Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.
Omówienie
Ta aktualizacja zbiorcza zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.
Ta aktualizacja zbiorcza zastępuje wcześniej wydane aktualizacje zbiorcze. Zawsze instaluj najnowszą aktualizację skumulowaną.
Wskazówka Zaimplementowanie tej aktualizacji zbiorczej będzie wymagało uaktualnienia bazy danych.
Po zaimplementowaniu tej poprawki może być konieczne zaktualizowanie licencji w celu uzyskania dostępu do nowych obiektów objętych tą lub poprzednią aktualizacją zbiorczą (dotyczy to tylko licencji klientów).
Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych wydanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017, zobacz wydane aktualizacje zbiorcze dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017. Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów, którzy korzystają z systemu Microsoft Dynamics NAV 2017.
Ważne
Przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji zalecamy skontaktowanie się z partnerem Microsoft Dynamics. Ważne jest sprawdzenie, czy używane środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami i aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może spowodować problemy ze współdziałaniem dostosowań i produktów innych firm, które współpracują z Twoim rozwiązaniem Microsoft Dynamics NAV.
Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej
W tej aktualizacji zbiorczej rozwiązano następujące problemy:
Poprawki platformy
| ID | Tytuł |
|---|---|
| 223242 | Skrócona karta Zapisane ustawienia nie powinna być wyświetlana, gdy wartość ZapisaneWartości jest ustawiona na Nie lub Fałsz. |
| 223910 | Wskaźnik postępu nie zamyka się, a strona nie jest aktualizowana. |
| 225363 | Tabele wirtualnych baz danych nie są obsługiwane na platformie Azure. |
| 225592 | Wstawianie wierszy powoduje awarię klienta z wyjątkiem AutoKeyException. |
| 225601 | Elementy menu są tracone, gdy są dodawane do użytkownika z określonymi uprawnieniami. |
| 225603 | Zmiana sortowania bazy danych może spowodować, że baza danych będzie działać nawet wtedy, gdy zmiana sortowania nie powiedzie się. |
| 227094 | CaptionClass sprawia, że strona jest rysowana dwukrotnie. |
| 227096 | Problemy z zapisanymi widokami, gdy filtry są zdefiniowane dla grupy filtrów 2. |
| 227114 | Opcja Dostosuj tę stronę nie powoduje wyświetlenia wszystkich pól, które są obecnie wyświetlane na stronie Zamówienie sprzedaży. |
| 227782 | Uprawnienia rozszerzeń nie są wyświetlane poprawnie na liście Zestawy uprawnień grupy użytkowników. |
| 227868 | Brak wycofywania, gdy XMLport jest wywoływany z wartością zwracaną. |
| 228032 | Zdarzenia nie są uruchamiane podczas zapisywania jednostki kodu. |
| 228849 | Klient sieci Web ulega awarii po anulowaniu żądania zatwierdzenia. |
| 228852 | Klient systemu Windows zamienia ukośniki odwrotne na ukośniki podczas importowania dodatku kontrolki, który zawiera kod JavaScript w manifest.xml. |
| 228854 | Klient sieci Web pokazuje czas UTC, ale nie pokazuje czasu strefy czasowej serwera lub wystąpienia. |
| 229290 | Integracja CRM z OAuth (AD + uwierzytelnianie oparte na roszczeniach) kończy się niepowodzeniem podczas analizowania parametrów parametrów połączenia i nie może połączyć się z wystąpieniem CRM. |
| 229689 | Dodanie brakującego indeksu do tabeli Active Session (Aktywna sesja). |
| 229778 | Jak otworzyć niemodalny dokument programu Word i odzyskać go po zamknięciu środowiska uruchomieniowego. |
| 229805 | Strona Żądanie, która zapisuje zmienną identyfikatora GUID, powoduje awarię klienta. |
