概要
これ ブラジル Rio de リオデジャネイロ (RJ) の状態の生成のための国に固有の更新プログラム SPED の会計のです。
北海道には 解像度 13/2019、(「解決方法」以下のテキストで) 定義を公開する方法 NF e を発行するか、および EFD ICMS でこのような情報を記録する方法 IPI、次の操作を実行するとき (Decree No. 27.815/01)。
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適用除外
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計算基準の削減率の削減
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想定されているクレジット
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「請求先の課税」、「課税のレシピ」または「課税 [出力]
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遅延
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クレジットの逆方向の INEXIGIBILITY
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会計年度のクレジットの修復または累計貸方残高の転送
この解像度の"Exonerations"によって、 会計ドキュメントの調整との調整を登録します。 会計帳簿と高速化ファイルで報告されます。
解像度の要件 影響を与える出力 E11、E115、C195、構造体、0460 C197 仕様の会計明細行。
概要
レコードの会計年度の高速化の概要 操作、解像度で表示されています。
1 です の適用除外。 クレジット取消と
同期プロセスの 2 種類の中に ICMS 税の評価では、これらの調整のトランザクションが作成されます。 特定の条件:
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北海道状態から発行された会計ドキュメントを送信 課税コード = 30 または 40
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表 5.2 と 5.3 からのコードの恩恵を受けるだけでなく 観測のコードは、会計上の状態と関連する項目に割り当てられます。 ドキュメント。
5.2 テーブルからのコード例 = RJ801137、5.3 のテーブルからコード = RJ90980000
調整 トランザクションを高速化会計年度 (例) に自動的に作成します。
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表 5.2 からの調整のコードは、E115 レコードを生成します。
|E115 |RJ801137 | 0 | |
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表 5.3 から調整コードには、C197 が生成されます。 レコード
|C197 |RJ90980000 |RJ801137 |アイテム Id | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
メモします。 この例では基準額 = 3.5 では、ICMS %18、FCP を = = 0、02、0.88 の金額は、 として計算されます。
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
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観察コード、関連項目に割り当てられています。 会計ドキュメントは、上記の状態と C195 および 0460 のレコードが生成されます。
|C195 | < 観察コード > | < 観測 コードの説明 > |
| 0460 | < 観測 コード > | < 観察コードの説明 > |
登録の取消 クレジット、ユーザーが一般的な税調整の手動調整を作成メリット// インセンティブの仕訳帳と [説明] フィールドからのコードで塗りつぶし 表 5.2 です。
調整トランザクションの作成 自動的に (例) の会計年度の高速化します。
|E111 |RJ18003 |RJ801137 | < 調整 金額 > |
2.削減 課税標準額の割合:の同期中に 2 種類の調整を処理します。 トランザクションが作成されます ICMS 税の評価では、これらの特定 条件:
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北海道状態から発行された会計ドキュメントを送信 課税コード = 20、70
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表 5.2 と 5.3 からの給付金のコードが割り当てられています。 関連項目および会計文書例では、5.2 からのコードの上の状態に 表 5.3 のテーブルからのコードである RJ802164 を = = RJ90980000
調整トランザクション 自動的に作成 (例) の会計年度の高速化します。
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調整コード表 5.2 には、E115 レコードが生成されます。E115 |RJ802164 | 0 | |
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表 5.3 から調整コードには、C197 が生成されます。 レコード
|C197 |RJ90980000 |RJ802164 |アイテム Id | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
メモします。 この例では基準額 = 3.5 では、ICMS % = 12、減額率 = 41.67、 0.20 の金額として計算します。
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167)))/(1-0,12)-3,5
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観察コード、関連項目に割り当てられています。 会計ドキュメントは、上記の状態と C195 および 0460 のレコードが生成されます。
|C195 | < 観測 コード > | < 観察コードの説明 > |
| 0460 | < 観測 コード > | < 観察コードの説明 > |
3.が想定されています。 クレジット
のうち スコープ: システムは、C197 に必要なその他の % を準備できません。
クレジットの取り消しを登録するには、ユーザーの作成します。 一般的な税の調整での手動調整メリットとインセンティブ/ 仕訳帳、および表 5.2 のコードの説明] フィールドに入力します。
