Poljska: određeno ažuriranje za državu radi podrške promjenama u izvješću fakture za PDV (SAF fakture ili JPK_FA) koju uvodi verzija 3 važeće od prosinca 2, 2019 u sustavu Dynamics AX 2012 R3

Uvod

Ministarstvo financija Poljske uvedeno je ažuriranu verziju JPK-a struktura za fakture – JPK_FA (3), koja će biti na snazi od 2. 2019. ažurirana shema JPK_FA (3) objavljuje se na karticiweb-mjesto Ministarstva financija.

Pregled

Verzija "3" sheme JPK_FA uvodi sljedeće promjene:

Promjene u odjeljku "Naglowek" u izvješću

Promjene u odjeljku "Podmiot1" u izvješću

Promjene u odjeljku "faktura" u izvješću

Promjene u odjeljku "FakturaWiersz" u izvješću

Novi odjeljak "Zamowienie"

Novi odjeljak "ZamowienieCtrl"

Ovaj hitni popravak pruža podršku promjenama u izvješću fakture za PDV (SAF fakture ili JPK_FA) uvedena je verzija 3 "Jednolity plik kontrolny (JPK) – Faktury PDV-a" standardna revizija datoteka koja Ministarstvo financija Poljske (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) najavio 2019 je 29. 

Na hitni popravak obuhvaća i promjene u scenarijima za pokrivanje prijavljenih za financije i Operacije u KB #4520771 ("P_19A, P_19B, P_19C oznake moraju prijaviti tekst koji se može uređivati ovisno o izuzeću kod na poreznu transakciju "), KB #4510230 ("Jedinica mjere prazna je za besplatnu tekstnu fakturu") i #346886 ("Završna izlazna faktura ne odbija se po iznosu fakture unaprijed i storniranju faktura Advance nalazi se u datoteci ").

Postavljanje

Da biste pripremili svoj sustav Axe 2012 R3 da biste prijavili "JPK_FA" izvješće o verziji "3" moraju se obaviti sljedeći koraci:

1. Instalirajte paket hitnih popravaka (veza na preuzimanje paketa nalazi se u odjeljku "informacije o hitnim popravku" ovog članka), koji sadrži novu XSLT datoteku (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT).

2. Otvorite AOT > resurse, Odaberite AifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PL, desnom tipkom miša kliknite na nju i Odaberite Otvori.

3.  u otvaranje obrasca Pretpregled kliknite na gumb Izvoz , odaberite mapu da biste spremili datoteka "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL", a zatim kliknite Spremi.

4.  Otvorite gumb spremljena "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" datoteka u navedenoj mapi.

5.  Traženje retka #28 provjerite jeste li postavili prije (KB # 4506293 u retku #25) Šifre poreza na prometkoje se koriste u zakonskom entitetu za objavljivanje transakcija na obrnuto Promjena (koja mora biti izvješća kao "Oo"):

redak #28 <xsl: varijabilni naziv = "ReverseChargeTaxCodes" Odaberite = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>

Notes!Slijedite sinkronizaciju programa syntaxis u primjeru: zamijenite samo nazive šifri poreza na promet.

6. Traženje retka #29 provjerite jeste li postavili prije (KB # 4506293 u retku #26) Šifre poreza na prometkoje se koriste u zakonskom entitetu za objavljivanje transakcija na obrnuto Promjena (koja se mora prijaviti kao "NP"):

redak #29 <xsl: varijabilni naziv = "Netaxabletaxcodes" Odaberite = "' TaxCode4; Izuzetak TaxCode6 ' "/>

Notes!Slijedite sinkronizaciju programa syntaxis u primjeru: zamijenite samo nazive šifri poreza na promet.

7. Traženje retka #30 i postavili šifre poreza na prometkoje se koriste u zakonskom entitetu za objavu transakcije u proceduri margina – Rabljena roba (koja mora biti prijavljeno kao "procedura marży-towary używane" u < P_106E_3A > Tag):

redak #30 <xsl: varijabilni naziv = "SecondHandGoodsTaxCodes" Odaberite = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>

Napomena! Slijedite sintaxis primijenjen u primjer: zamijenite samo nazive šifri poreza na promet.

8. Traženje retka #31 i postavili šifre poreza na prometkoje se koriste u zakonskom entitetu za objavu transakcije u proceduri margina – umjetnička djela (koja se moraju prijaviti kao "procedura marży-dezieła sztuki" u < P_106E_3A > Tag):

Redak #31 <xsl: varijable name = " worksofarttaksikodovi" Select = "' taxcodea; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>

Napomena! Slijedite sintaxis primijenjen u primjer: zamijenite samo nazive šifri poreza na promet.

9.  Traženje retka #32 i postavili šifre poreza na prometkoje se koriste u zakonskom entitetu za objavu transakcije u proceduri margina – kolektori i antikviteti (koje se moraju može se prijaviti kao "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" u < P_106E_3A > Tag):

redak #32 <xsl: varijabilni naziv = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" Odaberite = "' TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' "/>

Napomena! Slijedite sintaxis primijenjen u primjer: zamijenite samo nazive šifri poreza na promet.

