Een land-specifieke update waarin de wijzigingen voor de wijziging van de wet April 2011 btw voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is beschikbaar voor Tsjechië

Functie-updates

• Een methode toegevoegd aan de record van de redenen voor correcties in de volgende:

  • Verkooporders en facturen vrije tekst (de kop en regels)

  • Projectfactuur (koptekst)

• Breidt het gegevensmodel van Microsoft Dynamics AX met kenmerken voor het opslaan van de redencodes in de volgende:

  • Verkooporders (kop en regels)

  • Vrije-tekstfacturen (de kop en regels)

  • Verkoopfactuurjournaal (de kop en regels)

  • Projectfactuurvoorstel (kop)

  • Projectfactuurjournaal (kop)

• Voegt een methode voor het handmatig invoeren van redencodes in de volgende formulieren:

  • Verkooporders

  • Vrije tekst-facturen

  • Projectfactuurvoorstellen

• Een methode om de redencodes handmatig selecteren wanneer u de functie creditnota maken in verkooporders en facturen met vrije tekst toegevoegd.

• Een parameter toegevoegd aan de Accounts Receivable parameters voor het besturen van de retourreden. Deze parameter moet worden ingevoerd voor elke regel van de creditnota tijdens het boeken van een verkoopfactuur in klanten en projecten.

• Een functie toegevoegd voor creditnota's die onafhankelijk is van teken (positief of negatief document) en wijst een nummer van de creditnota's nummerreeks. Dit geldt voor de modules klanten en projecten.

  • De afdruk van de verkoopfactuur voor een creditnota die wordt afgedrukt vanuit verkooporders, vrije tekst-facturen en projectfacturen gewijzigd.

  • De naam van het document op te nemen "Tax corrigerende document" voor creditnota's afdrukken.

  • Gewijzigde btw-specificaties op de afdruk afdrukken de volgende items:

    • De oorspronkelijke factuur getallen en btw-specificaties

    • De huidige document btw-specificaties, gegroepeerd op de oorspronkelijke factuurnummers

    • Het verschil tussen de oorspronkelijke facturen en het huidige document

• De opmerking in de koptekst van het document afgedrukt. Als de in line opmerking van de opmerking in de kop verschilt, drukt de reden commentaarregel.

• De kortingen voor contante betaling boeken algoritme aan de klanten door het toevoegen van automatisch maken en boeken van een creditnota voor contantkortingen wordt gewijzigd.

• De volgende nieuwe velden toegevoegd aan de debiteuren-parameters:

  • Creditnota maken voor contantkorting

  • Redencode voor contantkorting

• Als de parameter creditnota maken voor contantkorting is ingeschakeld en als het systeem de klant een boekt factuur en een betalingsaanvraag indienen met een contantkorting berekend, het systeem nu het volgende heeft:

  1. Het bedrag van de volledige betaling zonder een contantkorting voor de klanttransacties en het grootboek geboekt.

  2. Automatisch gemaakt en geboekt van een factuur met vrije tekst waarin de gegevens van de contantkorting.

  3. De vrije tekst-factuur betaalt in stap 2, samen met de factuur van de klant in stap 1.

Procedures na update

Als u een standaardredencode instellen, als volgt te werk:

1. Klik op Instellingenin het onderdeel klanten en klik op Klantredenen.

2. Maak een nieuwe regel voor een nieuwe redencode en vervolgens de waarde van het veld ingesteld op True.

Parameters voor omkeringen van grootboek maken, als volgt te werk:

1. Selecteer op het tabblad BTWBTW over contantkortingen terugboeken.

2. Selecteer op het tabblad Algemeen in de BTW -groep, BTW over de contantkorting terugboeken.

Als u Accounts Receivable parameters voor creditnota's instelt, de volgende stappen uit:

1. Klik op Instellingenen klik op Parametersin het onderdeel klanten.

2. In de groep Vereisten redencode op het tabblad Algemeen stelt u het veld redenen voor creditnota's vereisen op True.

3. Klik op het tabblad vereffening door het veld creditnota kortingen voor contante betaling boeken in te stellen op True.

4. Lookup voor het veld redencode voor contantkortingen op en selecteer een code in de lijst redencode .

Als u wilt maken, boeken en afdrukken van een creditnota in een verkooporder, als volgt te werk:

1. Klik op functiesen klik vervolgens op creditnota maken.

2. Klik op de knop Alles selecteren , die in de regel met de factuur die u in de koptekst van de factuur is geboekt.

3. Selecteer een redencode in het veld redencode .

4. De parameter maken corrigerende regels ingesteld op Trueen vervolgens de actie te bevestigen.

5. Het veld BTW-groep en het veld BTW-groep op de gecorrigeerde regel bewerken.

6. Klik op boekenin het venster factuur boeken, klikt u op factuuren klik op OK.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Er is een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als u een probleem downloaden ondervindt, installeren van deze hotfix of andere technische vragen hebt, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks met Microsoft, kunt u contact opnemen met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuw ondersteuningsverzoek. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxU kunt ook telefonisch contact op met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics voor land bepaalde telefoonnummers met behulp van deze koppelingen. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten van toepassing op alle extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.