Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 voor Italië (IT).
Inleiding
Volgens Wetgevend Decreet nr. 127/2015, art. 1 en het besluit wet 78-2010, art. de periodieke btw-betaling communicatie (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) op kwartaalbasis 21 die alle bedrijven in Italië elektronisch in XML verzenden moeten-indeling.
Om te voldoen aan deze nieuwe wettelijke vereiste een bestaande functionaliteit van Dynamics AX Jaarlijkse belastingaangifte is gewijzigd.
Deze update introduceert wijzigingen in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 waarmee gebruikers in rechtspersonen in Italië voor het genereren van kwartaal btw betaling communicatie in XML-indeling.
Richtlijnen per kwartaal btw-betaling communicatie
Setup
Setup voor Jaarlijkse belastingaangifte geldig tot 1 januariStvan 2017 is niet gewijzigd. Doen het Grootboek geopend > Instellingen > BTW > extern > periodieke btw-communicatie -instellingen en selecteer jaarlijkse mededeling in het veld typen communicatie .
Instellen per kwartaal btw betaling communicatie gebruik hetzelfde formulier dat Grootboek > Instellingen > BTW > externe > periodieke btw-communicatie. Selecteer elk kwartaal mededeling in het veld Soort mededeling .
Alle codes uit de XSD-schema dat van toepassing is voor uw bedrijf in het veld tabel toevoegen. Naleving van de volgorde van codes conform de regeling toe te voegen is wenselijk, maar niet noodzakelijk omdat bij het maken van een rapport kunnen worden gecorrigeerd. Veld instellen tabelvelden beschrijving:
|
Veldnaam |
Beschrijving |
|
Niveau van het rapport |
Selecteer een van de volgende waarden:
|
|
Veld-ID |
Voer de tagnaam volgens schema. Bijvoorbeeld: TotaleOperazioniAttive. Niet doen de volgende tags toevoegen als deze tags wordt automatisch door het systeem worden toegevoegd:
|
|
Beschrijving |
Een beschrijving van de code toevoegen. |
|
Indeling |
Selecteer een van de waarden van de combobox. Waarde van het overeenkomstige veld wordt automatisch gecontroleerd door het systeem volgens de specifieke regels die in de onderstaande tabel worden beschreven. |
|
Berekening |
Selecteer een van de volgende waarden:
|
|
Waarde |
In deze kolom voor het veld kan worden bewerkt met de berekening is ingesteld op handleiding. Voer een waarde die wordt gebruikt als standaardwaarde. Voor labels van Modulo moet block de waarde worden ingevoerd voor de maand. |
|
BTW |
Selecteer een van de volgende waarden: BTW-basisbedrag – voor codes die een maatstaf van heffing moeten vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. BTW-bedrag – voor codes die een btw-bedrag moeten vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
|
Aanmelden |
Stel '1' als de waarde moet worden weergegeven als is. Stel '-1' als de waarde inversed moet. Voor bijvoorbeeld tags: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
|
BTW-toeslag |
Schakel dit selectievakje in als berekening btw-transactie = en BTW BTW-bedrag = als Stel dat het berekende btw-bedrag op de berekende niet-aftrekbare BTW-bedrag moet worden verminderd. Bijvoorbeeld voor het label IvaDetratta. |
Beschrijving van velden worden opgemaakt
|
Type naam opmaken (UI-en-us) |
Notatie type naam (UI het) |
Type |
Regel |
|
Fiscale code |
Codice loop |
Tekenreeks |
[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
|
Numerieke |
Numerico |
Numerieke |
Gebruik ',' als scheidingsteken voor decimalen |
|
Vlag |
Vlag |
Boolean |
"0" of "1" |
|
Indiening van de verbintenis |
Impegno presentazione |
Integer |
"1" of "2" |
|
Kostencode |
Codice carica |
Integer |
[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14], [15] |
|
Datum |
Gegevens |
Datum |
(It) ggmmaaaa = (en-us) DDMMJJJJ |
|
Btw-registratie |
Partita IVA in |
Tekenreeks |
11-symbolen |
|
Tekenreeks |
Stringa |
Tekenreeks |
0..16 symbolen |
|
Uitzonderlijke gebeurtenissen |
Eventi eccezionali |
Integer |
[1], [9] |
|
Laatste maand |
Ultimo mese |
Integer |
[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99] |
Aanvullende instellingen voor velden van het type berekening instellen op Totaal.
De aanvullende instellingen voor velden van het type berekening instellen op Totaal kan waarden voor tags die staan voor een resultaat berekend met een formule moeten bestaan uit andere waarden (niet) velden automatisch worden berekend.
Selecteer in veld instellingentabel een regel die betrekking hebben op de waarde van een veld dat moet worden berekend, open tabblad totaalbedrag en invullen in de tabel:
|
Veldnaam |
Beschrijving |
|
Aanmelden |
Stel '1' als de waarde moet worden meegerekend is. Stel '-1' als de waarde inversed moet. |
|
Veld-ID |
Selecteer de naam van een tag gerelateerde waarde moet rekening worden gehouden. Soort berekening instellen op Totaal -tags worden niet hier geselecteerd. |
Bijvoorbeeld:
|
Veldnaam |
Van de voorbeeldformule |
||||||||||||||||||||
|
IvaDovuta, |
|
||||||||||||||||||||
|
IvaCredito |
Dezelfde formule als voor IvaDovuta but teken in het veld tabel moet instellen "-1" |
||||||||||||||||||||
|
ImportoDaVersare |
|
||||||||||||||||||||
|
ImportoACredito |
Dezelfde formule als voor de ImportoDaVersare maar het teken in het veld tabel moet instellen "-1" |
Aanvullende instellingen voor velden van het type berekening instellen voor BTW-transacties.
