פולין: הצהרת מע של קובץ ביקורת סטנדרטי עם אוגרים (JPK_V7M), החל מ-1 באוקטובר 2020 ב-Dynamics AX 2012 R3

קוד דיווח

שם סכימת XML

שם רכיב XML

קוד דיווח שברצונך לחשב סך הכל

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

10

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

11

…

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

…

…

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

4301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

46

4401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

47

4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

שם

Name En

Name PL

תיאור En-us

Description Pl

GTU_01

אספקת משקאות אלכוהוליים

Dostawa napojów alkoholowych

ספק משקאות אלכוהוליים-אתיל אלכוהול, בירה, יין, משקאות מותסס ו מוצרי ביניים כמוגדרים במסגרת הוראות בשירות בלו

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

סחורות הופנה לגרפיקה. 103 פריט 5aa

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 רק. 5aa

מסירה הטובין המכונים באמנות. 103 פריט 5aa של המערכה

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 רק. 5aa ustawy

GTU_03

ספק של חימום שמן

Dostawa oleju opałowego

ספק לחמם את השמן בתוך משמעות ההוראות בשירות בלו ו שימון שמנים, שמנים אחרים עם קודי CN מ-2710 19 71 ל-2710 19 99, לא כולל מוצרים עם קוד CN 2710 19 85 (שמנים לבנים, פרפין נוזלי) ו משחות פלסטיק נופלות בתוך קוד CN 2710 19 99, שימון שמנים של CN קוד 2710 20 90, שימון הכנות של CN כותרת 3403, למעט חומרי סיכה פלסטיים של כותרת זו

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym הוא עוראז olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN מנת 2710 19 71 בצע 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) הוא עוראז smarów plastycznych zaliczanych בצע קוד CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

ספק של מוצרי טבק

Dostawa wyrobów tytoniowych

ספק מוצרי טבק, טבק מיובש, נוזל לסיגריות אלקטרוניות ו מוצרים חדשניים בתוך משמעות ההוראות בתורנות בלו

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

מסירה של פסולת

Dostawa odpadów

מסירה של פסולת-רק אלה שצוינו בפריט 79-91 של נספח 15 למעשה

Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika ustawy

GTU_06

ספק מכשירים אלקטרוניים

Dostawa urządzeń elektronicznych

ספק מכשירים אלקטרוניים וכן חלקים וחומרים עבורם, באופן בלעדי צוין בפריט 7-9, 59-63, 65, 66, 69 ו-94-96 של נספח 15 למעשה

Dostawa urządzeń elektronicznych הוא עוראז części i materiałów בצע nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika ustawy

GTU_07

ספק של כלי רכב

Dostawa pojazdów

ספק של כלי רכב וחלקי רכב עם קודים בלבד CN 8701-8708 ו-CN 8708 10

Dostawa pojazdów הוא עוראז części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 הוא עוראז CN 8708 10

GTU_08

מסירה מתכות יקרות ובסיסיות

Dostawa metali szlachetnych הוא עוראז nieszlachetnych

מסירה מתכות יקרות ובסיסיות-רק אלה שצוינו בפריט 1-3 של נספח 12 ל המערכה ובפריט 12-25, 33-40, 45, 46, 56 ו-78 של נספח 15 למעשה

Dostawa metali szlachetnych הוא עוראז nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika ustawy הוא עוראז w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika-ustawy

GTU_09

ספק של תרופות ומכשירים רפואיים

Dostawa leków הוא עוראז wyrobów medycznych

ספק תרופות ומכשירים רפואיים-מוצרים רפואיים, מצרכי מזון עבור שימושים תזונתיים ומכשירים רפואיים מסוימים המכוסים על-ידי ההודעה המחויבות מופנית לאמנות. 37av סעיף 1 לפעולה של 6 בספטמבר 2001 -החוק הפרמצבטי (יומן החוקים של 2019, פריט 499, כפי שתוקן)

Dostawa leków הוא עוראז wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego הוא עוראז wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av רק. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

ספק של בניינים

Dostawa budynków

ספק של בניינים, מבנים וקרקעות

Dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

הקצאת שירותים-פליטת גז

Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych

הקצאת שירותים בהיקף העברת קצבאות פליטת גזי חממה המכונה בפעולה של 12 ביוני 2015 על פליטת גזי החממה מערכת מסחר בקצבה (יומן החוקים של 2018, פריט 1201 ו-2538 ו- 2019 פריטים 730, 1501 ו-1532)