調整 内のトランザクションが自動的に作成 (例) 会計を高速化します。
|E111 |RJ018003 |RJ805289 | < 調整金額 > |
4.税 総売り上げ高の出力、課金
調整の同期プロセスの 1 つの型の中に トランザクションが作成されます ICMS 税の評価では、これらの特定 条件:
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北海道状態から発行された会計ドキュメントを送信 課税コード = 00
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表 5.2 からの給付金のコードが割り当てられています。 関連項目および会計ドキュメント上の状態 (表 5.3 のコードは、 割り当てではなく 5.2 からはコード例については、 テーブル = RJ822371
調整トランザクション 自動的に作成 (例) の会計年度の高速化します。
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調整コード表 5.2 には、E115 レコードが生成されます。 |E115 |RJ822371 | 0 | |
メモします。レコード C195、C197 および 0460 は、5.3 のコードがないため、します。 メモの作成
登録の取消 クレジット/借方/貸方の 3,5%、ユーザーが、一般に手動で調整を作成 税金調整メリットとインセンティブ/仕訳帳と [説明] フィールドに入力 表 5.2 からのコードです。
調整トランザクションの作成 自動的に (例) の会計年度の高速化します。
|E111 |RJ18003 |RJ822371 | < 調整 金額 > |
|E111 |RJ38003 |RJ822371 | < 調整 金額 > |
|E111 |RJ08006 |RJ822371 | < 調整 金額 > |
5.の遅延
同期プロセスの 2 種類の中に ICMS 税の評価では、これらの調整のトランザクションが作成されます。 特定の条件:
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北海道状態から発行された会計ドキュメントを送信 課税コード = 51
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表 5.2 と 5.3 からの給付金のコードは、します。 会計ドキュメント上の状態と関連項目に割り当てられます。
5.2 テーブルからのコード例 = RJ818317、5.3 のテーブルからコード = RJ90980001
調整 内のトランザクションが自動的に作成 (例) 会計を高速化します。
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表 5.2 から調整コードには、E115 が生成されます。 レコード
|E115 |RJ818317 | 0 | |
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表 5.3 から調整コードには、C197 が生成されます。 レコード
|C197 |RJ90980001|RJ818317 |アイテム Id | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
メモします。 この例では基準額 = 30000,00、6585.36 の金額として計算します。
30000,00/ (1-0,18)*0,18
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観察コード、関連項目に割り当てられています。 会計ドキュメントは、上記の状態と C195 および 0460 のレコードが生成されます。
|C195 | < 観測 コード > | < 観察コードの説明 > |
| 0460 | < 観測 コード > | < 観察コードの説明 > |
6.行使 クレジット取消の
同期プロセスの 2 種類の中に ICMS 税の評価では、これらの調整のトランザクションが作成されます。 特定の条件:
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北海道状態から発行された会計ドキュメントを送信 課税コード = 40
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表 5.2 と 5.3 からの給付金のコードは、します。 会計ドキュメント上の状態と関連項目に割り当てられます。
コード フォーム 5.2 テーブルたとえば、= RJ801163、コード フォーム 5.3 テーブル = RJ90980000
調整 内のトランザクションが自動的に作成 (例) 会計を高速化します。
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表 5.2 から調整コードには、E115 が生成されます。 レコード
|E115 |RJ801163 | 0 | |
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表 5.3 から調整コードには、C197 が生成されます。 レコード
|C197 |RJ90980000 |RJ801137 |アイテム Id | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
メモします。 この例では基準額 = 200、ICMS %18、FCP を = = 0、02、20 は、 として計算されます。
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
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観察コード、関連項目に割り当てられています。 会計ドキュメントは、上記の状態と C195 および 0460 のレコードが生成されます。
|C195 | < 観測 コード > | < 観察コードの説明 > |
| 0460 | < 観測 コード > | < 観察コードの説明 > |
登録の取消 クレジット、ユーザーが一般的な税の調整で手動で調整を作成/ メリット/インセンティブの仕訳帳および説明の入力のフィールドのコードを 表 5.2 です。
調整トランザクションの作成 自動的に (例) の会計年度の高速化します。
|E111 |RJ18003 |RJ801163 | < 調整 金額 > |
7の受け渡し 上または税クレジットの転送
同期プロセスの 2 種類の中に ICMS 税の評価では、これらの調整のトランザクションが作成されます。 特定の条件:
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北海道から発行された税務会計書類の送信 課税コードの状態 = 90
