| 269852 |
Pakiet konfiguracji tworzy niepożądane wiersze rekordów integracji. |
Administracja |
DORSZ 5150 DORSZ 5465 DORSZ 8611 DORSZ 8616 |
| 274119 |
Nie można użyć akcji Opublikuj & Wyślij, gdy jest włączona funkcja Publikowanie w tle. |
Administracja |
DORSZ 79 DORSZ 81 PAG 43 |
| 274548 |
Wiersze komentarzy nie są synchronizowane z programem Excel. |
Administracja |
KARTA 370 |
| 277132 |
Zaktualizowane rekordy programu CRM nie są pobierane po przejściu do stanu W archiwum. |
Administracja |
DORSZ 448 DORSZ 453 DORSZ 455 DORSZ 5334 DORSZ 5341 PAG 672 PAG 673 TAB 472 |
| 277308 |
Błędy podczas eksportowania kontaktów przy użyciu segmentów. |
Administracja |
PAG 5091 |
| 277688 |
Podczas importowania dostawców za pomocą narzędzia Szybki start tworzony jest numer kontaktu dla dostawcy, ale nie są tworzone żadne inne pola, takie jak pole Nazwa. |
Administracja |
DORSZ 5056 DORSZ 5057 DORSZ 5058 KARTA 18 KARTA 23 KARTA 270 |
| 277722 |
Funkcja Process Service Email Queue kończy się wyświetleniem komunikatu o błędzie. |
Administracja |
DORSZ 5917 |
| 277941 |
Nie jest w stanie odświeżyć rekordu po ręcznym wybraniu rekordów CRM. |
Administracja |
PAG 5336 KARTA 5332 |
| 278062 |
Pozycje kolejki zadań związane z fakturowaniem firmy Microsoft są uruchomione w standardowej lokalnej bazie danych Cronus |
Administracja |
DORSZ 1351 |
| 278095 |
Po zatwierdzeniu zamówienia zakupu wymagane jest drugie zatwierdzenie podczas próby zaksięgowania przyjęcia magazynowego. |
Administracja |
DORSZ 414 DORSZ 415 DORSZ 5760 DORSZ 5763 |
| 278505 |
Nie można otwierać załączników w przypadku używania funkcji rejestrowania usługi Email w połączeniu z programem Exchange Server 2016. |
Administracja |
KARTA 5065 |
| 279095 |
Element powiązanej tabeli nie jest aktualizowany przy użyciu nowego rekordu w przypadku importowania elementu z programu Excel z określoną jednostką miary sprzedaży. |
Administracja |
DORSZ 8611 |
| 280990 |
Błędy podczas eksportowania kontaktów przy użyciu segmentów. |
Administracja |
PAG 5091 |
| 278277 |
Testcodeunits mają UserID jako parametr Code[20] zamiast parametru Code[50]. |
Administracja |
Nie dotyczy |
| 275690 |
Funkcja Zastosuj automatycznie nie działa spójnie. |
Zarządzanie gotówką |
PAG 1252 KARTA 1252 |
| 274734 |
W przypadku użycia funkcji Rejestr wsteczny na stronie Rejestry K/G wpisy pracowników nie są cofane. |
Finanse |
PAG 116 PAG 179 PAG 5237 TAB 179 TAB 5222 TAB 5223 TAB 87 COD 17 |
| 275810 |
Jeśli dodasz kod wartości wymiaru wśród istniejących wartości wymiarów, nie będzie możliwe zamapowanie go do pola Mapowanie na wartości wymiarów IC. |
Finanse |
KARTA 349 KARTA 412 |
| 275827 |
Problemy z widocznością pól kwotowych w arkuszach. |
Finanse |
PAG 1020 PAG 16 PAG 20 PAG 25 PAG 253 PAG 254 PAG 255 PAG 283 PAG 29 PAG 381 PAG 39 PAG 573 PAG 574 PAG 61 PAG 62 |
| 277571 |
Pole Tolerancja dysku płatności nie jest brane pod uwagę na stronie Podgląd księgowania, gdy strona Podgląd księgowania jest wywoływana ze strony Rozlicz. |
Finanse |
DORSZ 226 DORSZ 227 |
| 277704 |