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień בצע emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 הוא עוראז z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

הקצאת של שירותים בלתי מוחשיים

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

הקצאת של שירותים בלתי מוחשיים-באופן בלעדי: יעוץ, חשבונאות, משפטית ניהול, הדרכה, שיווק, משרדים ראשיים, פרסום, שוק וציבורי מחקר של חוות דעת, בתחום המחקר והפיתוח המדעיים

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, המשרד centralnych (head משרדים), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13

תחבורה ניהול שירותים ואחסון

Usług transportowych i gospodarki magazynowej

הקצאת של שירותי תחבורה וניהול אחסון-סעיף H PKWiU 2015 סמל ex 49.4, ex 52.1

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 סמל ex 49.4, ex 52.1

SW

הזמנת דואר מכירה

Sprzedaży wysyłkowej

מסירה כחלק ממכירת הזמנות הדואר משטחה של המדינה, המכונה באמנות. 23 מתוך המערכה

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

נדסת חשמל

תקשורת

Usług telekomunikacyjnych

הקצאת של טלקומוניקציה, שידור ושירותים אלקטרוניים המכונים אוסף. 28k של המערכה

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w אוסף. 28k ustawy

TP

קישורים בין הקונה לספק

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym

קיים קישורים בין הקונה לספק הטובין או ספק השירות הופנה לגרפיקה. 32 סעיף 2 נקודה 1 של המערכה

Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 רק. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

פנים-קהילה רכישה כחלק מטרנזקציה של שלושה משתתפים

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej

פנים-קהילה רכישת טובין על-ידי האדם השני החייב במס כחלק מ עסקה של שלושה משתתפים תחת ההליך הפשוט ביותר שנקרא בפרק XII, פרק 8 של המערכה

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane על-ידי drugiego w kolejności podatnika מע w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D

מסירה הטובין מחוץ לפולין כחלק מעסקת thri

Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej

ה אספקת טובין מחוץ לשטח הארץ על-ידי משלם   המע מ השני תחת תנועה של שלושה משתתפים תחת ההליך הפשוט, המכונה בפרק 8 של מקטע XII של חוק המע מ

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana על-ידי drugiego w kolejności podatnika מע w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T

תיירות שירותים במס על בסיס של שוליים

Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży

ה הקצאת שירותי תיירות במס על בסיס שוליים בהתאם באמצעות art. 119 של המערכה

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ

יד שניה טובין, אמנות, עתיקות

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

ספק מוצרים של יד שניה, יצירות אמנות, פריטי אספנים ועתיקות, מיסים על בסיס של שוליים בהתאם לאמנות. 120 של המערכה

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42

מכס הליך 42 (ייבוא)

Procedury celnej 42 (import)

פנים-קהילה אספקת טובין לאחר היבוא של טובין אלה תחת הליך המכס 42 ייבוא

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

מכס הליך 63 (ייבוא)

Procedury celnej 63 (ייבוא)

פנים-קהילה אספקת טובין לאחר היבוא של טובין אלה תחת הליך המכס 63 ייבוא

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

עברת באמצעות האמנות. 8a פיסקה 1 של חוק מע

עברת z art. 8a רק. 1 ustawy

עברת של שובר למטרה אחת שבוצע על-ידי משלמי מיסים שפועלים בשמו, מיסים בהתאם לאמנות. 8a פיסקה 1 של המערכה

עברת ונוס jednego przeznaczenia dokonany על-ידי podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a רק. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

סחורות ושירותים שאליהם מתייחס שובר למטרה יחידה (מאמר 8a פיסקה 4 לחוק מע

Dostawa towarów הוא עוראז świadczenie usług (art. 8a רק. 4 ustawy)

ספק מוצרים והקצאת שירותים שאליהם שובר למטרה אחת מתייחס לאדם חייב במס שהנפיק את השובר בהתאם למאמר 8a פיסקה 4 של המערכה

Dostawa towarów הוא עוראז świadczenie usług, których dotyczy בון jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a רק. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

