Inleiding
Op 4 juli 2019 de wet op goederen en diensten, bindend van 1 september 2019 introduceert de verplichting om te rapporteren in een elektronisch document dat bestaat uit Jednolity BTW-declaratie van plik Kontrolny met registers (JPK_V7M), verder gaat u verder "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance biedt ondersteuning voor JPK_VDEK indeling. Ga voor meer informatie naar de initiële versie van functies in KB4540232.
Dit artikel is specifiek voor de implementatie van wijzigingen in de eerste oplossing voor recente wijzigingen in de indeling, geeft u meer gebruiksgemak en flexibiliteit bij het instellen van hoofdgegevens voor belasting rapportagedoeleinden.
Overzicht
De wijzigingen de beschrijving in dit artikel wordt ondersteund in de volgende of latere versies van Factuurkop
|
Dynamics 365 Financiële versie |
Buildnummer |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importeren en Gebruik de volgende versies van de configuraties voor elektronische rapporten, die de in dit artikel beschreven wijzigingen:
|
Configuratienaam van de er |
Type |
Versie |
|
Standaard audit file (SAF-T) |
Model |
68 |
|
Standaard audit file model toewijzingen |
Model toewijzingen |
68.155 |
|
XML-indeling JPK_VDEK PL |
Opmaak (exporteren) |
68.135 |
Importeer de nieuwste versies van deze configuraties. De versieBeschrijving Dit omvat meestal het nummer van het Microsoft Knowledge Base-artikel dat een beschrijving van de wijzigingen die zijn geïntroduceerd in de configuratieversie.
Opmerking: nadat u alle de geen configuraties van de bovenstaande tabel wordt geïmporteerd, en de standaardinstelling voor model toewijzingen instellen Option to Yes voor de configuratiestandaard audit file Modeling.
Voor meer informatie over het downloaden van EMERGENCy-configuraties via Microsoft Dynamics Lifecycle-Services (LCS), zieDownload Elektronische rapportage configuraties van levenscyclus Services.
Beschrijving van wijzigingen
In deze sectie van dit artikel wordt beschreven meer informatie over de wijzigingen die worden aangebracht in deze hotfix en de JPK_VDEK inwerkingtreding.
' Artikel BTW groep ' en ' BTW-groep ' worden toegevoegd aan de gegevensprovider
' Artikel BTW de veldengroep en BTW-groep worden toegevoegd aan de gegevens leverancier van het rapport voor verkoop-en aankoop registers. Dit kan worden gebruikt deze velden zijn ook voor het instellen van markeringen op een niveau-indeling en een resultaat heeft een aanzienlijke flexibiliteit bij het instellen van toepassingsspecifieke toepassingen parameters van de notatie. Details van bepaalde wijzigingen in de toepassing zoeken hieronder bepaalde parameter.
Wijzigingen in parameters instellen voor toepassingsspecifieke parameters
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" de instelling voor het opzoeken van voorwaarden wordt verlengd en bevat de volgende kolommen:
· BTW- code
· BTW-groep
· Rekeningnummer klant
· Klantgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende zoekresultaten. Binnen een regel van voorwaarden voor het instellen van en voor het systeem voor een bronbelasting transactie met ' en ' werk. Als u voor sommige zaken een instelling voorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via De operator OR moet u voorwaarden opgeven in aparte regels. Zodra een belasting transactie van rapportageperiode is aan de eerste voorwaarde in de lijst voldaan. gerelateerde markering van het zoekresultaat wordt gerapporteerd voor het bijbehorende document.
Stel dat u bijvoorbeeld een instelling hebt wordt weergegeven op de onderstaande schermafbeelding:
Volgens deze instelling, systeem zal BTW-transacties analyseren en als een BTW-transactie is geplaatst met ' VATZW ' BTW-code en is gerelateerd aan een factuur met ' DE ' de klantrekening '. het document met betrekking tot deze BTW-transactie wordt gemeld met ' TP ' (bestaande koppelingen tussen de afnemer en de leverancier van de goederen of dienstverlener waarnaar wordt verwezen in art. 32 sectie 2 punt 1 van de wet) sensor.
Instelling van voorwaarden voor <P_65> en <P_67> element van het declaratie gedeelte van het rapport is verplaatst uit de zoekopdracht ProceduralMarkings naar een specifieke, afzonderlijke 'DeclarationMarkers- Opzoekveld (zie dit artikel hieronder).
Installatie van voorwaarden voor <ZakupVAT_Marza> element van <ZakupWiersz> deel van het rapport is verplaatst van ' ProceduralMarkings ' Opzoekveld voor een specifiek afzonderlijk "ZakupVAT_Marza" lookup-veld (zie dit artikel hieronder).
