מבוא
ב-4 ביולי 2019 מתבצעת מיסים על מוצרים ושירותים, כריכה מתוך 1 בספטמבר 2019 מציגה את המחויבות לדווח במסמך אלקטרוני המורכב מ-Jednolity Plik Kontrolny הצהרת מע מ עם אוגרים (JPK_V7M), להלן עוד"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 האוצר תומך בתבנית JPK_VDEK. באפשרותך למצוא פרטים על התכונה הראשונית שחרור ב-KB4540232 ומשלימה חבילת I for JPK_VDEK ב-KB 4552887.
זה מאמר זה מוקדש ליישום השינויים בפתרון הJPK_VDEK כדי ל הצגת שינויים אחרונים בתבנית (פורסם ב-8 במאי 2020), תמיכה דיווח על חשבוניות של לקוחות שלא הועברו במקרה של "איחור" מערך החוב"התכונה המקומית הפולנית משמש ומספקת יותר שימושיות ו גמישות בהגדרת הנתונים הראשיים עבור מטרות דיווח מס.
מבט כולל
השינויים שתוארו במאמר זה נתמכות בגירסאות הבאות או בגירסאות מתקדמות יותר של כספים:
|
גירסה פיננסית של Dynamics 365 |
מספר גירסת Build |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
ייבוא ושימוש בסרגל הכלים גירסאות הבאות של תצורות דיווח אלקטרוני, המספקים השינויים המתוארים במאמר זה:
|
שם קביעת תצורה של ER |
סוג |
גירסה |
|
קובץ ביקורת סטנדרטי (SAF-T) |
ודל |
72 |
|
מיפוי מודל של קבצי ביקורת סטנדרטי |
מיפוי מודל |
72.170 |
|
JPK_VDEK תבנית XML (PL) |
עיצוב (ייצוא) |
72.150 |
ייבוא הגירסה העדכנית ביותר גירסאות של תצורות אלה. תיאור הגירסה כולל בדרך כלל את מספר מאמר Microsoft Knowledge Base (KB) המסביר את השינויים שהוצגו בגירסת התצורה.
הערה: לאחר כל תצורות ה-ER מתוך הטבלה הקודמת מיובאת, הגדר את האפשרות ' ברירת מחדל למיפוי מודל ' ' כן ' עבור התצורה 'מיפוי מודל סטנדרטי של קבצי ביקורת'.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של תצורות ER מתוך מחזור החיים של Microsoft Dynamics Services (LCS), ראההורדה תצורות דיווח אלקטרוני משירותי מחזור החיים.
ייבוא ושימוש בגירסה העדכנית ביותר של חבילת הגדרת העברת הודעות אלקטרונית מספריית נכסים משותפים של פורטל LCS : PL הJPK_VDEK את ההתקנה של v. 2 KB4550662. zip.
גירסה זו מציגה את הפרטים הבאים שינויים בהגדרת העברת הודעות אלקטרונית (EM):
-
נוספים תיאורי שדות מורחבים לתמיכה במחרוזת 255.
-
P_68 וP_69 שדות נוספים אינם נכללים ברשימת שדות החיבור (הערכים שלהם תתמלא באופן אוטומטי כאשר "המועד המיוחל"מערך החובהמקומי הפולני משמש כתכונה מקומית פולנית).
תיאור השינויים
סעיף זה של המאמר מאמר זה מתאר פרטים על השינויים שבוצעו על-ידי תיקון חם זה לJPK_VDEK יישום.
הסכימה ' JPK_V7M ' של XSD שפורסמה במאי 8, 2020
ב-8 במאי 2020 משרד ה המימון של פולין פורסם בחדש גירסה עבור ' JPK_V7M ' סכימה של XSD.
גירסה XSD זו נתמכת בתיקון החם הנוכחי.
שינויים בהגדרת הפרמטרים הספציפיים ליישום
גירסה חדשה של "JPK_VDEK XML FORMAT (PL)" דיווח אלקטרוני (ER) מכיל שינויים במבנה המגבילים את האפשרות ל יבא פרמטרים ספציפיים ליישום מהגירסה הקודמת של התבנית.
תיאור השינויים לפי שדות בדיקת מידע:
|
שם בדיקת מידע בקודם גירסת 68.135 |
תיאור של ה שינוי בגירסת 72.150 |
|
ImportSelector |
ללא שינוי |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' והסמנים 'MR_UZ' מועבריםלSprzedazVAT_MarzaSelector' הנפרד ' החדש שדה בדיקת מידע. |
|
ServiceDeliverySelector |
ללא שינוי |
|
DeclarationMarkersSelector |
ללא שינוי |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
ללא שינוי |
|
SalesDocumentTypesSelector |
לא שינוי |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
לא שינוי |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
נכללים |
דיווח על חשבוניות של לקוחות שלא הועברו במועד
החל מ- גירסה 72.150 של "JPK_VDEK XML format (PL)" תומכתבדיווח על חשבוניות של לקוחות שמועד היעד שלהן חלף, במקרה שמועד "איחור" מערך החוב ' מעמקומי ' משמש.