| 229827 | Modyfikowanie rekordu w tabeli Użytkownik powoduje błąd podczas korzystania z kolejki zadań. |
| 231031 | Wdrożenie manifestu programu Excel Add-In jest uszkodzone od września CU dla zlokalizowanych wersji. |
| 231032 | Add-In kontrolki JS znika w kliencie po wybraniu przycisku Pokaż więcej pól. |
Poprawki aplikacji
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 228130 | Nie można utworzyć typu reguły transformacji REPLACE. | Administracja | PAG 1238 KARTA 1237 |
| 228778 | Po wystąpieniu błędu tabela wpisów powiadomień jest wypełniana niepoprawnymi wpisami. | Administracja | DORSZ 1509 |
| 229591 | Nie można ustawić filtrów podczas próby wyeksportowania grup uprawnień. | Administracja | KARTA 9000 |
| 229947 | Pośrednie uprawnienia do tabeli nie działają zgodnie z oczekiwaniami. | Administracja | KARTA 273 KARTA 270 |
| 230831 | Jeśli ze zdarzeniami są używane zmienne tymczasowe, zmiany tymczasowe są zapisywane w bazie danych. | Administracja | DORSZ 9150 |
| 231155 | Podanego pola o numerze 1 nie można znaleźć w tabeli Producent. | Administracja | DORSZ 8611 |
| 227089 | Przepływy pracy arkusza głównego powodują ograniczenia w uzgodnieniach bankowych. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 367 |
| 225921 | W domyślnym zestawieniu przepływów gotówkowych wartości liczbowe są niepoprawnie obliczane przy użyciu harmonogramu konta M-PRZEPŁYW.PIENIĘŻNY. | Finanse | DORSZ 571 |
| 226063 | Formuła okresu porównania nie jest konwertowana na żaden język. | Finanse | KARTA 334 KARTA 7118 |
| 226697 | Po przejściu do szczegółów w polu Source No. wartość zapisu księgi nabywców na stronie Zapisy przepływu gotówkowego zostanie otwarta lista nabywców zamiast listy zapisów księgi klientów. | Finanse | KARTA 847 |
| 227854 | Wymiary domyślne nie są kopiowane w zamówieniu sprzedaży utworzonym na podstawie transakcji IC. | Finanse | DORSZ 427 |
| 227897 | "Nie można skorygować tej zaksięgowanej faktury zakupu, ponieważ wiersz faktury zakupu ..." przy próbie skorygowania zaksięgowanej faktury zakupu z kontem KG. | Finanse | PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146 |
| 229786 | Omyłkowo tworzone są zapisy K/G podczas anulowania stosowania zapisów nabywcy lub dostawcy z UE podczas korzystania z funkcji Skorygowane o rabat płatności. | Finanse | DORSZ 12 |
| 230566 | IC Partner OnDelete powołuje się na Nr Klienta. zamiast pola Nr dostawcy. pole. | Finanse | KARTA 413 |
| 231119 | Komunikat ostrzegawczy tolerancji płatności nie jest wyświetlany po zastosowaniu płatności w PLN do faktury w FCY. | Finanse | DORSZ 226 DORSZ 227 DORSZ 426 |
| 228141 | Pole Podstawowa jednostka miary jest puste podczas wyszukiwania w wierszu zamówienia sprzedaży. | Inwentaryzacja | KARTA 37 KARTA 39 |
| 228474 | Rekord translacji wartości atrybutu elementu nie jest usuwany w momencie usunięcia atrybutu elementu. | Inwentaryzacja | KARTA 7500 |
| 229088 | Wartość atrybutu elementu nie jest usuwana, jeśli została ustawiona w kategorii nadrzędnej, a dowolny element używa dowolnej kategorii podrzędnej dla tej kategorii nadrzędnej. | Inwentaryzacja | DORSZ 7500 |
| 229810 | Nazwa zmiennej nie jest zgodna z najlepszymi rozwiązaniami. | Inwentaryzacja | DORSZ 7500 |
| 229798 | Wpis wartości fakturowania dla pozycji księgi związanej z zadaniem jest przypisywany do nieprawidłowego zapisu księgi elementu nadrzędnego. | Oferty pracy | DORSZ 90 DORSZ 22 |
| 230235 | "Linia planowania pracy nr. pole musi mieć wartość, jeśli istnieją wpisy rezerwacji. Nazwa szablonu arkusza=Nazwa szablonu, Nazwa partii dziennika zadań = Nazwa partii, nr wiersza = Numer wiersza. To nie może być zerowe ani puste", gdy istnieje księgowanie arkusza zadań i pozycji rezerwacji dla zadania. | Oferty pracy | DORSZ 1012 |