Meer informatie vindt u specifiek voor De markering ' MPP ' (splitsing van betaling) in de sectie implementatiedetails van KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" de instelling voor het opzoeken van voorwaarden wordt verlengd en bevat de volgende kolommen:
· BTW- code
· Groep BTW voor artikel
· Rekeningnummer klant
· Klantgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende zoekresultaten. Binnen een regel van voorwaarden voor het instellen van en voor het systeem voor een bronbelasting transactie met ' en ' werk. Als u voor sommige zaken een instelling voorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via De operator OR moet u voorwaarden opgeven in aparte regels. Zodra een belasting transactie van rapportageperiode is aan de eerste voorwaarde in de lijst voldaan. gerelateerde markering van het zoekresultaat wordt gerapporteerd voor het bijbehorende document.
Zodat voorbeeld: een instelling die op de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven:
Volgens deze instelling, systeem zal BTW-transacties analyseren en als een BTW-transactie is geplaatst met ' s8 ' BTW-code en is gerelateerd aan een factuur met ' de ' 012-klantrekening het document met betrekking tot deze BTW-transactie wordt gemeld met ' GTU_09 ' (levering van medicijnen en medische apparatuur, geneesmiddelen, levensmiddelen voor bijzondere voeding gebruikte en medische apparatuur, onder de aangifteplicht, genoemd in Art. 37av sectie 1 van de wet van 6 september 2001-farmaceutisch recht (Journaal met wetten van 2019, item 499, zoals gewijzigdsensor.
ImportTransaction
"ImportTransaction" de instelling voor het opzoeken van voorwaarden wordt verlengd en bevat de volgende kolommen:
· BTW- code
· BTW-groep
· Account-id leverancier
· Leveranciersgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende zoekresultaten. Binnen een regel van voorwaarden voor het instellen van en voor het systeem voor een bronbelasting transactie met ' en ' werk. Als u voor sommige zaken een instelling voorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via De operator OR moet u voorwaarden opgeven in aparte regels. Zodra een belasting transactie van rapportageperiode is aan de eerste voorwaarde in de lijst voldaan. gerelateerde markering van het zoekresultaat wordt gerapporteerd voor het bijbehorende document.
Zodat voorbeeld: een instelling die op de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven:
Volgens deze instelling, systeem zal BTW-transacties analyseren en als er een BTW-transactie is geplaatst bij ' Z23_27 ' BTW-code en bij elke BTW-groep en is gerelateerd aan een factuur met een Leverancierrekening en vanuit een leveranciersgroep, het document met betrekking tot voor deze BTW-transactie wordt het rapport ' IMP ' weergegeven (aanduiding metbetrekking tot de invoerbelasting bij invoer van goederen, waaronder de invoer van goederen waarvoor de goederen zijn belast, waaronder de Art. 33A van het BTW-tarief Werkensensor.
ZakupVAT_Marza
Nieuwe "ZakupVAT_Marza" opzoekveld werd geïntroduceerd voor het instellen van verschillende voorwaarden, gebaseerd op de volgende stappen set criteria:
· BTW- code
· Groep BTW voor artikel
Met Dit opzoekveld kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor het verzamelen van bedragen gerapporteerd in ' ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza' element van het rapport. System int de brutowinst met BTW-transacties die voldoen aan de opgegeven criteria. Binnen een regel met instel voorwaarden en wordt door het systeem toegepast op een bron belastingtrans actie met behulp van de operator AND. Als voor voor sommige gevallen hebt u een instelling voor de installatie nodig, die moet worden toegepast via de operator ' of '. u moet voorwaarden opgeven in aparte regels. Zodra een BTW-transactie van rapportageperiode heeft de eerste voorwaarde in de lijst, gerelateerde bruto het bedrag wordt verzameld voor rapportage in ' ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza' element van het rapport, ten opzichte van de document.
DeclarationMarkers
Nieuwe ' DeclarationMarkerss ' opzoekveld wordt geïntroduceerd voor de installatievoorwaarden voor het volgende element van aangifte onderdeel van het rapport:
|
Padnaam |
Etiket en-US |
Label PL |
Beschrijving en-US |
Beschrijving pl |
|
P_65 |
Activiteiten die in een illustratie worden genoemd. 122 |
Czynności o których Mowa w art. 122 ustawy |
De belastingbetaler verricht de activiteiten die in de illustratie werden genoemd. 122 van het BTW-tarief Zullen. BTW-vrijstelling voor de levering, de invoer en aankoop van investeringen goud. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w Art. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX aansprakelijkheid reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
De voordelen van de belastingbetaler van de reductie van de belastingschuld in de illustratie. 108d van de BTW-wet |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w Art. 108d ustawy |
|
Inne |
Anders |
|
|
|
Vastgestelde voor deze resultaten kunnen de volgende kolommen worden ingesteld:
· BTW- code
· Groep BTW voor artikel
· BTW-groep
· Rekeningnummer klant
· Klantgroep
· Account-id leverancier
· Leveranciersgroep
Onder Dit opzoekveld kunt u verschillende voorwaarden opgeven die invloed hebben op <P_65> P_67>-declaratie van de declaratie <.
