Catatan
Pemutakhiran kumulatif 1 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 tidak lagi tersedia. Untuk memperbaiki masalah di dalam artikel, instal pembaruan kumulatif terbaru untuk Microsoft Dynamics NAV 2017.
Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pemutakhiran kumulatif ini berisi semua hotfix dan peraturan fitur yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan peraturan fitur yang diedarkan dalam pemutakhiran kumulatif sebelumnya.
Pemutakhiran kumulatif ini menggantikan pemutakhiran kumulatif yang diedarkan sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin diperlukan untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru dimasukkan ke dalam ini atau pembaruan kumulatif sebelumnya (ini hanya berlaku untuk pelanggan lisensi).
Untuk daftar pemutakhiran kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat merilis pemutakhiran kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan bagi pelanggan yang sudah ada dan baru yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami sarankan Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner sebelum Anda menginstal hotfix atau pemutakhiran. Hal ini penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pemutakhiran yang diinstal. Hotfix atau pemutakhiran dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan produk pihak ketiga dan kustomisasi yang bekerja dengan Microsoft Dynamics NAV solusi.
Masalah yang diketahui
Anda akan menerima peringatan kompilasi berikut selama waktu kompilasi:
C:\Program berkas (x86) \Microsoft Dynamics NAV\100\RoleTailored klienMenyalinnya ke
C:\Program berkas (x86) \Microsoft Dynamics NAV\100\RoleTailored Client\Add-in
Masalah yang diselesaikan di pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi pada pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
|
ID |
Judul |
|---|---|
|
381465 |
Ketika Anda menggunakan pembuat laporan untuk menyimpan dan menyusun laporan, halaman tambahan yang ditampilkan. |
|
381481 |
Bila Anda menggunakan cmdlet NAVData impor, cmdlet mungkin gagal dengan file besar navdata pada Azure SQL. |
|
381487 |
Anda tidak dapat menjalankan laporan menggunakan Handler protokol tanpa izin alat desain objek. |
|
381488 |
Hash kunci digantikan dengan kompilasi. |
|
381491 |
Cmdlet NAVAppPermissionSet ekspor ekspor izin yang serupa dengan benar. |
|
381497 |
Beberapa kartu halaman berkedip saat Anda membukanya. |
|
381502 |
Double karakter yang dimasukkan saat memasukkan data dalam bahasa Korea. |
|
381507 |
Anda tidak dapat mengubah tanggal bekerja pada versi PaaS lokal. |
|
381508 |
Ketika Anda menggunakan ReadMultiple dengan SOAP, Layanan web kembali tanpa filter rekor jika Anda menetapkan filter dengan nama kolom yang tidak ada. |
|
381509 |
Catatan cepat tidak bekerja pada subhalaman dalam skenario tertentu. |
|
381510 |
Profil Grup tidak dapat readded. |
|
381512 |
Pesan galat "Data tidak valid mengalami dalam aliran, tidak dapat membaca teks" dan Debugger lumpuh saat Anda mencoba untuk debug codeunit besar. |
|
381516 |
Beberapa tag script referensi sama add-in di halaman HTML untuk iFrame. |
|
381517 |
Klien lumpuh saat Anda mengedit bagian jenis halaman yang ditempatkan di grup. |
|
381580 |
Metode CurrPage-Update tidak dijalankan dalam Tambah-memicu. |
|
381582 |
Server NAV dengan SaaS penyewa dipasang mengeliminasi waktu habis saat sedang berhenti. |
|
381598 |
Dukungan untuk menetapkan ManagementServicesPort melalui Powershell di cmdlet Set-NAVWebServerInstanceConfiguration. |
|
381599 |
Riwayat transaksi SQL menyebabkan CPU spike produksi. |
|
381615 |