W przypadku zmiany kolejności wierszy arkusza głównego istnieje kilka scenariuszy, w których raport z testu otrzymuje komunikat z ostrzeżeniem. |
Finanse |
PRZEDSTAWICIEL 2 KARTA 81 |
| 277757 |
Komunikat "Rozliczenie zostało pomyślnie zaksięgowane" jest wyświetlany niepoprawnie w procesie rozliczania z Dyskiem płatności. Opcja Tolerancja. |
Finanse |
DORSZ 226 DORSZ 227 PAG 232 PAG 233 |
| 277791 |
Wartości wymiarów nie przepływają do transakcji międzyfirmowej. |
Finanse |
DORSZ 80 DORSZ 90 |
| 278039 |
Komunikat o błędzie "0 zamówień z łącznej liczby 1 zostało zaksięgowanych" podczas księgowania zlecenia serwisowego za pośrednictwem zadania wsadowego Księgowanie zleceń serwisowych z opcją Zamień datę księgowania na dozwoloną datę księgowania. |
Finanse |
DORSZ 5980 |
| 278126 |
W przypadku uruchomienia raportu Rozliczanie i księgowanie VAT system używa nieprawidłowego konta KG do księgowania kwoty VAT zakupu, która została zaksięgowana do faktury VAT z obciążeniem odwrotnym. |
Finanse |
PRZEDSTAWICIEL 20 |
| 278169 |
Etykietka narzędzia wymiarów partnera międzyfirmowego na karcie jest myląca, ponieważ wymiary partnera międzyfirmowego są używane tylko w międzyfirmowym dzienniku głównym, a nie w dokumentach sprzedaży i zakupu. |
Finanse |
PAG 608 PAG 609 |
| 278383 |
Nie można edytować strony Wpisy podatku VAT w przypadku korzystania z licencji klienta. |
Finanse |
PAG 315 |
| 279052 |
Niska wydajność podczas księgowania arkusza głównego po uaktualnieniu. |
Finanse |
DORSZ 13 |
| 279393 |
Po usunięciu daty dokumentu i ponownym wprowadzeniu daty dokumentu na stronie Zamówienie sprzedaży pole Rabat płatniczy ma wartość 0. |
Finanse |
KARTA 36 |
| 280282 |
Dokument zewnętrzny nr. pole nie jest wypełniane na stronie Dziennik paragonów po wybraniu numeru dokumentu Dotyczy. |
Finanse |
KARTA 81 |
| 277697 |
W przypadku filtrowania do dużej liczby elementów w wyniku filtrowania według atrybutów są wyświetlane puste wartości. |
Inwentaryzacja |
DORSZ 7500 PAG 31 |
| 277700 |
Wartość atrybutu elementu jest automatycznie usuwana, gdy nie jest przypisana do elementu. |
Inwentaryzacja |
PAG 7504 |
| 278686 |
Gdy aktualizacja kosztu jednostkowego jest uruchamiana w ponownie utworzonych zleceniach kompletacji, gdzie pozostała ilość do kompletacji jest ilością częściową ilości całkowitej, koszt jednostkowy jest nieprawidłowy. |
Inwentaryzacja |
DORSZ 900 TAB 901 |
| 277753 |
Pole informacji Koszt zadania na stronie Szczegóły zadania działa bardzo wolno, gdy system ma wiele wpisów w księdze zadań i wierszy planowania zadań. |
Oferty pracy |
DORSZ 1008 PAG 89 TAB 1003 TAB 167 TAB 169 |
| 276098 |
Powiązanie zamówienie ze zleceniem zostaje usunięte, gdy ten wpis rezerwacji jest wiążący przeniesienie do zakupu, a pole Zasady produkcji jest ustawione na Produkcja na magazyn w karcie zapasu. |
Produkcja |
99000854 dorsza |
| 277716 |
W polu Oblicz. Plan regeneracyjny na stronie Arkusz planowania nie jest wyświetlany wiersz akcji dla elementu, który zostanie wyświetlony w następnym przebiegu planowania. |
Produkcja |
99000854 dorsza |
| 278360 |