תיווך שירותים של שוברים מרובי מטרה

Usług pośrednictwa o transferu ונוס różnego przeznaczenia

הקצאת שירותי ברוקר ושירותים אחרים הקשורים להעברה של שוברים מרובי מטרה, מיסים בהתאם לאמנות. 8b פיסקה 2 של Act

Świadczenie usług pośrednictwa הוא עוראז innych usług dotyczących transferu ונוס różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b רק. 2 ustawy

ZakupVAT_Marza

קלט שולי מע

Podatek מע-marża

ה כמות הרכישות של מוצרים ושירותים שנרכשו ממשלם מיסים אחרים עבור היתרון הישיר של התייר והטובין של יד שניה, יצירות אמנות, פריטי אספנים וענתיקות המחוברות למכירות במס על בסיס של שוליים בהתאם לאמנות. 120 של חוק מע

Kwota nabycia towarów i usług nabytych innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych זי sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy

P_65

פעילויות מוזכר באמנות. 122

Czynności o których mowa w art. 122 ustawy

ה משלם מיסים ביצע את הפעילויות שהוזכרו באמנות. 122 של פעולת המע מ. מס פטור מאספקת, ייבוא ורכישה של זהב השקעות.

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy

P_67

מס הפחתת אחריות

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

ה יתרונות משלמי המיסים מצמצום חבות מס שהוזכר באמנות. 108d של ה חוק מע מ

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy

ייבוא

ייבוא

ייבוא

קצאת בנוגע לניכוי מס ביבוא מוצרים, כולל יבוא מוצרים במס בהתאם לאמנות. 33a של פעולת המע מ

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

FP

חשבונית הונפק לקבלה באמצעות הגרפיקה. 109 שניות. 3d

Faktura, o której mowa w art. 109 רק. ustawy תלת-ממדיות

חשבונית הונפק לקבלה, המוזכרת באמנות. 109 שניות. תלת-ממדי של פעולת המע מ

Faktura, o której mowa w art. 109 רק. ustawy תלת-ממדיות

RO

פנימי מסמך סיכום

Dokument zbiorczy wewnętrzny

פנימי מסמך סיכום כולל מכירות מקופות מזומנים

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

ח כ

חשבונית reffered to art. 21

Faktura אוסף. 21

חשבונית הונפק על-ידי משלמי מיסים שהוא ספק של מוצרים או שירותים ומי בחר את שיטת חשבונאות המזומנים שצוינה בגרפיקה. 21 מחוק מע

Faktura wystawiona על-ידי podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

VAT_RR

חשבונית הפניה ל-art. 116

Faktura RR מע, art. 116

מע החשבונית מופנית לגרפיקה. 116 של חוק מע

Faktura RR מע, o której mowa w art. 116 ustawy

WEW

פנימי מסמך

Dokument wewnętrzny

פנימי מסמך

Dokument wewnętrzny

 סמן

קודי מע מ

קבוצות מע מ

קבוצות מע מכירות של פריט

כל הלקוחות

קבוצות לקוחות

כל הספקים

קבוצות ספקים

GTU_01

X

X

X

X

GTU_02

X

X

X

X

GTU_03

X

X

X

X

GTU_04

X

X

X

X

GTU_05

X

X

X

X

GTU_06

X

X

X

X

GTU_07

X

X

X

X

GTU_08

X

X

X

X

GTU_09

X

X

X

X

GTU_10

X

X

X

X

GTU_11

X

X

X

X

GTU_12

X

X

X

X

GTU_13

X

X

X

X

SW

X

X

X

X

נדסת חשמל

X

X

X

X

TP

X

X

X

X

TT_WNT

X

X

X

X

TT_D

X

X

X

X

MR_T

X

X

MR_UZ

X

X

I_42

X

X

X

X

I_63

X

X

X

X

B_SPV

X

X

X

X

B_SPV_DOSTAWA

X

X

X

X

B_MPV_PROWIZJA

X

X

X

X

P_65

X

X

X

X

X

X

X

P_67

X

X

X

X

X

X

X

ZakupVAT_Marza

X

X

I MP

X

X

X

X

Sprzedaży_FP

X

X

X

X

X

Sprzedaży_RO

X

X

X

X

X

Sprzedaży_WEW

X

X

X

X

X

Zakupu_MK

X

X

X

X

X

Zakupu_VAT_RR

X

X

X

X

X

Zakupu_WEW

X

X

X

X

X

שם שדה

תיאור

' מתאריך '

ציין את התאריך הראשון של תקופת הדיווח.