Masalah sambungan dengan 365 dinamis (CRM 2016 SP2 atau versi yang lebih baru). |
|
381622 |
Berkas CAB berbasis GitHub baru hilang dari DVD. |
|
381642 |
Permintaan dalam ekstensi yang menggunakan nilai statis di filter dapat mencegah ekstensi yang diinstal. |
|
381643 |
Ekstensi menelepon melakukan upgrade kode dapat menyebabkan skema menjadi tidak disinkronkan. |
|
381644 |
Ekstensi tidak menjalankan peningkatan kode kecuali ada sedikitnya satu tabel objek atau delta dalam paket. |
|
381645 |
Ekstensi memerlukan Json.Net tidak dapat menerbitkan karena ada pengikatan pengalihan. |
|
381647 |
Kelas Layanan NAV lumpuh saat menangani panggilan layanan web SOAP tidak valid. |
|
381657 |
Permintaan harus diproses saat Anda reinitialize diperbaiki atau dipublish ulang ekstensi. |
|
381748 |
Klien lumpuh saat Anda mengubah jenis data media dengan RecordRef. |
|
381791 |
Dukungan untuk interoperabilitas .NET Framework yang dikombinasikan dengan klien Web. |
|
381924 |
Properti ETAG ditambahkan ke OData V4 untuk semua layanan halaman web. |
|
381925 |
Kolom tertentu seperti pertama tidak berfungsi. |
|
381926 |
Ketika Anda menginstal kombinasi ekstensi acak yang berbeda, hal ini dapat mengakibatkan galat tidak memungkinkan beberapa ekstensi yang baru dipasang dan beberapa diinstal ekstensi akan dibongkar. |
Aplikasi hotfix
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381725 |
Halaman Std. sandi Dialog kembali sandi kosong. |
Administrasi |
PAG 9815 |
|
381367 |
Saat Anda mengekspor file membayar positif yang jenis berkas comma separated variabel teks, koma tidak muncul di antara kolom dalam berkas yang diekspor. |
Manajemen tunai |
TAB 1222 XML 1231 |
|
381398 |
Entri yang disarankan di bawah kolom dalam jumlah Toleransi pada FactBox cocok pembayaran untuk entri di halaman pembayaran aplikasi tidak akurat jika Anda menggunakan persentase sebagai jenis toleransi cocok. |
Manajemen tunai |
TAB 274 |
|
381399 |
Pembayaran DISKON TERBAIK untuk toleransi peringatan halaman tidak ditampilkan dalam jurnal rekonsiliasi pembayaran bahkan jika Anda menerapkan entri mana kolom yang tersisa Pmt. DISKON TERBAIK untuk mungkin memiliki nilai. |
Manajemen tunai |
COD 1255 COD 426 TAB 1293 TAB 1294 TAB 274 |
|
381400 |
Pembayaran diskon toleransi entri tidak dibuat untuk beberapa periode jika Anda posting dari jurnal rekonsiliasi pembayaran dan kolom yang tersisa Pmt. diskon mungkin memiliki nilai. |
Manajemen tunai |
COD 1255 COD 426 TAB 1293 TAB 1294 TAB 274 |
|
381416 |
Berulang wantian untuk menyimpan berkas yang ditampilkan saat Anda mengubah anggaran dalam Excel. |
Manajemen tunai |
PERWAKILAN 29 |
|
381593 |
"Jumlah mengajukan tidak boleh lebih dari jumlah yang tersisa di Cust. Buku catatan entri nomor ='XXX "' pesan galat ketika Anda menerapkan pembayaran dalam mata uang lokal ke faktur yang dikirim dalam mata uang asing dari jurnal rekonsiliasi. |
Manajemen tunai |
TAB COD 370 1294 |
|
381594 |
Saat Anda mengekspor file membayar positif yang berisi sejumlah besar centang, jumlah yang memuat berkas dengan koma. |
Manajemen tunai |
COD 1711 COD 47 |
|
381671 |
Pemformatan masalah dalam laporan unit bisnis. |
Manajemen tunai |
PERWAKILAN 17 |
|
381764 |
Tindakan menghapus aplikasi dalam jurnal rekonsiliasi pembayaran tidak jelas berlaku-ID bidang pada entri buku pelanggan dan vendor. |
Manajemen tunai |
TAB 1294 |
|
381825 |
"Kode sumber tidak ada. Bidang identifikasi dan nilai: kode ='' pesan galat ketika Anda mengirim koleksi debit langsung dan tidak memiliki semua jurnal baris. |
Manajemen tunai |
PERWAKILAN 1201 |
|
381358 |
Tabel CRM memiliki judul yang sama seperti NAV tabel. |