10. traženje retka #33 i postavite šifre oslobođene poreza za prodajukorištene u zakonskom entitetu da biste proknjiže transakcije s izuzetima, opis koji se mora prijaviti u <P_19A> oznakeOdredba akt o PDV-u ili akt izdan na temelju zakona o PDV-u na temelju kojeg je obveznik primjenjuje poreznu izuzeće. Funkcija u obliku u kojem se nalaze wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku):

redak #33 <xsl: varijabilni naziv = "VATActP19AExemptCodes" Odaberite = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>

Napomena! Slijedite sintaxis primijenjen u primjer: zamjena samo imena poreza na promet oslobođeni kodovi.

11.  Traženje retka #34 i postavite šifre oslobođene poreza za prodajukorištene u zakonskom entitetu da biste proknjiže transakcije s izuzetima, opis koji se mora prijaviti u <P_19B> Tag (odredba Direktiva 2006/112/mi, koje su izuzete od poreza na opskrbu robom ili takve usluge. Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/mi, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług):

redak #34 <xsl: varijabilni naziv = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" Odaberite = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>

Napomena! Slijedite sintaxis primijenjen u primjer: zamjena samo imena poreza na promet oslobođeni kodovi.

12.  Traženje retka #35 i postavite šifre oslobođene poreza za prodajukorištene u zakonskom entitetu da biste proknjiže transakcije s izuzetima, opis koji se mora prijaviti u <P_19C> Tag (drugi pravni osnova koja upućuje na to da opskrba dobara ili usluga koristi izuzeće. Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, oleks dostawa u redu, ne mogu se više nositi s tim.):

redak #35 <xsl: varijabilni naziv = "OtherBasisP19CExemptCodes" Odaberite = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>

Napomena! Slijedite sintaxis primijenjen u primjer: zamjena samo imena poreza na promet oslobođeni kodovi.

13.  Spremanje promjena u AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " datoteka.

14. otvaranjeSystem administrationPostavljanje > za administraciju sustava Okvir za integraciju > servisa i aplikacija >izlaznih priključka za izvješća o elektronskoj revizijiodaberite "SAF fakture PDV-a (Poljska)" Oblikovanje i Brisanje (ako postoji):

15. kliknite ikonumape "Import XSLT" polje na kartici "Izlazni priključak" brzo, a zatim odaberite izvezeni i ažurirani prijeDatoteka "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" (str. 3 – 6 ove smjernice).

16. kliknite na "Stvaranje/ažuriranje priključaka" gumb u oknu akcije provjerite je li ažurirana XSLT transformacija.

17. ako "SAF računi za PDV (Poljska)"oblik nije postavljen prije nego što morate kliknuti gumb "Stvaranje/ažuriranje priključka" u oknu akcije da biste popunili popis zadanih priključka, definiranje puta "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT" datoteka (str. 8 ovog smjernice), postavite "zadani put za izvoz" u mapu koju očekujete Gdje će se izvješća spremiti, kliknite "Stvaranje/ažuriranje priključaka" za uvoz XSLT-a u Dynamics AX s zadanim ID-om. "XSLT ID "polje je postavljeno na referencu na XSL transformaciju. Kao rezultat toga, izlaz AIF priključka stvara se i inicijalizira pomoću popisa potrebnih servisa.

Detalji o implementaciji

Verzija 3 izvješća JPK_FA uvodi mogućnost izvješćivanja faktura s drugim valuta dokumenta u istoj datoteci. U tu svrhu "valuta" parametar na dijaloškom obliku "SAF fakture za PDV (Poljska)" izvješće je nije obavezno. Kada korisnik u ovom parametru određuje valutu, izvješće će uključivati samo fakture uz ovu valutu, kada korisnik ne određuje bilo koji valuta u ovom polju generirat će se izvješće za sve fakture koje ne razmatraju valuta dokumenta faktura.

<P_14 * > oznake

Skladu na preduvjete verzije 3 JPK_FA izvješća kada se fakture proknjiže u valuti koja se razlikuje od "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > i <P_15> oznake moraju predstavljati iznose u valuti fakture i novom <P_14 * W> oznake moraju predstavljati srodne iznose u "PLN". Pretpostavlja se da je "PLN" definirana kao valuta za šifre poreza na prodaju koje se koriste za transakcije uvršteni u izvješće JPK_FA. Temeljeći se na toj pretpostavci, za fakture koje dokumente valuta se razlikuje od postavljanja valute u šifri poreza na prodaju koje se koriste u poreznim transakcijama u ovom dokumentu izvješća sustava dodatno <P_14 * W> oznake s količinom u valuti šifre poreza na promet (kao što se pretpostavlja da je "PLN").