| 230130 | Rekord zapisu księgi zapasów jest księgowany po zaksięgowaniu wiersza arkusza wyjściowego dla operacji, która nie jest ostatnią operacją, w której pole Stan marszruty zostało zweryfikowane jako Zakończone. | Produkcja | DORSZ 7324 KARTA 99000772 DORSZ 83 |
| 230255 | Funkcja arkusza planowania nie tworzy zlecenia produkcyjnego z pojemnikiem określonym na stronie Centrum robocze. | Produkcja | dorsz 99000773 99000854 dorsza |
| 230873 | Komunikat o błędzie "Wartość parametru ROUND 2 jest poza dozwolonym zakresem. Bieżąca wartość jest równa 0. Dozwolony zakres to: od 1 do 2.147.483.647" pokazuje się po uruchomieniu programu Calc. Funkcja planowania regeneracyjnego na stronie Arkusz planowania. | Produkcja | COD 5431 REP 99001017 |
| 228840 | Funkcja GetFirstBusUnit ma zwracaną wartość Kod 10 na stronie Wpisy budżetu K/G. W tej funkcji zwracana wartość jest wypełniana tabelą 120 Jednostka biznesowa, pole 1 Kod (Kod 20). | Marketing | PAG 120 |
| 220733 | Na stronie Lista dostawców znajduje się link do strony Dziennik płatności, ale zamiast tego nie do strony Dziennik zakupów. | Purchase | PAG 26 PAG 27 |
| 228519 | Nr dostawcy i nr pozycji sprzedawcy. kolumny nie są weryfikowane na stronie Karta jednostki magazynowej podczas ręcznego wprowadzania wiersza na stronie arkusza zapotrzebowania na kolumny. | Purchase | KARTA 246 |
| 228770 | Nr faktury od dostawcy ma długość 20 z dokumentem przychodzącym, podczas gdy faktura od dostawcy nr. i Dokument Zewnętrzny nr. mają długość 35 na stronach Nagłówek zakupu i Wiersz dziennika pozycji. | Purchase | KARTA 130 |
| 230232 | Komunikat o błędzie "Formuła daty '+WD5 powinna uwzględniać jednostkę czasu' podczas zatwierdzania faktury zakupu. | Purchase | KARTA 1513 |
| 225990 | Komunikat o błędzie "Nie istnieją żadne żądania zatwierdzenia" podczas próby wysłania żądania zatwierdzenia zamówienia sprzedaży. | Sprzedaż | DORSZ 1535 |
| 226028 | Wiersz sprzedaży KG opłaty serwisowej zostaje utworzony w pierwszym wierszu sprzedaży, ale nie na końcu dokumentu podczas zatwierdzania zlecenia sprzedaży. | Sprzedaż | DORSZ 56 DORSZ 57 DORSZ 60 DORSZ 66 DORSZ 70 |
| 226743 | "Usunięcie tego dokumentu spowoduje lukę w serii numeracji dla zaksięgowanych faktur. Komunikat "Pusta zaksięgowana faktura" nie jest wyświetlany po usunięciu faktury sprzedaży. | Sprzedaż | KARTA 36 KARTA 38 |
| 227359 | Komunikat o błędzie "Konto KWS musi mieć wartość w Ogólnych ustawieniach księgowania: Gen. Bus. Grupa księgowania=KRAJOWE, Gen. Prod. Grupa Księgowania=MANUFACT. Nie może mieć wartości zero ani być pusta." jest wyświetlany po zaksięgowaniu cofniętej wysyłki dla towaru, dla którego ustawiono wartość zapasów zero. | Sprzedaż | DORSZ 22 |
| 228763 | Jeśli raport Wyciąg klienta zostanie wysłany przy użyciu funkcji wiadomości e-mail SMTP, wyciągi klienta zostaną usunięte bez wysyłania treści wiadomości e-mail. | Sprzedaż | DORSZ 8800 DORSZ 9651 |
| 229699 | Problem z wydajnością faktur sprzedaży w przypadku wybrania klienta po sprawdzeniu, że klient nie jest zarejestrowany. | Sprzedaż | KARTA 23 |
| 229829 | "Ilość kompletacji na zamówienie musi być równa X w wierszu sprzedaży: Typ dokumentu=Zamówienie, Nr dokumentu=Y, Nr wiersza=Z. Bieżąca wartość to "0"" podczas księgowania zamówienia sprzedaży z opcją Łącze kompletacji na zamówienie. | Sprzedaż | KARTA 36 |
| 230194 | Zlecenie kompletacji nie jest tworzone, podczas gdy pole Ilość do kompletacji na zamówienie jest sprawdzane podczas rozsuwania BOM w wierszu zamówienia sprzedaży. | Sprzedaż | DORSZ 63 |