Klien |
TAB 5330 TAB 5340 TAB 5341 TAB 5342 TAB 5343 TAB 5344 TAB 5345 TAB 5346 TAB 5347 TAB 5348 TAB 5349 TAB 5350 TAB 5351 TAB 5352 TAB 5353 TAB 5354 TAB 5355 TAB 5356 TAB 5357 TAB 5359 TAB 5360 TAB 5361 TAB 5362 TAB 5363 TAB 5364 TAB 5365 TAB 5366 TAB 5367 TAB 5368 TAB 5370 |
|
381409 |
Pesan galat "panjang string adalah XY, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 20 karakter" karena ADCS hanya mendukung 20 karakter. |
Klien |
COD 7701 |
|
381577 |
Email / SMTP informasi dengan karakter Cyrillic diterjemahkan ke "?". |
Klien |
TAB 9500 |
|
381383 |
Ketika Anda menerapkan standar biaya perubahan di lembar kerja standar biaya, revaluasi jurnal baris yang dihasilkan sekarang bulat untuk 3 desimal, yang menyediakan nilai yang salah dalam kolom nilai inventaris (Revalued). |
Pembiayaan |
PERWAKILAN 5855 |
|
381567 |
Fitur Item pelacakan komentar memicu log perubahan palsu. |
Pembiayaan |
PAG 6504 PAG 6505 PAG 6508 PAG 6509 PAG 12418 PAG 12469 |
|
381394 |
Debit kredit berbeda antara G L dan buku sub pelanggan vendor. |
Keuangan |
COD 12 |
|
381404 |
"Kolom induk kode tabel Data Exch. baris Def berisi nilai (XXX) yang tidak dapat ditemukan di dalam tabel yang terkait (Data Exch. baris Def)." pesan galat ketika Anda mencoba untuk mengimpor berkas definisi Exch. Data dengan kolom induk kode penuh. |
Keuangan |
TAB 1227 XML 1225 |
|
381595 |
Halaman G L dimensi tampilan tidak difilter sesuai ketika Anda menggunakan melacak analisis dimensi laman. |
Keuangan |
PAG 20 |
|
381823 |
Batasan di klien Web membuatnya sulit untuk mendapatkan keseimbangan G L. |
Keuangan |
PAG 414 |
|
381374 |
Pesan galat "panjang string adalah X, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 30 karakter" saat Anda memilih tindakan matriks Tampilkan dalam inventaris analisis laporan. |
Inventaris |
COD 7110 |
|
381376 |
"Anda harus menetapkan nomor seri untuk item X" pesan galat ketika Anda mengirim transfer pesanan penerimaan dengan urutan-urutan pengikatan dan pelacakan item. |
Inventaris |
COD 6500 COD 99000830 |
|
381380 |
Ketika Anda mengirim pesanan Retur pembelian, entri reservasi dengan status reservasi kelebihan dibuat. |
Inventaris |
COD 6500 |
|
381402 |
"Anda tidak dapat mengubah jenis kolom pada Item karena ada sekurangnya satu baris membeli kemudian mencakup item ini" pesan galat saat Anda mengkonfigurasi template master untuk tabel Item ketika ada baris pesanan pembelian dengan jumlah item yang kosong. |
Inventaris |
TAB 27 |
|
381403 |
Laporan Item melacak spesifikasi memotong karakter. |
Inventaris |
PERWAKILAN 6520 |
|
381408 |
"1.123 bukanlah nilai yang diterima. Kolom hanya dapat memiliki 2 desimal"pesan galat ketika Anda memasukkan nilai desimal 3 atau lebih dalam bidang kuantitas Minimum pada halaman harga harga penjualan atau pembelian. |
Inventaris |
TAB 7002 TAB 7012 |
|
381442 |
Galat konflik tanggal tidak dinaikkan ketika ada reservasi antara pesanan pembelian dan pekerjaan perencanaan baris, dan mengubah tanggal perencanaan pekerjaan perencanaan baris ke tanggal yang lebih awal dari tanggal penerimaan diharapkan pembelian. |
Inventaris |
TAB 1003 |
|
381443 |
Tanggal konflik galat tidak dinaikkan ketika memesan terjadi antara pesanan pembelian dan urutan layanan, dan Anda mengubah tanggal diperlukan pada baris Layanan tanggal yang lebih awal dari tanggal penerimaan diharapkan pembelian. |
Inventaris |
TAB 5902 |
|
381625 |
Aplikasi tidak menganggap telah dihitung dan ditetapkan lintas-dock kesempatan. |
Inventaris |
COD PAG 5783 5780 TAB 5768 |
|
381630 |
Item Statistik pergantian halaman latihan turun dari bidang pembelian (LCY) /Sales (LCY) untuk entri buku item daripada nilai entri. |