Jednostki kodu OnAfterPostedAssemblyLineInsert oraz OnAfterPostedAssemblyHeaderModify. |
Produkcja |
DORSZ 900 |
| 279522 |
Kolumny Kod wersji produkcyjnej struktury produktu i Kod wersji marszruty na stronie Wiersz zamówienia produktu nie są oparte na dacie i godzinie początkowej w nagłówku Zlecenie produkcyjne. |
Produkcja |
99001025 PRZEDSTAWICIELA |
| 275793 |
Jeśli tworzysz klienta na podstawie oferty sprzedaży, która została utworzona na podstawie kontaktu, nazwa klienta nie jest podawana w ofercie sprzedaży, nawet jeśli jest podana w utworzonej karcie klienta. |
Marketing |
KARTA 5050 |
| 278287 |
Wpisy dziennika interakcji z załącznikami nie przechowują źródła scalania podczas rejestrowania segmentu. |
Marketing |
DORSZ 5054 |
| 278516 |
Parametr OnBeforeCustomerInsert wymaga dodatkowego parametru w tabeli Kontakty. |
Marketing |
KARTA 5050 |
| 255385 |
Pole Suma bez VAT w dokumencie sprzedaży lub zakupu nie jest równe polu Kwota bez VAT w przypadku wprowadzania dużej ilości i wysokiego rabatu wierszowego w dokumencie sprzedaży lub zakupu. |
Purchase |
DORSZ 427 DORSZ 57 DORSZ 80 DORSZ 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 TAB 37 TAB 39 |
| 264714 |
Pole Suma w dokumentach sprzedaży i zakupu nie zawsze jest poprawne. |
Purchase |
DORSZ 427 DORSZ 57 DORSZ 80 DORSZ 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 TAB 37 TAB 39 |
| 277343 |
Wierzyciel nr. na stronie Dostawca nie akceptuje wartości zawierających znaki. |
Purchase |
KARTA 122 KARTA 23 KARTA 25 KARTA 372 KARTA 38 KARTA 5222 KARTA 5225 KARTA 81 |
| 277528 |
Komunikat o błędzie "Nie można wydrukować zamówienia zakupu, ponieważ oprócz zwykłych wierszy zakupu zawiera ono co najmniej jeden wiersz wysyłki początkowej" podczas drukowania zamówienia zakupu z istniejącymi wierszami wysyłki. |
Purchase |
KARTA 38 |
| 277842 |
Kod metody wysyłki w zamówieniu zakupu jest dostarczany z dostawcą płatności tam, gdzie powinien być od dostawcy zakupu. |
Purchase |
KARTA 38 |
| 277892 |
We właściwości CalcFormula brakuje filtru Typ dokumentu w tabeli Nagłówek zakupu. |
Purchase |
KARTA 38 |
| 278532 |
"Nowy kod lokalizacji musi mieć wartość w wierszu dziennika pozycji: Nazwa szablonu arkusza=, Nazwa partii arkusza=, Nr wiersza=0. To nie może być zero ani pole puste" podczas księgowania zlecenia przelewu z opcją Przelew bezpośredni, a opcja Lokalizacja obowiązkowa ma wartość PRAWDA. |
Purchase |
DORSZ 21 DORSZ 5704 DORSZ 5705 TAB 83 |
| 279573 |
W raporcie Dostawa zwrotna zakupu nie jest drukowany adres dostawy, lecz adres płatności. |
Purchase |
PRZEDSTAWICIEL 6636 |
| 254059 |
Wartość w polu Suma w dokumentach sprzedaży nie zawsze odzwierciedla sumę wierszy pokazywanych w dokumentach. |
Sprzedaż |
DORSZ 427 DORSZ 57 DORSZ 80 DORSZ 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 TAB 37 TAB 39 |
| 264443 |
Komunikat o błędzie "Brak danych dla określonych filtrów raportu" podczas próby wysłania zaksięgowanych faktur sprzedaży z filtrowaniem wg Nie. Printed=0. |
Sprzedaż |