דרישה עסקית
-
הרכיב <P_68> של חלק ההצהרה חייב להדווח (אם ההליך מוחל על-ידי הארגון) כמות הבסיס החייב במס עבור החשבוניות "איחור" בדיווח period (טרנזקציות שנרשמו כדי לנכות מע עבור חשבוניות שהונפקו לא ששולם במהלך 150 ימים לאחר תאריך יעד תשלום)
-
הרכיב <P_69> של חלק ההצהרה חייב להדווח (אם ההליך מוחל על-ידי הארגון) כמות מע עבור ' חשבוניות שחויבו ' בתקופת הדיווח (טרנזקציות שנרשמו כדי לנכות מע עבור חשבוניות שהונפקו לא ששולם במהלך 150 ימים לאחר תאריך יעד תשלום)
-
אם ההליך מ הוחלה על-ידי החברה, החשבוניותשמועד היעד שלהןהגיע בתקופה שבה date (150 ימים), יש לדווח על תנועה זו באמצעות המסמך "WEW" הקלד כולל מידע אודות הלקוח מתוך החשבונית המקורית ו סכום עם "-" סימן שלילי.
-
אם ההליך מוחל על-ידי החברה, החשבוניותששולם במועד ששולםבתקופה שבה הועברו באיחור החשבוניות ששולם, יש לדווח על הטרנזקציה באמצעות מסמך "WEW" הקלד את כל המידע אודות הלקוח מתוך החשבונית והסכום המקוריים עם "+" סימן חיובי.
-
אם "איחור" ו-"ששולם באיחור" הטרנזקציות נמצאות באותה תקופת דיווח: מותר לה לדווח (אם ההליך מוחל על-ידי החברה) או לא מדווח על שניהם (יחד) במכירות register. <P_68_GT_ ו-<P_69רכיבי ההצהרה של > חלק אינם מדווחים במקרה זה.
תרחיש משתמש עסקי נתמך במימון
התרחיש "חשבונית לקוח שכבר התקבלה" הוא תרחיש שבמהלכו מתבצעת חשבונית הונפק ללקוח יכולה לעבור בין שלושה שלבים:
-
החשבונית מונפקת ל לקוח: עסקאות מס נרשמות; החשבונית כלולה ב- JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz בדרך כלל, בהתאם להגדרה של הגדרת מס וסמנים.
-
אם החשבונית אינה משולם למשך 150 ימים לאחר תאריך היעד של תשלום, החברה יכולה להחיל את המועד המיוחל משימה תקופתית של מע של חוב (חשבונות חייבים > משימות תקופתיות מערך החוב של > שחויב). עסקאות מס שנוצרו כתוצאה ממשימה זו יהיו משתקף בדוח JPK_VDEK עם: -כל המידעאודות הלקוח מתוך החשבונית המקורית (פורסם בשלב 1), -סכומים המדווחים באותו רכיבי K_ * כמו בחשבונית המקורית, אך עם סימן שלילי, -סמנים אלה יוחלו כמו בחשבונית המקורית, -<TypDokumentu> רכיב יסומן כ-"WEW" (פנימי document), -<KorektaPodstawyOpodt> marker יוחל. בנוסף, סכומים (סכום בסיסי וכמות מיסים) מחשבונית זו (פנימית מסמך) ייכלל וידווח בP_68 וברכיבי P_69 של חלק ההצהרה של הדוח.
-
אם החשבונית פורסמה בשלב 1 ולא ששולם עבור 150 ימים לאחר תאריך יעד תשלום החברה החילה את המועד הפירעון הליך מע של חוב (שלב 2), והחשבונית שששלחה לאחר מכן, החברה צריכה לחול שוב ' מערך החוב שהתקבל במועד שחלף ' הפעילות המחזורית בתקופה שבה החשבונית שמשולם. עסקאות מס תוצאה זו תופיע משימה זו בדוח JPK_VDEK עם: -כל המידעאודות הלקוח מתוך החשבונית המקורית (פורסם בשלב 1), -סכומים המדווחים באותו רכיבי K_ * כמו בחשבונית המקורית באמצעות ' חיובי ' סימן -סמנים אלה יוחלו כמו בחשבונית המקורית, -<TypDokumentu> רכיב יסומן כ-"WEW" (פנימי document), -<KorektaPodstawyOpodt> marker יוחל.סכומים (סכום בסיסי ו סכום מס) מחשבונית זו (מסמך פנימי) לא ייכלל ולאחר מכן מדווח בP_68 וP_69 P_69 רכיבים של חלק ההצהרה דוח.
(!) אם שלב 2 והשלב 3 התבצעו באותו דיווח P_68 ורכיבי P_69 של חלק ההצהרה הדוח לא יושפע.
מידע נוסף
באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
לקוחות
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, החיובים הכרוכים בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להתבטל אם תמיכה טכנית מקצועית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובעת שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות נוספות של תמיכה שאינן זכאיות לעדכון הספציפי המדובר.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן נמצא במצב כלשהו בתגובה לבעיות מתעוררות. כתוצאה מהמהירות הפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה. ראה תנאי שימוש עבור שיקולים אחרים.