Inventaris |
PAG 354 |
|
381734 |
"Nilai dimensi tidak ada. Bidang identifikasi dan nilai: kode dimensi = XXXX, kode ='' pesan galat ketika Anda menjalankan pekerjaan batch inventaris menghitung dalam jurnal inventaris fisik. |
Inventaris |
PERWAKILAN 790 |
|
381543 |
Pekerjaan perencanaan baris tetap dalam status rencana setelah Anda menghapus supply terjadwal dan dilindungi. |
Pekerjaan |
TAB PAG 498 1003 |
|
381544 |
Kolom ini tidak terlihat di pekerjaan perencanaan baris. |
Pekerjaan |
COD 1008 PAG 1002 PAG 1007 PAG 88 PAG 1001 |
|
381387 |
Fungsi Replan tidak mengizinkan Anda untuk membuat ulang garis sebagai Refresh tidak ketika pesanan produksi M-T-O. |
Manufaktur |
PERWAKILAN 99001026 |
|
381406 |
Perilaku yang tidak konsisten dengan inventaris pembuangan inventaris saat lokasi diatur sebagai asali gudang karyawan setup. |
Manufaktur |
COD PAG 7375 7321 TAB 5766 |
|
381414 |
Item dapat dihapus meskipun merupakan bagian dari versi BOM bersertifikat produksi. |
Manufaktur |
TAB 27 |
|
381685 |
"Perubahan mengarah ke tanggal konflik dengan ada reservasi... Membatalkan atau mengubah reservasi dan coba lagi"pesan galat ketika Anda mengubah tanggal berakhir pada baris perintah produksi dan memindahkan tempo tanggal yang lebih lawas. |
Manufaktur |
COD 99000813 COD 99000815 TAB 5407 |
|
381397 |
Ketika Anda mengirim pesanan penjualan yang memberikan diskon kampanye, buku kampanye tidak dibuat. |
Pemasaran |
COD 5051 COD 80 PERWAKILAN 205 PERWAKILAN 206 |
|
381373 |
Ketika Anda mencetak pesanan khusus dari melaksanakan tindakan pesan di lembar kerja permintaan, hanya satu dari dua pembelian agar vendor yang sama yang dicetak. |
Pembelian |
PERWAKILAN COD 333 493 |
|
381381 |
Ketika pesanan pembelian dibuat secara langsung untuk drop pengiriman, deskripsi tidak diambil dari baris penjualan tetapi dari item kartu. |
Pembelian |
COD 76 |
|
381386 |
Fungsi membawa keluar tindakan Msg. dapat membuat pesanan pembelian pengiriman drop dengan lokasi tidak ditetapkan bahkan ketika Anda memilih kotak centang lokasi wajib. |
Pembelian |
COD 333 |
|
381401 |
Fungsi GetVendLedgerEntry dalam tabel kejadian Journal Line menggunakan referensi salah CustLedgEntry alih-alih VendLedgEntry. |
Pembelian |
TAB 81 |
|
381575 |
Ketika pesanan pembelian dibuat untuk pengiriman drop, Deskripsi varian diubah pada baris penjualan hilang. |
Pembelian |
COD 76 |
|
381701 |
Ketika Anda mencetak pesanan khusus dari melaksanakan tindakan pesan di lembar kerja permintaan, hanya satu dari dua pembelian agar vendor yang sama yang dicetak karena kode pembelian yang berbeda. |
Pembelian |
PERWAKILAN COD 333 493 |
|
381382 |
Masalah kinerja ketika Anda menjalankan perintah pelacakan. |
Penjualan |
COD 99000778 |
|
381384 |
Ketika Anda memulihkan kutipan penjualan arsip, kolom biaya Unit diperbarui dengan biaya unit dari kartu item daripada biaya unit dari penawaran penjualan diarsipkan. |
Penjualan |
COD 5063 |
|
381390 |
Dalam daftar harga laporan, opsi Type penjualan tidak diterjemahkan di cetakan. |
Penjualan |
PERWAKILAN 715 |
|
381876 |
"Layanan pengiriman baris sudah ada. Bidang identifikasi dan nilai: No dokumen ='', nomor baris = '40000' "pesan galat ketika Anda membuat sertifikat suplai jika mereka tidak telah dibuat untuk penjualan pengiriman dokumen. |
Penjualan |
PERWAKILAN 780 |
|
381900 |
Bidang Total berurut VAT tidak benar dalam laporan pesanan penjualan diarsipkan. |
Penjualan |
PERWAKILAN 215 PERWAKILAN 216 |
|
381388 |
Kinerja lambat saat pangkalan data berisi banyak informasi alur kerja. |
Server |