DORSZ 452 DORSZ 9520 PRZEDSTAWICIEL 116 PRZEDSTAWICIEL 117 PRZEDSTAWICIEL 118 PRZEDSTAWICIEL 1303 PRZEDSTAWICIEL 1304 PRZEDSTAWICIEL 1305 PRZEDSTAWICIEL 1306 PRZEDSTAWICIEL 1307 PRZEDSTAWICIEL 1316 PRZEDSTAWICIEL 1322 PRZEDSTAWICIEL 204 PRZEDSTAWICIEL 205 PRZEDSTAWICIEL 206 PRZEDSTAWICIEL 207 PRZEDSTAWICIEL 208 PRZEDSTAWICIEL 210 PRZEDSTAWICIEL 215 PRZEDSTAWICIEL 216 PRZEDSTAWICIEL 404 PRZEDSTAWICIEL 405 PRZEDSTAWICIEL 406 PRZEDSTAWICIEL 407 PRZEDSTAWICIEL 407 PRZEDSTAWICIEL 408 PRZEDSTAWICIEL 410 PRZEDSTAWICIEL 410 PRZEDSTAWICIEL 417 PRZEDSTAWICIEL 418 PRZEDSTAWICIEL 5055 PRZEDSTAWICIEL 5064 PRZEDSTAWICIEL 5751 PRZEDSTAWICIEL 5752 PRZEDSTAWICIEL 5902 PRZEDSTAWICIEL 5911 PRZEDSTAWICIEL 5912 PRZEDSTAWICIEL 5913 PRZEDSTAWICIEL 5970 PRZEDSTAWICIEL 5972 PRZEDSTAWICIEL 6631 PRZEDSTAWICIEL 6636 PRZEDSTAWICIEL 6641 PRZEDSTAWICIEL 6646 PRZEDSTAWICIEL 7301 PRZEDSTAWICIEL 780 KARTA 77 |
| 273996 |
Komunikat o błędzie "Mapowanie parametrów przetwarzania wsadowego już istnieje" w przypadku próby zaksięgowania kilku faktur sprzedaży przy użyciu funkcji Księguj partię na stronie Faktury sprzedaży i anulowania tego procesu spróbuj ponownie. |
Sprzedaż |
DORSZ 1371 DORSZ 1372 DORSZ 1380 |
| 274927 |
Opcja Domyślny (Adres dostawcy) pola Odbiorca odbiorcy nie jest już proponowana, jeśli pole Dostawa zostało zmienione na adres niestandardowy. |
Sprzedaż |
KARTA 36 |
| 275832 |
W przypadku wysyłania oferty sprzedaży za pomocą wiadomości e-mail za pomocą raportu Oferta sprzedaży jest wyświetlany dwukrotnie komunikat "Czy chcesz utworzyć zadanie uzupełniające?". |
Sprzedaż |
DORSZ 452 DORSZ 9520 PRZEDSTAWICIEL 116 PRZEDSTAWICIEL 117 PRZEDSTAWICIEL 118 PRZEDSTAWICIEL 1303 PRZEDSTAWICIEL 1304 PRZEDSTAWICIEL 1305 PRZEDSTAWICIEL 1306 PRZEDSTAWICIEL 1307 PRZEDSTAWICIEL 1316 PRZEDSTAWICIEL 1322 PRZEDSTAWICIEL 204 PRZEDSTAWICIEL 205 PRZEDSTAWICIEL 206 PRZEDSTAWICIEL 207 PRZEDSTAWICIEL 208 PRZEDSTAWICIEL 210 PRZEDSTAWICIEL 215 PRZEDSTAWICIEL 216 PRZEDSTAWICIEL 404 PRZEDSTAWICIEL 405 PRZEDSTAWICIEL 406 PRZEDSTAWICIEL 407 PRZEDSTAWICIEL 407 PRZEDSTAWICIEL 408 PRZEDSTAWICIEL 410 PRZEDSTAWICIEL 410 PRZEDSTAWICIEL 417 PRZEDSTAWICIEL 418 PRZEDSTAWICIEL 5055 PRZEDSTAWICIEL 5064 PRZEDSTAWICIEL 5751 PRZEDSTAWICIEL 5752 PRZEDSTAWICIEL 5902 PRZEDSTAWICIEL 5911 PRZEDSTAWICIEL 5912 PRZEDSTAWICIEL 5913 PRZEDSTAWICIEL 5970 PRZEDSTAWICIEL 5972 PRZEDSTAWICIEL 6631 PRZEDSTAWICIEL 6636 PRZEDSTAWICIEL 6641 PRZEDSTAWICIEL 6646 PRZEDSTAWICIEL 7301 PRZEDSTAWICIEL 780 KARTA 77 |
| 276919 |
Wiersz zniknie ze strony Oferta sprzedaży, jeśli zmienisz pole Rabat wiersza % w jednym z górnych wierszy oraz opcję Oblicz. Rabat inv. jest aktywna. |
Sprzedaż |
DORSZ 60 DORSZ 70 |
| 277071 |
Komunikat o błędzie "Data wysyłki musi być równa DD/MM/RRRR w wierszu sprzedaży: Typ dokumentu=Zamówienie" podczas księgowania wysyłki po zaktualizowaniu pola Planowana data dostawy na stronie Obiecujące wiersze zamówień. |
Sprzedaż |
TAB 37 TAB 99000880 |
| 277278 |
Kolumna Rabat wiersza % jest usuwana po zmianie kolumny Wysyłka wysyłkowa w wierszach sprzedaży. |
Sprzedaż |
KARTA 37 |
| 277304 |
Zaksięgowane faktury sprzedaży są drukowane przy użyciu języka aplikacji, a nie języka kodu klienta. |