| 230824 | Dane drop shippingu z Zamówienia nr i nr wiersza zamówienia zakupu kolumny z tabeli Wiersz zamówienia sprzedaży są usuwane w przypadku zafakturowania zamówienia sprzedaży za pomocą dokumentu faktury sprzedaży. | Sprzedaż | DORSZ 80 KARTA 37 |
| 230828 | Komunikat o błędzie "Kwota musi być dodatnia w gen. Wiersz dziennika Nazwa szablonu arkusza..." Ten obszar jest wyświetlany po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży z przedpłatami i podatkiem od sprzedaży. | Sprzedaż | DORSZ 60 DORSZ 70 |
| 231338 | Wymiary w wierszu sprzedaży są tracone w przypadku użycia podmiany towaru. | Sprzedaż | DORSZ 5701 |
| 227995 | Opcje konfiguracji zapasów są zmieniane po anulowaniu przebiegu RapidStart. | Uaktualnianie | DORSZ 22 DORSZ 8611 |
| 228953 | Komunikat o błędzie "Ilość dostępna do pobrania jest niewystarczająca, aby wypełnić wszystkie wiersze". Komunikat o błędzie podczas autowypełniania arkusza pobrania gdy dostępne jednostki w magazynie są zarezerwowane dla zamówienia sprzedaży. | Magazyn | KARTA 7326 |
| 229183 | W przypadku korzystania z funkcji Wiersz podziałowy dla pobrania magazynowego i używania numerów partii zawierających więcej niż 15 numerów partii jest wyświetlany komunikat o błędzie. | Magazyn | PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 TAB 5767 |
| 230837 | Utwórz Put-Away tworzy pusty rekord w tabeli Zawartość kosza, który nie jest usuwany na późniejszym etapie procesu, jeśli kod pojemnika jest pusty. | Magazyn | DORSZ 5760 DORSZ 7307 DORSZ 7313 PRZEDSTAWICIEL 7305 KARTA 5767 |
| 231619 | Nie można sprawdzić poprawności zaimportowanych danych pól Od kodu bin i Z kodu strefy z tabeli Wiersz dziennika magazynowego przy użyciu funkcji szybkiego startu. | Magazyn | KARTA 7311 |
Poprawki dotyczące aplikacji lokalnych
CH — Szwajcaria
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 229531 | Komunikat o błędzie 'Typem dokumentu musi być faktura' przy księgowaniu arkusza płatności z numerem referencyjnym wypełnione w wersji szwajcarskiej. | Zarządzanie gotówką | 3010541 dorsza |
CZ— Czeski
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 230164 | Niektóre raporty mają niestandardowy rozmiar papieru zamiast A4 w wersji czeskiej. | Administracja | PRZEDSTAWICIEL 11706 PRZEDSTAWICIEL 11709 PRZEDSTAWICIEL 11710 PRZEDSTAWICIEL 11711 PRZEDSTAWICIEL 11763 PRZEDSTAWICIEL 11765 PRZEDSTAWICIEL 11767 PRZEDSTAWICIEL 11771 PRZEDSTAWICIEL 11773 PRZEDSTAWICIEL 11774 PRZEDSTAWICIEL 11775 PRZEDSTAWICIEL 11777 PRZEDSTAWICIEL 11778 PRZEDSTAWICIEL 11779 PRZEDSTAWICIEL 11780 PRZEDSTAWICIEL 11781 PRZEDSTAWICIEL 11789 p 11796 PRZEDSTAWICIEL 31011 PRZEDSTAWICIEL 31030 PRZEDSTAWICIEL 31031 PRZEDSTAWICIEL 31039 PRZEDSTAWICIEL 31041 PRZEDSTAWICIEL 31042 PRZEDSTAWICIEL 31049 PRZEDSTAWICIEL 31059 PRZEDSTAWICIEL 31061 PRZEDSTAWICIEL 31063 PRZEDSTAWICIEL 31068 PRZEDSTAWICIEL 31070 PRZEDSTAWICIEL 31075 PRZEDSTAWICIEL 31076 PRZEDSTAWICIEL 31082 PRZEDSTAWICIEL 31101 |
| 228761 | W wersji czeskiej można zaksięgować dokument kasowy z uzyskaną kwotą ujemną. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 11731 |
| 228811 | Funkcja Przenieś różnicę do konta nie uwzględnia kodu waluty w wierszach arkusza na stronie Arkusze uzgodnień płatności w wersji czeskiej. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 1255 DORSZ 370 TAB 1294 TAB 274 |
| 230339 | Komunikat o błędzie "W filtrze nie ma wielu linii dopasowania Bank Stmt... " jest wyświetlany w przypadku użycia funkcji Zastosuj automatycznie na stronie Dziennik uzgodnienia płatności w wersji czeskiej. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 1255 |