QUE QUE 1501 1502 |
|
381731 |
Tenggat waktu tidak diperbarui pada layanan perintah ketika Anda membuat perintah dari penawaran layanan. |
Layanan |
COD 5923 |
|
381375 |
Pesan galat "Objek jenis CodeUnit dengan ID 131004 tidak dapat ditemukan" ketika Anda menjalankan gudang SCM - Codeunit pengiriman. |
Peningkatan |
COD 1230 |
|
381413 |
"Perkiraan tanggal harus memiliki nilai dalam produksi ramalan entri: No entri = X. Tidak dapat nol atau kosong"pesan galat ketika Anda menerapkan paket konfigurasi untuk mengimpor entri ramalan. |
Peningkatan |
COD 8611 COD 8613 |
|
381377 |
"Ada beberapa tanggal kedaluwarsa yang terdaftar untuk banyak X" pesan galat ketika Anda mendaftar pengiriman gudang dengan seri dan banyak nomor pelacakan. |
Gudang |
COD 6500 |
|
381405 |
Membuat memilih yang diizinkan untuk lokasi dengan opsi memerlukan pilih dinonaktifkan, tetapi tidak untuk produksi. |
Gudang |
PERWAKILAN 7305 PEMBULUH |
|
381597 |
Tujuan jenis dan tujuan tidak kolom tidak divalidasi ambil inventaris. |
Gudang |
COD 7322 |
Aplikasi lokal hotfix
AU - Australia
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381370 |
Karakter tidak valid dibuat dalam file BAS XML setelah Anda memperbarui dan mengekspor file dalam versi Australia. |
Keuangan |
COD 6224 COD 11601 |
MENJADI - Belgia
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381854 |
Berlaku Set-ID berfungsi pada menerapkan umum buku entri halaman tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam versi Belgia. |
Keuangan |
PAG 11309 PAG 20 |
|
381407 |
Faktur pembelian dengan non-dikurangi PPN mengarah ke statistik salah jika banyak PPN posting grup yang digunakan dalam versi Belgia. |
Pembelian |
PAG 161 PAG 400 |
CH - Swiss
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381385 |
"Berlaku untuk entri harus memiliki nilai..." pesan galat ketika Anda mengirim perintah dengan item yang telah Stockkeeping tidak ditetapkan ke Ya dan memiliki biaya item yang ditetapkan dalam versi Swiss. |
Pembelian |
PAG 42 COD 80 COD 90 |
|
381695 |
Kode tidak digunakan dalam No Stockkeeping fitur dalam versi Swiss. |
Penjualan |
TAB 27 |
COM - Ceko
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381439 |
Bidang nama pihak terkait dalam jurnal rekonsiliasi pembayaran harus mendapatkan nilai dari nama kolom di baris pernyataan bank ketika Anda mengisi jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Ceko. |
Manajemen tunai |
PERWAKILAN 11701 |
|
381441 |
Kolom dalam Amt toleransi dan di luar toleransi Amt dalam pembayaran untuk entri cocok FactBox tidak termasuk pembayaran dan pengembalian dana untuk perhitungan dalam versi Ceko. |
Manajemen tunai |
TAB 274 |
|
381459 |
Dimensi tidak dipindahkan dari vendor buku catatan dan entri Adv.Letter jurnal rekonsiliasi bank di versi Ceko. |
Manajemen tunai |
TAB COD 1255 1294 |
|
381848 |
Dokumen dikirim tunai berisi baris yang membalikkan mengumpulkan dalam versi Ceko. |
Manajemen tunai |
TAB 11730 |
|
381851 |
Memeriksa format rekening yang tidak benar di versi Ceko. |
Manajemen tunai |
COD 11711 PERWAKILAN 11700 TAB 11705 TAB 11707 TAB 11709 TAB 11711 |
|
381852 |
Ekspor SEPA pembayaran baru di versi Ceko. |
Manajemen tunai |
COD 11720 COD 1221 TAB 1226 |
|
381421 |
Gumpal. Nomor Dim. kolom tidak ditata untuk dimensi 3-8 saat Anda menggunakan generasi otomatis dimensi dalam versi Ceko. |
Keuangan |
COD 408 |
|
381424 |
Grup tanggal dan posting PPN harus tidak diisi dengan entri penyeimbang penjualan posting dalam versi Ceko. |
Keuangan |
COD 5987 COD 80 COD 90 PERWAKILAN 20 TAB 81 |
|
381419 |
Ketika Anda menggunakan Whse. Net perubahan template bidang uji tipe entri hilang di versi Ceko. |