Oznaka <P_18A>

KB # 4136816 ("Ažuriranje za Poljske u Splitu u sustavu Microsoft Dynamics za pojedine zemlje Axe 2012 R3, AX 2012 R2 i AX 2009 SP1 ") uvodi mogućnost postavljanja načina rada uplate u modulu potraživanja kao "podjela plaćanja".

Skladu na preduvjete verzije 3 JPK_FA izvješća < P_18A> Tag za fakturu mora se prijaviti kao "True" prilikom dijeljenja uplate primijenjen je mehanizam za ovu fakturu. Definiranje ako je mehanizam za podjelu plaćanja primijenjen je na fakturu, sustav provjerava parametar "podjela plaćanja" u metodi uplate koje se koriste tijekom knjiženja faktura i odražavaju u programu odgovarajuću transakciju kupaca (u tablici CustTrans). Važno je zadržati Postavljanje parametra "podjela plaćanja" u načinu plaćanja stabilnim na garanciju ispravno izvješćivanje.

<P_19>, <P_19A>, <P_19B> i <P_19C> oznake

Skladu na preduvjete JPK_FA izvješća <P_19> Tag mora prijaviti "True" prilikom izuzeća poreza (umjetnost. 43 samo. 1, umjetnost. 113 samo. 1 i 9 Albo przepisów wydanych na podstawie umjetnost. 82 samo. 3) primijenjen je za fakturu.  Kada se <P_19> Tag prijavljuje s "True" vrijednost, <P_19A>, <P_19B> ili <P_19C> oznake moraju predstavljati razlog izuzeća ovisno o osnovi izuzeća. Navedite tekst koji će se prijavljeno u ovim oznakama u polju Opis povezanog poreza na promet oslobođeni kodovi i definiranje srodnih kodova oslobodenih poreza za prodaju u XSLT-u:

VaLue koja će biti prijavljena u<P_19A>, <P_19B> ili <P_19C> oznake bit će sastavljene iz teksta koji je naveden u opisu polje šifre oslobođene poreza na prodaju uključene u popise za oblik poreza na promet oslobođeni kodovi u recima #33, 34, 35 respectively.

Oznaka <P_22>

<P_22> oznaka će se prijaviti uz vrijednost "True" kada <P_22A> ili <P_22B> vrijednost <P_22C> oznaku.

<P_22A> Tag će se uvijek uvrstiti u izvješće kada barem jedan od <P_22B> ili Vrijednost <P_22C>.

<P_106E_3> i <P_106E_3A> Tags

Skladu na preduvjete JPK_FA izvješća < P_106E_3> Tag mora prijaviti "True" u slučaju isporuke Rabljena roba, umjetničkih djela, kolekcionarskih stavki i antikviteti, oporeziva baza koja je u skladu s umjetnim. 120 stavak 4.^th i 5^th.  Kada <P_106E_3> oznaka se prijavljuje uz vrijednost "True", <P_106E_3A> Tag mora predstavljati povezanu vrijednosti (s):

<Zamowienie> i <ZamowienieCtrl> čvorovi

Skladu na zahtjeve verzije 3 JPK_FA Report <Zamowienie> čvor mora predstavljati narudžbe ili ugovore iz programa umjetnost. 106f odlomak 1 stavka 4 Akta (za fakture za predujam) u valuti u kojoj je faktura akontacije Objavljeno je (zamówienia lub umowy, o koje Mowa w umjetnost. Samo 106f. 1 PKT 4 ustajati (DIA faktur zalizkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę u obliku zalizkową).

Da biste dovršili Ovaj sistemski sustav prikuplja podatke iz baze podataka prema recima naloga za prodaju (tako) i besplatnih tekstnih faktura (FTI) koje su povezane s računima za akontaciju uključene u izvješće sadrže sljedeće informacije o njima:

IUodnosu na vrijednosti prijavljene za retke so ili fti, <WartoscZamowienia> oznaka vrijednosti <Zamowienie> Node izračunava se kao zbroj prema svim dokumentima Reci izračunatih vrijednosti iznosa porezne osnovice i izračunatih vrijednosti iznosa poreza (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> vrijednost Tag <ZamowienieCtrl> Node izračunava se kao zbroj <WartoscZamowienia> Tag vrijednosti prema svim dokumentima prijavljenih u <Zamowienie> Node.

Informacije o hitnim popravkom

Microsoft je dostupan podržani hitni popravak. Na vrhu ovog članka iz baze znanja nalazi se sekcija "preuzimanje hitnog popravka". Ako naiđete na problem s preuzimanjem, instalacijom tog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se svom partneru ili, ako ste izravno upisali plan podrške za Microsoft, obratite se tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvorite novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Možete i kontaktirati tehničku podršku za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za određene telefonske brojeve za državu. Da biste to učinili, posjetite jedno od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Gosti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U posebnim slučajevima naknade koje se obično uzrokuju za pozive podrške mogu biti otkazane ako tehnička podrška za Microsoft Dynamics i srodni proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje razriješiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i pitanja koja se ne kvalificiraju za određeno ažuriranje.