| 231741 | Po usunięciu dokumentu kasowego odłączenie płatności od listu zaliczkowego nie jest wykonywane w wersji czeskiej. | Zarządzanie gotówką | KARTA 11730 KARTA 11735 |
| 228241 | Pole Kwota odsetek na stronie Wiersze przypomnienia jest obliczane niepoprawnie, jeśli funkcja Zaproponuj wiersze przypomnienia jest używana dla faktur częściowo opłaconych w wersji czeskiej. | Finanse | KARTA 296 |
| 228654 | Wymiar w rekordzie Wpisy KG różni się od rekordu wymiaru Wpis KG w wersji czeskiej. | Finanse | KARTA 31051 |
| 228666 | Problemy z wydajnością w raporcie kontroli VAT w wersji czeskiej. | Finanse | DORSZ 31100 |
| 229346 | Pole Wynagrodzenie na stronie Zapisy księgi nabywców nie jest wypełniane poprawnie, jeśli kredyty są księgowane w wersji czeskiej. | Finanse | DORSZ 11 DORSZ 12 DORSZ 31052 TAB 81 |
| 231747 | Błąd z Nie. Generator masek szeregowych funkcję, jeśli maska nie zawiera roku w wersji czeskiej. | Finanse | PRZEDSTAWICIEL 11768 |
| 231704 | Pole Grupa księgowania KS można zmienić, nawet jeśli zapis księgi KS istnieje już w wersji czeskiej. | Środki trwałe | KARTA 5612 |
| 228669 | Błędna data VAT we wpisie VAT na stronie Rabat płatniczy w wersji czeskiej. | Purchase | DORSZ 227 |
| 227898 | Nieprawidłowy identyfikator VAT dostawcy jest wyświetlany na stronie List zaliczkowy w wersji czeskiej. | Sprzedaż | PRZEDSTAWICIEL 31000 PRZEDSTAWICIEL 31001 PRZEDSTAWICIEL 31002 |
| 228814 | Kwota podatku VAT nie może być ujemna w statystyce zamówień w wersji czeskiej. | Sprzedaż | KARTA 39 |
| 228836 | Jeżeli pole Zezwól na usunięcie dokumentu przed nie jest wypełnione, można usunąć zaksięgowany dokument w wersji czeskiej. | Sprzedaż | DORSZ 31000 DORSZ 31020 DORSZ 363 DORSZ 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 PRZEDSTAWICIEL 840 |
| 231708 | Wszystkie linie z walutą %1 muszą mieć ten sam współczynnik waluty dla kredytów w wersji czeskiej. | Sprzedaż | DORSZ 31053 |
| 229227 | Zamień wielkie litery na małe w raporcie kontroli eksportu VAT w wersji czeskiej. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | Kod XML 31100 |
| 229367 | Zestawienie podatku VAT jest eksportowane niepoprawnie podczas eksportowania pól sumy w wersji czeskiej. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | XML 11762 |
DACH
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 229890 | Komunikat o błędzie "Nie można zaksięgować i zastosować wiersza arkusza głównego %1, %2, %3, ponieważ odpowiednie saldo zawiera podatek VAT" nie pojawia się omyłkowo w pewnym scenariuszu w wersji DACH. | Finanse | DORSZ 13 |
| 232472 | Wiersze raportu Potwierdzenie zamówienia nakładają się na sekcję Wiersze VAT w wersji DACH. | Sprzedaż | PRZEDSTAWICIEL 205 |
DE — Niemcy
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 228431 | Pola Miejsce wysyłki i Miejsce odbiorcy nie są już używane do przechowywania informacji o firmie w wersji niemieckiej. | Finanse | PAG 1 |
ES — Hiszpania
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 228996 | Pola BaseImponible, CuotaSoportada i CuotaDeducible w polach xml SII nie są poprawnie obliczane w fakturze korygującej zakupu z typem korekty ustawionym jako puste w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 |
| 229400 | Jeśli ustawisz pole Usługa UE na stronie Ustawienia księgowania VAT i wyeksportujesz fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą za pomocą interfejsu SII, wiersze z typem No Sujeto znajdują się w nieprawidłowej sekcji w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 |