De aanvullende instellingen voor velden met het type berekening instellen voor BTW-transacties kunnen automatisch om waarden te berekenen voor de tags die waarden op basis van de btw-transactie moeten vertegenwoordigen. Tags, bijvoorbeeld: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
In veld tabel een regel die betrekking hebben op waarvoor de waarde van een veld moet een maatstaf van heffing of btw-bedrag en opent u tabblad geselecteerde btw-codes invullen in de tabel selecteren:
|
Veldnaam |
Beschrijving |
|
BTW-code |
Selecteer een btw-code van een BTW-codes tabel BTW-transacties waarmee moet rekening worden gehouden. |
Klik op een knop uitzonderingenhoofdrekeningen die moeten worden uitgesloten van de query instellen.
Klik op de knop Query in het menu boven aan het formulier en de query als volgt instellen:
|
Veldnaam |
Beschrijving |
|
BTW-richting |
Selecteer de btw-richting die een onderwerp voor een geselecteerde tag. Bijvoorbeeld:
|
Nummerreeksen voor instellen Per kwartaal btw betaling communicatie
Open Grootboek > Setup > Grootboek-parameters, open het tabblad Nummerreeksen en een nieuwe nummerreeks voor verwijzing belastingaangifte XML-ID instellen. Verdient het instellen van een reekslengte tot en met 5 en de indeling ### volgorde als dit nummer wordt gebruikt als onderdeel van de bestandsnaam.
Periodieke btw-betalingsrapport maken
U kunt maken. Jaarlijkse belastingaangifte geldig tot 1 januariStvan 2017 zijn eerder de indeling en het genereren van de motor niet gewijzigd. Doen het Grootboek geopend > rapporten > externe > communicatie periodieke btw-. Klik op de knop boven aan de mededeling van de periodieke btw -formulier maken en setup een jaar waarvoor u gaat een nieuw rapport maken. Laat kwartaal veld zwart. Klik op OK. Een nieuw rapport van de jaarlijkse belastingaangifte volgens de regels die zijn vooraf gedefinieerd voor dit type wordt gemaakt communicatie periodieke btw-.
Een nieuwe mededeling per kwartaal btw-betaling, gebruik maken van dezelfde Grootboek formulier > rapporten > externe > communicatie periodieke btw-. Klik op de knop maken boven aan de communicatie van de periodieke btw -formulier en een jaar en het kwartaal waarvoor u gaat een nieuw rapport maken. Klik op OK. Systeem maakt een nieuw rapport per kwartaal btw betaling communicatie volgens de regels die zijn vooraf gedefinieerd voor dit soort communicatie periodieke btw-.
Klik op de knop openen in het menu van het formulier in de rechterbovenhoek om de gemaakte rapport te openen.
Dit formulier geeft het gemaakte rapport als gevolg van verschillende schema blokken op verschillende tabbladen:
|
Tabbladnaam |
Beschrijving |
|
Driemaandelijkse kop |
Dit blok omvat alle velden die setup met het niveau van het rapport zijnkoptekst=. Gerelateerde tags worden opgenomen in een XML-blok onder het label Intestazione. |
|
Communicatie |
Dit blok omvat alle velden die setup met het niveau van het rapport zijn = communicatie. Gerelateerde tags worden opgenomen in een XML-blok onder het label Frontespizio. |
|
Regels |
Dit blok omvat alle velden die setup met het niveau van het rapport zijn = Accountinf-gegevens. Gerelateerde tags worden opgenomen in een XML-blok onder het label Modulo. |
Elk van de drie tabbladen kan de gebruiker handmatig verwijderen of nieuwe labels toevoegen en verplaatsen van tags en volgens de vereiste schema. Kunt u de waarden voor velden met het type berekening = handmatige.
De volgende codes worden niet opgenomen in het XML-bestand:
-
Als berekening = handmatige en waarde 0,00 = of leeg,
-
Als berekening = Totaal en de waarde negatiefis.
Per kwartaal btw-betaling communicatie genereren
Voor het genereren van een XML-bestand voor een mededeling per kwartaal btw-betaling, selecteert u een rapport in de Grootboek > rapporten > externe > periodieke btw-communicatie, klikt u op de knop exporteren naar in het menu van het formulier op de voorgrond en vul de velden in:
|
Veldnaam |
Beschrijving |
|
Bestandsnaam |
Geef een pad en naam voor het XML-bestand. Systeem automatisch de naam van het volgens de specifieke regel genereren en rekening houdend met de nummerreeks instellen in het algemeen grootboek paraments voor belastingaangifte XML-ID verwijst. |
|
Schema voor accounting-gegevens |
Selecteer een van de volgende waarden:
|
Klik op de knop OK om een bestand te genereren.
Klik op de knop export verwijderen in het menu van het formulier om een selectievakje geëxporteerd in het rapport.
Een rapport verwijderen, selecteert u het en een combinatie van sneltoetsen van Alt + F9gebruiken.
Meer informatie
Informatie over de hotfix
Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Er is een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als u een probleem downloaden ondervindt, installeren van deze hotfix of andere technische vragen hebt, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks met Microsoft, kunt u contact opnemen met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuw ondersteuningsverzoek. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook telefonisch contact op met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics voor land bepaalde telefoonnummers met behulp van deze koppelingen. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten van toepassing op alle extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.
Het verkrijgen van de Microsoft Dynamics AX worden bestanden bijgewerkt.
Deze update is beschikbaar voor het handmatig downloaden en installeren vanaf het Microsoft Download Center.
Update voor Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 downloaden
Update voor Microsoft Dynamics AX 2012 RTM downloaden
Vereisten
Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Opnieuw opstarten
Nadat u de hotfix hebt toegepast, moet u de service Application Object Server (AOS) opnieuw starten.