Sprzedaż |
PRZEDSTAWICIEL 1306 PRZEDSTAWICIEL 206 |
| 277766 |
Niektóre znaki nie są wyświetlane poprawnie w raporcie Klient — etykiety. |
Sprzedaż |
PRZEDSTAWICIEL 110 |
| 277993 |
Jeśli włączysz pole Ceny z VAT na fakturze sprzedaży, system nie odświeży automatycznie strony. |
Sprzedaż |
PAG 43 |
| 278008 |
W niektórych tabelach brakuje pola Opis pracy. |
Sprzedaż |
DORSZ 80 PAG 130 PAG 134 PAG 44 TAB 110 TAB 114 |
| 278113 |
Pole Zezwalaj na usunięcie dokumentu przed w tabeli Ustawienia sprzedaży & należności może być puste. |
Sprzedaż |
DORSZ 363 DORSZ 364 |
| 278327 |
Komunikat o błędzie "Podjęto próbę zmiany starej wersji rekordu klienta" w przypadku zmiany nazwy kontaktu na wizytówce klienta. |
Sprzedaż |
KARTA 18 KARTA 23 |
| 278336 |
Nowe zdarzenie w module kodu OnBeforeTestSalesLine. |
Sprzedaż |
DORSZ 80 |
| 278507 |
Rabat za fakturę jest błędnie naliczony na zaksięgowanej fakturze sprzedaży po częściowym zafakturowaniu zamówienia sprzedaży. |
Sprzedaż |
DORSZ 80 |
| 278606 |
Przetłumaczenie formy płatności nie jest używane w standardowym raporcie Sprzedaż — Faktura. |
Sprzedaż |
PRZEDSTAWICIEL 1303 PRZEDSTAWICIEL 1304 PRZEDSTAWICIEL 1305 PRZEDSTAWICIEL 1306 PRZEDSTAWICIEL 1307 KARTA 289 DORSZ 368 PRZEDSTAWICIEL 204 PRZEDSTAWICIEL 205 PRZEDSTAWICIEL 5911 |
| 279030 |
"Linia sprzedaży już istnieje. Pola i wartości identyfikacyjne: Typ dokumentu='Oferta',Nr dokumentu=XXX',Nr wiersza=XXX', komunikat o błędzie w przypadku użycia funkcji Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do odwrócenia w celu wstawienia wierszy w fakturze korygującej. |
Sprzedaż |
DORSZ 6620 |
| 279423 |
Zduplikowane podpisy DEU w polach tabeli mogą powodować nieoczekiwany błąd podczas zwalniania zamówienia sprzedaży, jeśli włączono przepływ pracy. |
Sprzedaż |
DORSZ 1501 |
| 279695 |
Oferty sprzedaży utworzone dla kontaktu nie są wysyłane do zatwierdzenia. |
Sprzedaż |
KARTA 36 |
| 279812 |
Wiersz opłaty za towar z liczbą ujemną w fakturze korygującej tworzy wpis wartości ze znakiem minus w polach Kwota sprzedaży (rzeczywista) i Ilość wartościowa dla towaru przy użyciu kodu śledzenia towaru. |
Sprzedaż |
DORSZ 80 |
| 280419 |
Wiersz opłaty za towar z liczbą ujemną w fakturze korygującej tworzy wpis wartości ze znakiem minus w polach Kwota sprzedaży (rzeczywista) i Ilość wartościowa dla towaru przy użyciu kodu śledzenia towaru. |
Sprzedaż |
DORSZ 80 |
| 275280 |
"Ilość do obsługi (podstawa) w specyfikacji śledzenia dla pozycji nr X, nr seryjny: , nr partii: Y jest obecnie A. To musi być komunikat o błędzie B" podczas księgowania wydania magazynowego z opcją Śledzenie zapasu. |
Magazyn |
DORSZ 7307 |
| 277655 |
Put-Aways są tworzone dla nieprawidłowych numerów partii podczas ich tworzenia na podstawie zaksięgowanego przyjęcia magazynowego, po tym jak istnieją dwa zaksięgowane przyjęcia magazynowe dla tego samego towaru z 2 różnymi numerami partii z odwrotnymi ilościami, które zostały już odłożone. |
Magazyn |
DORSZ 6500 |
aktualizację zbiorczą CU 09 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2018