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表 5.2 と 5.3 からの給付金のコードは、します。 関連の項目に割り当てられている/CFOP 会計ドキュメント上の状態とします。
コード フォーム 5.2 テーブルたとえば、= RJ801163、コード フォーム 5.3 テーブル = RJ90980000
登録の取消 クレジット、システムに自動的に作成の調整、一般的な税 調整メリットとインセンティブ/仕訳帳と仕訳帳明細行を税に関連 会計ドキュメントです。
調整トランザクション 自動的に作成 (送信者など) の会計年度の高速化します。
E115 |RJ821231| 0 | |
C197 |RJ40080001 |RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < 税 金額 > | 0, 00。
調整トランザクション 自動的に作成 (受信者など) の会計年度の高速化します。
E115 |RJ821231| 0 | |
C197 |RJ10080002|RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < 税 金額 > | 0, 00。
状態ごとの会計帳簿のパラメーター
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会計を移動します。 書籍 > セットアップ > 都道府県ごとの会計帳簿のパラメーター
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仕様の会計年度がかかる クイック タブ、 13/2019 の解像度] フィールド グループ。
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ドキュメントを選択します。 調整に従って処理ドキュメントの調整] チェック ボックス。 13/2019 の解像度です。システムがない場合はこのパラメーターをオフにすると、 解像度の要件を適用します。
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名前: 一般的な税の調整用の仕訳帳名メリットとインセンティブ/仕訳帳です。、 ICMS 転送を実行するユーザーに必要なときにこの仕訳帳の名前が使用されます。 会計の他の施設を操作します。
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品目ごとのコードの恩恵を受けると状態
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を移動する一般的な 元帳 > セットアップ > 売上税 > 項目ごとのコードの恩恵を受ける状態とします。
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新しいの調整 コード 5.3あたり給付コードでの観察のフィールドが追加されたと アイテム/状態のフォーム。
これらの設定が使用されるの ICMS 調整レコードを自動作成 会計伝票の明細行を転記し、操作を実行する同期するとき。
ユーザーが正しいを取得するためにこのフォームで、レコードを設定する必要があります。 仕様の解像度に従って会計。
税務会計書類
会計のボックスが選択されているドキュメントの調整を確認する場合 ブックの状態ごとのパラメーターは、 会計値 3 (課税の売上税コードのみを選択し、ユーザーの状態 コード、売上税コードに関連する会計年度の値を持つ = 3、貸方/借方なし) で 税の会計伝票の明細行 ([全般] 元帳 > 仕訳帳 > すべての税 会計文書)。
メモします。正しいを転記するため、税務会計書類選択した売上税コードに次の計算方法の設定が必要です。
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原点の正味金額の割合
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基準行ごとの正味金額はわずかです。
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全体の金額の計算方法です。
このような売上税コードを含む税務会計書類を転記するとき 明細行に関連付けられている、システムは、伝票トランザクションを作成できません。次の場合、 ユーザーが同期処理を実行 (会計帳簿 > 一般的な > 予約期間、 同期] ボタン) が作成され、一般的な税のポスト/調整/ メリットとインセンティブ仕訳帳 (会計帳簿 > 仕訳帳) に関連します。 ICMS に転記済の税会計ドキュメントが別の会計に転送します。 確立します。
システムからの転記プロファイルの [仕訳帳明細行のデータを格納します。 調整コード 5.3 (会計簿 > セットアップ > 税の調整コード > 調整および会計のドキュメントについて、、クイック タブの転記) および税務会計書類の量を格納します。
メモします。ユーザーをセットアップする必要があります。 1 アイテムあたりのコードの恩恵を受ける状態/([全般] 元帳 > セットアップ > 販売 税 > 項目ごとのコードの恩恵を受ける状態/) これを使用する前に ICMS 転送 機能します。 解像度による ICMS 転送の調整コードを設定する必要があります。
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調整コード 5.2 =RJ821231 との調整は、5.3 をコードの送信者に RJ10080002 を =
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調整コード 5.2 =RJ821231 との調整は、5.3 をコード = 受信者用に RJ10080002 です。
修正プログラムの情報
Microsoft Dynamics AX を入手する方法は、ファイルを更新します。
この更新プログラムは手動でダウンロードおよびインストールに使用できます。 Microsoft ダウンロード センター。
必要条件
これを適用するのにはインストールされている以下の製品をする必要があります。 修正プログラム:
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Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
その他の情報
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Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせることも これらのリンクを使用して、国の特定の電話番号に電話します。これを行うには、次を参照してください。 次のマイクロソフト web サイトのいずれかです。
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