| 229913 | Jeśli utworzysz fakturę korygującą sprzedaży lub zakupu i zaksięgujesz wiersze z opłatą równoważną, opłata równoważna będzie obliczana nieprawidłowo, jeśli w dokumencie w wersji hiszpańskiej znajdzie się wiele wierszy. | Finanse | DORSZ 10750 |
| 230519 | Jeśli wystawisz fakturę korygującą sprzedaży z kodem zwolnienia z podatku VAT dla faktur korygujących różnego typu lub pustych, kwota bazowa podlegająca importowi będzie dodatnia w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10755 |
| 230524 | Niektóre pola podczas początkowego przesyłania faktur nie są wypełnione poprawnie w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10755 |
| 230471 | W przypadku drukowania raportu Skoroszyt faktur sprzedaży pole Numer dokumentu zewnętrznego jest zawsze puste w wersji hiszpańskiej. | Sprzedaż | PRZEDSTAWICIEL 10704 |
FI — Finlandia
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 228855 | Grupa Auto Acc. nie jest brana pod uwagę przy fakturach zakupu w wersji Finish. | Finanse | DORSZ 12 KARTA 81 |
| 230919 | Zablokowaną sytuację można obejść w wersji Finish. | Finanse | DORSZ 12 KARTA 81 |
FR — Francja
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 227779 | Nie można pomyślnie sprawdzić poprawności pliku płatności dostawcy SEPA, jeśli jest używane pole Podsumuj według dostawcy i zastosowano określoną liczbę faktur w wersji francuskiej. | Zarządzanie gotówką | XML 1000 |
IT — Włochy
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 227457 | W przypadku uruchomienia funkcji Utwórz plik na stronie Dziennik Intrastat kwoty i wartości statystyczne muszą zostać zaokrąglone według dokumentu i według łącznego numeru taryfy. w wersji włoskiej. | Finanse | PRZEDSTAWICIEL 593 |
| 228118 | Zapis faktury sprzedaży VAT z odwrotnym obciążeniem nie musi być uwzględniany w raporcie VAT w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 PRZEDSTAWICIEL 12195 |
| 228588 | W przypadku księgowania faktur zakupu VAT niepodlegających odliczeniu, raport VAT proponuje tylko podstawę odliczenia i część kwoty transakcji w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 PRZEDSTAWICIEL 12195 |
| 229012 | Komunikat Dati Fattura musi być podzielony na dwa pliki: DTE (faktury sprzedaży/faktury korygujące), DTR (faktury zakupu, faktury korygujące) w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 PRZEDSTAWICIEL 12195 |
| 229213 | "00200 — Nie można odnaleźć deklaracji elementu 'DatiFattura'. Wiersz 2 — kolumna 31" jest wyświetlany przez narzędzie Agenzia delle Entrate podczas próby przesłania wyeksportowanego pliku DatiFattura w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 PRZEDSTAWICIEL 12195 |
| 229565 | Format nazwy pliku komunikacyjnego Dati Fattura nie jest zgodny z wymaganiami wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 PRZEDSTAWICIEL 12195 |
| 229881 | Plik komunikacyjny DatiFattura nie może zawierać więcej niż 1000 wystąpień. System powinien utworzyć tyle plików, ile jest wszystkich wystąpień do zgłoszenia z tą samą nazwą pliku w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 PRZEDSTAWICIEL 12195 |
| 229943 | Faktury sprzedaży z podzielonym mechanizmem płatności nie są prawidłowo zadeklarowane w komunikacie DatiFattura w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 PRZEDSTAWICIEL 12195 |
| 230054 | Zapisy klientów lub dostawców zaksięgowane bez numeru identyfikacji podatkowej VAT lub/i kod podatkowy sugerowany w raporcie VAT są eksportowane bez problemu, system nie otrzymuje żadnego komunikatu o błędzie w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 |