Inventaris |
TAB 83 |
|
381415 |
Anda tidak dapat mengurangi pembelian muka surat yang sama dari faktur pembelian lebih dari satu versi Ceko. |
Biaya dibayar di muka |
PAG 31001 PAG 31021 |
|
381418 |
Jika Anda memiliki faktur dengan pembayaran dan mengubah pelanggan/vendor posting grup di faktur, Anda mendapatkan entri G L lebih banyak daripada yang diperlukan dalam versi Ceko. |
Biaya dibayar di muka |
COD 31000 COD 31020 |
|
381846 |
Halaman PPN rekapitulasi berisi pembayaran meskipun faktur sebelumnya tidak ada di versi Ceko. |
Biaya dibayar di muka |
COD 31000 |
|
381821 |
Kolom kompensasi halaman entri buku pelanggan adalah tidak diisi dengan benar jika Anda mengirim kredit dalam versi Ceko. |
Pembelian |
COD 31052 |
|
381831 |
Kode penjualan dan pembelian Arsip dalam versi Ceko mata uang tidak benar. |
Penjualan |
PERWAKILAN 31091 PERWAKILAN 31092 PERWAKILAN 31095 |
|
381427 |
"PPN Base (LCY) harus memiliki nilai dalam PPN jumlah baris" pesan galat ketika mengubah kolom PPN jumlah (LCY) halaman PPN jumlah baris untuk pesanan pembelian subkontrak dalam versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
TAB 39 |
|
381461 |
Fungsionalitas bukti elektronik pergantian memeriksa nilai di pesan respons data dalam versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 11730 COD COD 31120 11732 COD 31121 COD 31132 COD 80 |
|
381464 |
Perhitungan jumlah salah dalam jurnal Intrastat dalam versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
PERWAKILAN 594 |
|
381820 |
Jika Anda menggunakan reverse dikenai PPN dan non-dikurangi PPN saldo akun, maka non-dikurangi VAT tidak dikirim dalam versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
TAB 81 |
|
381840 |
EET - rezim penjualan sederhana tidak berfungsi di versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 31121 PAG 11741 |
|
381845 |
Modifikasi terakhir dibawa ke akun dalam layanan untuk mendapatkan entri jurnal Intrastat dalam versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
PERWAKILAN 594 |
|
381847 |
Jika Anda menggunakan aset tetap atau jenis biaya (Item) pada baris faktur dan tidak TARIF bidang diisi, kemudian komoditi kode bidang tidak diisi di baris laporan PPN kontrol dalam versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 31100 |
|
381849 |
Layanan dan Intrastat dalam versi Ceko. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 423 PAG 31062 PAG 5900 PAG 5905 PAG 5933 PAG 5934 PAG 5935 PAG 5936 PAG 5964 PAG 5966 PAG 5972 PAG 5975 PAG 5978 TAB 111 TAB 113 TAB 115 TAB 121 TAB 123 TAB 125 TAB 169 TAB 210 TAB 263 TAB 27 TAB 31062 TAB 32 TAB 37 TAB 39 TAB 5741 TAB 5900 TAB 5902 TAB 5990 TAB 5991 TAB 5992 TAB 5993 TAB 5994 TAB 5995 TAB 83 |
DACH
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381700 |
Dalam pembayaran jurnal FactBox rincian, pengembalian uang tidak dihitung dan ini mengarah ke nilai yang salah dalam kolom pembayaran dalam versi DACH. |
Manajemen tunai |
PAG PAG 35516 35517 |
|
381526 |
Fungsi salinan dokumen yang menyebabkan hasil yang berbeda tergantung pada sumber Apakah pesanan penjualan atau pesanan penjualan Arsip dalam versi DACH. |
Penjualan |
COD 6620 |
|
381359 |
Masalah kinerja dengan penjualan PPN Adv. tidak. Bukti ACC. laporan di versi DACH. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 12 PAG 315 PERWAKILAN 11009 TAB 254 |
DE - Jerman
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381681 |
"Banyak nomor X tidak tersedia pada inventaris atau itu telah disediakan untuk dokumen lain" pesan galat ketika Anda mendaftar pergerakan inventaris lembar kerja untuk item yang dicadangkan inventaris dalam versi Jerman. |