Zodat voorbeeld: een instelling die op de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven:
Volgens deze instelling, systeem zal BTW-transacties analyseren en als een BTW-transactie is geplaatst met ' s23 ' BTW-code en met ' s23 ' BTW-groep en is gerelateerd aan een factuur met "DE-014" klantrekening, <P_65> (de belastingbetaler de activiteiten verricht wordt vermeld in illustratie. 122 van de BTW-wet in de opgegeven periode: 1-ja) wordt gemarkeerd.
SalesDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" opzoeken het instellen van voorwaarden is verlengd en bevat de volgende kolommen:
-
BTW-code
-
BTW op artikel groepen
-
BTW-groep
-
Klantrekening -Id
-
Klantgroep
Onder met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende zoekopdrachten uitvoer. Binnen een regel met de installatievoorwaarden en van het systeem op een bron toegepast. BTW-transactie met de operator ' en '. Als u voor sommige gevallen een instelling hebt voorwaarden die moeten worden toegepast via de operator of, moet u voorwaarden opgeven in aparte regels. Zodra een BTW-transactie van de rapportageperiode aan de de eerste voorwaarde in de lijst, de bijbehorende markering van het zoekresultaat wordt gerapporteerd voor gerelateerde documenten.
Zodat voorbeeld: een instelling die op de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven:
Volgens deze instelling, systeem zal BTW-transacties analyseren en als er een BTW-transactie bij is geplaatst BTW-code en bij elke BTW-groep en met BTW voor BTW groeperen en is gerelateerd aan een factuur met een ' 015 ' klantrekening, gerelateerd document wordt gerapporteerd met de waarde ' WEW ' (intern document) in <TypDokumentu> basis.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" de instelling voor het opzoeken van voorwaarden wordt verlengd en bevat de volgende kolommen:
-
Vertegenwoordiger BTW-nummer
-
Item BTW-groep
-
Vertegenwoordiger BTW-groep
-
Dienst account-id
-
Dienst groepen
Onder met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende zoekopdrachten uitvoer. Binnen een regel met de installatievoorwaarden en van het systeem op een bron toegepast. BTW-transactie met de operator ' en '. Als u voor sommige gevallen een instelling hebt voorwaarden die moeten worden toegepast via de operator of, moet u voorwaarden opgeven in aparte regels. Zodra een BTW-transactie van de rapportageperiode aan de de eerste voorwaarde in de lijst, de bijbehorende markering van het zoekresultaat wordt gerapporteerd voor gerelateerde documenten.
Zodat voorbeeld: een instelling die op de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven:
Volgens deze instelling, systeem zal BTW-transacties analyseren en als er een BTW-transactie bij is geplaatst BTW-code en bij elke BTW-groep en met ' Z23D50-artikel verkoop BTW-groep en is gerelateerd aan een factuur met leveranciers accounts en-groepen. gerelateerde documenten worden gerapporteerd met de waarde ' VAT_RR ' (RR-BTW-factuur waarnaar wordt verwezen in art. 116 van de BTW-wet) in <DokumentZakupu-> element.
' P_66 ' element van declaratie
Het veld P_66 een declaratie onderdeel van het rapport in de nieuwe versie van de indeling wordt beïnvloed met de markering ' SprzedazWiersz/TT_D', ook ' SprzedazWiersz/TT_WNT' markering zoals deze in eerste instantie werd genoemd.
Enkele andere oplossingen met verschillende elementen van het rapport
Rapportage van P_27-, P_10-, P_42-en K_42-elementen zijn opgelost op basis van het verwachte resultaat van Gerapporteerde fout #423563.
Naamruimten in het rapport
Naamruimten in de het rapport is in overeenstemming met de laatste publicatie (op 6 maart 2020) schema.
Validatie versus XSD de planning is voltooid.
Meer informatie
U kunt via de telefoon contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via de telefoon. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Relaties
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen worden kosten die normaliter bedoeld zijn voor ondersteuningsoproepen, mogelijk opgezegd als een technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en verwante producten ervan uitgaat dat een specifieke update een oplossing biedt voor uw probleem. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de desbetreffende update.
Opmerking Dit is een "FAST PUBLISH"-artikel rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteunings organisatie. De gegevens die hier worden vermeld, worden weergegeven als antwoord op de nieuwste problemen. Als gevolg van de snelheid van de beschikbare middelen kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.