| 230084 | System otrzymuje komunikat o błędzie, który nie jest poprawny, podczas wprowadzania numeru identyfikacji podatkowej VAT nabywcy na dostawcę w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12104 |
| 231229 | W plikach komunikacyjnych Dati Fattura brakuje tagów DTE (faktury sprzedaży/faktury korygujące) lub DTR (faktury zakupu, faktury korygujące). | Finanse | DORSZ 12182 |
| 231593 | Plik DatiFattura musi zgłaszać węzeł CededentePerstatore w pliku DTE i węzeł CessionarioCommittente w pliku DTR tylko raz dla każdego pliku eksportowanego w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 |
NA — Ameryka Północna
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 228827 | W domyślnym raporcie Potwierdzenie zamówienia sprzedaży został ustawiony identyfikator raportu 1305, a nie raport 10075 w wersji Ameryka Północna. Problem polega na tym, że 1305 nie oblicza poprawnie sumy częściowej dla podatku od sprzedaży, gdy istnieje więcej niż jedna jurysdykcja podatkowa. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 PRZEDSTAWICIEL 10075 PRZEDSTAWICIEL 1305 |
| 229792 | Obliczenie podatku na stronie podrzędnej Zamówienie sprzedaży poniżej wierszy sprzedaży jest nieprawidłowe, jeśli po utworzeniu wierszy sprzedaży ustawiono kod obszaru podatku i flagę zobowiązania podatkowego. Statystyki zamówień sprzedaży są wyświetlane poprawnie, ale nie odpowiadają stronom podrzędnym w wersji dla Ameryki Północnej. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 PRZEDSTAWICIEL 10075 PRZEDSTAWICIEL 1305 |
| 231826 | Księgowanie faktury zakupu z podatkiem prowincjonalnym w Kanadzie generuje błąd niespójności, gdy w szczegółach podatku dla Ameryki Północnej jest używana kombinacja wydatków/kapitalizacji i podatku do odzyskania. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | DORSZ 90 |
NL — Holandia
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 229427 | Obliczona kwota podatku VAT w polu Kwota dokumentu VAT w nagłówku faktury zakupu jest niepoprawna, jeśli obliczenie podatku VAT i jeden z wierszy faktury są ustawione na BRAK VAT w wersji niderlandzkiej. | Purchase | KARTA 38 |
| 229824 | PRZEDSTAWICIEL 11000000 nie uwzględnia precyzji zaokrąglania kwot walutowych w wersji niderlandzkiej. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 11000000 |
| 230912 | Jeśli zapisy księgi dostawców zostaną zaksięgowane z tym samym kodem waluty obcej, nie zostaną one połączone w propozycji telebankowości w wersji niderlandzkiej. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 11000000 |
NIE — Norwegia
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 229307 | Informacje o przekazach pieniężnych powinny zostać usunięte z arkuszy płatności SEPA NO w wersji norweskiej. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 15000002 PAG 256 |
| 232140 | W wersji norweskiej na stronie Dziennik płatności brakuje pola Błędy eksportu pliku. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 10635 DORSZ 10637 |
| 232151 | Podczas importowania pliku zwrotnego dla płatności SEPA w wersji norweskiej pojawia się komunikat o błędzie przepełnienia ("Długość ciągu..."), który jest związany z numerem dokumentu. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 10636 |
RU — Rosja
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 226079 | Odpowiednia lista pracowników, historia zakupów od dostawców, pole informacji i pstd. Na stronie Faktury jest wyświetlany niepoprawny wynik przechodzenia do szczegółów w wersji rosyjskiej. | Finanse | PAG 9095 |
| 226361 | Raport Obrót w KG odbiorcy (dostawcy) pokazuje nieoczekiwany wynik całkowity w wersji rosyjskiej. | Finanse | PRZEDSTAWICIEL 12450 PRZEDSTAWICIEL 12451 |