Gudang |
COD 7307 TAB 5767 |
ES - Spanyol
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381412 |
Pembayaran terbuka yang tertunda dan non-tertunda harus disertakan dalam bagian pembayaran membuka di Vendor - pembayaran tertunda melaporkan dalam versi bahasa Spanyol. |
Pembelian |
PERWAKILAN 10748 |
|
381569 |
Kolom Penerima rekening dalam jurnal pembayaran harus diperbarui dengan bank menerapkan dokumen dan tidak selalu gunakan default dari vendor kartu dalam versi bahasa Spanyol. |
Pembelian |
COD 442 COD 444 PERWAKILAN 393 TAB 81 |
FR - Prancis
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381392 |
Jika Anda menyarankan vendor pembayaran dari pembayaran kartu slip, bahkan jika entri buku vendor dikirim dengan kode dimensi berbeda, Semua menyarankan pembayaran slip baris ditetapkan kode dimensi yang sama dalam versi Prancis. |
Manajemen tunai |
PERWAKILAN 10862 PERWAKILAN 10864 |
|
381898 |
Pembayaran dalam bidang kemajuan (LCY) pada kartu pelanggan hanya akan disertakan dalam perhitungan untuk entri mana pembayaran sedang berlangsung dalam versi Prancis. |
Manajemen tunai |
COD 10860 |
|
381457 |
Kolom kurs mata uang Exch. tidak benar jika Anda menggunakan fungsi menyarankan Vendor pembayaran halaman bukti pembayaran dalam versi Prancis. |
Keuangan |
PERWAKILAN 10862 |
IT - Italia
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381393 |
Jika Anda mengirim vendor daftar tagihan, Vendor Bill No kolom daftar dikirim tagihan diperlukan jumlah dikirim vendor tagihan daftar header, dan tidak tagihan Vendor kolom dalam tabel Vendor buku catatan hilang di versi Italia. |
Keuangan |
TAB COD 12173 12182 |
|
381395 |
Daftar hitam entri dinyatakan meskipun total faktur dikirim melebihi jumlah ambang daftar hitam dalam versi bahasa Italia. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 12130 |
|
381396 |
Jumlah pembelian komunikasi daftar hitam menyatakan dua kali dalam versi bahasa Italia. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 12130 |
|
381568 |
Operasi terjadi tanggal yang dilaporkan dalam tabel PPN entri ini tidak benar setelah Anda mengirimkan penjualan atau membeli faktur dalam versi bahasa Italia. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 80 |
NA - Amerika Utara
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381371 |
Dalam daftar G L, variabel SourceName terlalu pendek dan menyebabkan vendor dengan lebih dari 30 karakter dalam nama dalam versi Amerika Utara. |
Keuangan |
PERWAKILAN 10019 |
|
381649 |
Jika kode area pajak berisi dua atau lebih pajak penjualan wilayah hukum dengan menggunakan fungsionalitas pengeluaran Capitalize pajak penjualan, salah G L penundaan entri dibuat di versi Amerika Utara. |
Pembelian |
TAB TAB 37 39 |
|
381372 |
Footer laporan penjualan kredit Memo dicetak pada semua halaman dalam versi Amerika Utara. |
Penjualan |
PERWAKILAN 10073 |
|
381389 |
Laporan Layanan faktur tidak menunjukkan total di pratinjau pencetakan di versi Amerika Utara. |
Layanan |
PERWAKILAN 10474 |
|
381391 |
Ketika pembayaran manual diterapkan faktur, jumlah PPN menyadari salah dihasilkan apabila jenis Meksiko tunai dasar belum direalisasi PPN yang digunakan dalam versi Amerika Utara. |
VAT/Sales Tax/Intrastat |
COD 12 |
SE - Swedia
|
ID |
Judul |
Area fungsional |
Objek diubah |
|---|---|---|---|
|
381463 |
Fungsi impor SIE tidak bekerja seperti yang diharapkan dalam versi bahasa Swedia. |
Keuangan |
PERWAKILAN 11208 TAB 98 |
|
381566 |
Ketika Anda membuat pengingat, dan mencakup posting yang tidak disebabkan, maka baris pertama dari item yang tertunda tidak disarankan dua kali dalam versi bahasa Swedia. |
