשימה זו ישתקפו ב- JPK_VDEK דוח:-כל המידע אודות הלקוח מתוך החשבונית המקורית (פורסם בשלב 1), כמות המע מ שדווחה ב-<K_47> רכיב באמצעות סימן חיובי,  הרכיב <TypDokumentu> יסומן כ-"WEW" (מסמך פנימי).

P_54 ו-{P_55, P_56, P_57, P_58}

כאשר אתה מדווח על סכום של עודף מס קלט כדי לחזור לחשבון שנקבע על-ידי משלמי המיסים ברכיב P_54 עליך גם לדווח על אחד מהשדות הבאים:

  • P_55,

  • P_56,

  • P_57,

  • P_58.

מערכת אינו מחליט באיזה אחד מהשדה האלה ברצונך לדווח באמצעות P_54, בחר כראוי אחד מהם וציין את ' 1 ' כערך כדי לקבל דוח מילא כראוי.

P_59

אם אתה מציין ערך עבור P_60, המערכת מתבצעת באופן אוטומטי דווח על P_59 בJPK_VDEK. אין צורך להוסיף רכיב זה ולהגדיר את הערך ' 1 ' עבור אותו בנוסף לסכום P_60.

מידע על תיקון חם

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. יש סעיף ' הורדת תיקון חם זמין ' בחלק העליון של מאמר זה בסיס ידע. אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, התקנה של תיקון חם זה, או אם יש לך שאלות נוספות לתמיכה טכנית, פנה לשותף שלך או, אם נרשם לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשה לתמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

לקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

במקרים מיוחדים, החיובים הכרוכים בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להתבטל אם תמיכה טכנית מקצועית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובעת שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות נוספות של תמיכה שאינן זכאיות לעדכון הספציפי המדובר.

כיצד להשיג את הקבצים המתעדכנים של Microsoft Dynamics AX

עדכון זה זמין להורדה והתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.

הורד עדכון עבור Microsoft Dynamics AX 2012 R3

דרישות מוקדמות

דרוש לך אחד מהמוצרים הבאים כדי להחיל תיקון חם זה:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את השירות של שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×