| 229926 | System nie zapisuje nowego numeru płyty CD. w liniach śledzenia przelewów bezpośrednich w wersji rosyjskiej. | Inwentaryzacja | PAG 6510 |
| 230245 | System używa nieistniejącej strony jako identyfikatora strony wyszukiwania dla tabeli konfiguracji śledzenia dysku CD w wersji rosyjskiej. | Inwentaryzacja | KARTA 12410 |
SE — Szwecja
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 228855 | Grupa Auto Acc. nie jest brana pod uwagę przy fakturach zakupu w wersji szwedzkiej. | Finanse | DORSZ 12 KARTA 81 |
| 230919 | Zablokowaną sytuację można obejść w wersji szwedzkiej. | Finanse | DORSZ 12 KARTA 81 |
Lokalne funkcje regulacyjne
IT — Włochy
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 232507 | Nowe pole konfiguracji do sterowania uwzględnianiem wpisów zwolnionych z podatku VAT w komunikacji rozliczenia VAT. raport | Zarządzanie finansami | COD12151 PAG472, PAG473, TAB325 |
Rozwiązanie
Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV
Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i zainstalowania z Centrum pobierania Microsoft.
aktualizację zbiorczą CU 12 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017
Który pakiet poprawek należy pobrać
Ta aktualizacja zbiorcza zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i pobierz jeden z następujących pakietów w zależności od wersji kraju bazy danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2017:
| Kraj | Pakiet poprawek |
|---|---|
| AT — Austria | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 AT |
| AU — Australia | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 AU |
| BE — Belgia | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 BE |
| CH — Szwajcaria | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 CH |
| CZ— Czeski | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 CZ |
| DE — Niemcy | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 DE |
| DK — Dania | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 DK |
| ES — Hiszpania | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 ES |
| FI — Finlandia | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 FI |
| FR — Francja | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 FR |
| IS — Islandia | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 IS |
| IT — Włochy | Pobierz pakiet informatyczny CU 12 NAV 2017 |
| IN — Indie | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 IN |
| NA — Ameryka Północna | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 NA |
| NL — Holandia | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 NL |
| NIE — Norwegia | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 NO |
| NZ — Nowa Zelandia | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 NZ |
| RU — Rosja | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 RU |
| SE — Szwecja | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 SE |
| Zjednoczone Królestwo | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 UK |
| Wszystkie pozostałe kraje | Pobierz pakiet CU 12 NAV 2017 W1 |
Jak zainstalować aktualizację skumulowaną systemu Microsoft Dynamics NAV 2017
Zobacz Jak zainstalować aktualizację zbiorczą systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany system Microsoft Dynamics NAV 2017.
Więcej informacji
Zobacz więcej informacji na temat terminologii związanej z aktualizacjami oprogramowania i systemu Microsoft Dynamics NAV 2017.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem dotyczący produktów firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.