Keuangan |
COD 392 |
Pemecahan masalah
Informasi Hotfix
Tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Ada bagian "Hotfix Download tersedia" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah mengunduh, menginstal perbaikan terbaru ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi pasangan Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi website Microsoft berikut:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxAnda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu website Microsoft berikut:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/support/support-news/support_telephonePelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/NAV/support/support-news/support_telephoneDalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.
Cara mendapatkan berkas Pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Klik tautan di bagian "Hotfix Download tersedia" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini untuk mengunduh berkas pemutakhiran kumulatif. Setelah Anda meminta pembaruan Microsoft Dynamics NAV, tautan akan dikirim kepada Anda dalam email.
Email akan berisi tautan dan kata sandi. Anda dapat menggunakan tautan untuk mengunduh berkas update atau Microsoft Dynamics NAV hotfix. Ketika Anda mengklik tautan, kotak dialog Unduh berkas - peringatan keamanan dibuka. Kemudian, Anda akan diminta untuk menjalankan, menyimpan, atau untuk membatalkan unduhan.
Jika Anda meng-klik Jalankan, berkas memulai pengunduhan dan proses ekstraksi. Anda harus menentukan map untuk berkas baru.
Jika Anda mengklik Simpan, Anda harus menentukan lintasan untuk menyimpan berkas terkompresi. Ketika Anda membuka berkas yang disimpan, Anda diminta untuk menentukan lintasan untuk berkas.
Jika Anda mengklik Batal, proses unduhan berhenti.
Paket perbaikan terbaru mana untuk men-download
Pemutakhiran kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan download salah satu dari paket berikut ini tergantung pada versi Microsoft Dynamics NAV 2017 pangkalan data negara:
|
Negara |
Paket hotfix |
|---|---|
|
AT - Austria |
Download paket ATKB3209071 |
|
AU - Australia |
Download paket AUKB3209071 |
|
MENJADI - Belgia |
Download paket BEKB3209071 |
|
CH - Swiss |
Download paket CHKB3209071 |
|
COM - Ceko |
Download paket CZKB3209071 |
|
DE - Jerman |
Download paket DEKB3209071 |
|
COM - Denmark |
Download paket DKKB3209071 |
|
ES - Spanyol |
Download paket ESKB3209071 |
|
FI - Finlandia |
Download paket FIKB3209071 |
|
FR - Prancis |
Download paket FRKB3209071 |
|
ADALAH - Islandia |
Download paket ISKB3209071 |
|
IT - Italia |
Download paket ITKB3209071 |
|
DI - India |
Download paket INKB3209071 |
|
NA - Amerika Utara |
Download paket NAKB3209071 |
|
NL - Belanda |
Download paket NLKB3209071 |
|
NO - Norwegia |
Download paket NOKB3209071 |
|
Selandia Baru - Selandia Baru |
Download paket NZKB3209071 |
|
Jalan - Rusia |
Download paket RUKB3209071 |
|
SE - Swedia |
Download paket SEKB3209071 |
|
Inggris - Inggris |
Download paket GBKB3209071 |
|
Negara lain |
Download paket W1KB3209071 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat bagaimana cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017.
Prasyarat
Anda harus memiliki Microsoft Dynamics NAV 2017 diinstal untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi lebih lanjut
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pemutakhiran piranti lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah memastikan bahwa ini merupakan masalah di dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".