עד היום

ציין את התאריך האחרון של תקופת הדיווח.

תיאור

ציין תיאור עבור דוח. תיאור זה אינו כלול לתוך הדוח ומשמש למשתמש בלבד.

קובץ אחרון שנוצר על-ידי

שדה זה הוא שדה באופן אוטומטי על-ידי המערכת. בכל פעם ש הדוח נוצר שדה זה מתמלא במזהה המשתמש.

עיצוב

בחר הצהרת מע של SAF עםהתבנית ' רג'יס ' שהגדרת עבור JPK_VDEK במהלך ההתקנה. שמור את המידע כדי להפוך את 'שם סכימת XML' לזמין שדה.

שם סכימת XML

בחר שם של סכימת XML שייבאת במהלך השלב ' ייבוא סכימה XSD ' של ההגדרה. שמור את המידע כדי להפוך את האפשרות 'משלים הצהרה ' סכומים"מהיר tab.

שם

תיאור (En)

תיאור (Pl)

P_39

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

ערך העודף של הקלט מע מ מעל פלט מע הועבר מהתקופה הקודמת.

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

P_49

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

הסכום המושקע ברכישה של קופות מזומנים, שיש לנכות בתקופה הנתונה, תוך הפחתת הערך של מע מפלט

הסכום שצוין בP_49 לא ניתן ל> P_38-P_48. אם P_38-P_48 < = 0, לאחר מכן אמור להופיע 0.

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

כמות המיסים המכוסים על-ידי נטישת אוסף

P_50 אין אפשרות ל> P_38-P_48 P_49.

אם P_38-P_48-P_49 < 0 = > P_50 = 0.

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

הסכום המושקע ברכישה של קופות מזומנים, שיש לנכות בתקופה הנתונה ולחזור אליה תקופת הייחוס הנתונה או הגדלה של כמות מס הקלט הועבר לתקופת ההסדר הבאה 

אם P_48 > = P_38 או את כמות היתרונות לרכישה של דגנים המפורטים לעיל מ מס עודף על נצבר ולאחר מכן, בP_52 מתבטא בכמות הנותרת של היתרונות לרכישת דגנים מוקלטים, משלמי מיסים מורשים עבור החזר או ניכוי מהמסים לתשלום עבור החיוב העוקב תקופות.

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

P_54

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

את הסכום עודף מס קלט שיוחזר לחשבון המוגדר על-ידי משלם המיסים

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym בצע zwrotu na rachunek wskazany על-ידי podatnika

P_55

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור למע של משלמי המיסים חשבון תוך 25 יום

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek מע podatnika w termini 25 dni

P_56

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור אל חשבון ההתנחלות של משלמי המיסים תוך 25 יום

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 25 dni

P_57

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור אל חשבון הייחוס של משלמי המיסים בתוך 60 ימים

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 60 dni

P_58

ההחזר לחשבון הבנק הופנה לגרפיקה. 87 שניות. 6a של פעולת המע מ: 1-כן

חזור אל חשבון הייחוס של משלמי המיסים בתוך 180 ימים

Zwrot na rachunek ממע מ, o którym mowa w art. 87 רק. 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 180 dni

P_60

מספר שלם שאינו שלילי, ספרות מקסימלית: 14

כמות ההחזר להיות זיכוי נגד התחייבויות מיסים עתידיים

Wysokość zwrotu zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

מחרוזת (1.. 240), יש להשתמש בה אם נעשה שימוש בP_60.

סוג האחריות למיסוי עתידי

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_68

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

כמות התיקון של הבסיס החייב במס, שהוזכר באמנות. 89a sec. 1 מחוק המע מ

Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a רק. 1 ustawy

P_69

מספר שלם שאינו שלילי, מרבי ספרות: 14

כמות התיקון של מס הפלט. מוזכר באמנות. 89a sec. 1 מחוק המע מ

Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a רק. 1 ustawy

P_ORDZU

מחרוזת (1.. 240)

הסבר לסיבות שליחת החזרי מע מתוקנת

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty