Rząd planuje wprowadzić nowy podatek o nazwie "Podatek od towarów & usług (GST)" od 01 lipca 2017 r. Podatek od towarów i usług (GST) to podatek pośredni nakładany na dostawę towarów lub świadczenie usług. Szczegółowe informacje można znaleźć w białej księdze GST z października 2020 r .
Omówienie
Proponowany podatek od towarów i usług
- Podatek od towarów i usług (GST) to podatek pośredni nakładany na dostawę towarów lub świadczenie usług.
- Jest to podatek oparty na miejscu przeznaczenia/konsumpcji, który jest płatny w państwie, w którym towary i usługi są konsumowane.
- Jest ona pobierana i pobierana od wartości dodanej na każdym etapie procesu produkcji lub dystrybucji (we wszystkich punktach łańcucha dostaw).
- Dostawca może skorzystać z ulgi w podatku naliczonym zapłaconej przy zakupie towarów lub usług.
Składniki podatku od towarów i usług
| Składnik | Pobierane przez | Obowiązuje w |
|---|---|---|
| Centralny podatek od towarów i usług (CGST) | Środek | Wewnątrzstanowa dostawa towarów lub świadczenie usług w Indiach. |
| Państwowy podatek od towarów i usług (SGST) | państw członkowskich | Wewnątrzstanowa dostawa towarów lub świadczenie usług w Indiach |
| Zintegrowany podatek od towarów i usług (IGST) | Środek | Międzystanowa dostawa towarów lub usług, eksport i import. |
Towary spoza gamy GST
- Proponuje się, aby produkty ropopochodne i alkohol przeznaczony do spożycia przez ludzi nie były objęte podatkiem od towarów i usług. Produkty ropopochodne zostaną wprowadzone do sieci GST na późniejszym etapie.
- Centralny podatek akcyzowy będzie nadal obowiązywał na produkty ropopochodne. Stany będą nadal nakładać podatek od sprzedaży produktów ropopochodnych i alkoholu przeznaczonego do spożycia przez ludzi w obrębie stanu.
- Wyroby tytoniowe będą podlegały podatkowi akcyzowemu wraz z podatkiem od towarów i usług.
Funkcje & poprawki zawarte w tej wersji
W tej wersji uwzględniono następujące funkcje & poprawki
Wprowadzenie TCS sekcja 206C (1H)
Zwiększenie liczby miejsc dziesiętnych z 2 do 3 dla TCS %
Poprawki
- Nie można ukończyć transakcji, ponieważ spowoduje to niespójności w tabeli wpisów GL
- System oblicza GST za pomocą pustej struktury
- Kwota bazowa TDS jest niepoprawna w przypadku korzystania z kontraktu
- Kwota bazowa TDS, kwota TDS i % TDS są nieprawidłowe
- Reguła TDS dla wartości kontraktu i kwoty progowej na tej samej fakturze
- W GST: PROBLEM ZE SPRAWDZANIEM POPRAWNOŚCI IDENTYFIKATORA UID
- Podatek GST zaksięgowany dla faktury z ceną 0
- Księgowanie podatku GST nawet wtedy, gdy nie ma struktury
Informacje referencyjne
| Numer referencyjny | HF364945, HF365847, HF365848, HF365857, HF364136, HF368289, HF367652 |
|---|---|
| Obszar produktów | Zarządzanie finansami |
| Odkryte w | Microsoft Dynamics NAV 2016 W |
| Tytuł | Transakcja nie może zostać zrealizowana, ponieważ spowoduje to niespójności w tabeli wpisów GL, System oblicza GST pustą strukturą, Kwota bazowa TDS jest niepoprawna przy użyciu Per Contract, TDS Base Amount, TDS Amount i TDS % są niepoprawne, TDS rule for Per Contract Value and Threshold Amount in the same Invoice, IN GST: UID Validation issue, Podatek GST zaksięgowany dla faktury z ceną 0, podatek GST księgowany nawet wtedy, gdy nie ma struktury, Wprowadzenie sekcji 206C (1H) TCS. |
| Opublikowano w dniu | Sierpnia 27 2020 |
Ważna informacja dla klientów
Przed zainstalowaniem dodatków Service Pack lub poprawek zalecamy skontaktowanie się z partnerem Microsoft Dynamics. Należy sprawdzić, czy używane środowisko jest zgodne z instalowanymi dodatkami Service Pack, poprawkami lub plikami do pobrania. Dodatek Service Pack, poprawka lub pobrany plik mogą powodować problemy ze współdziałaniem dostosowań i produktów innych firm współpracujących z rozwiązaniami Microsoft Dynamics.
Ważna informacja dla partnerów
Zgodnie z umową SPA redystrybucja aktualizacji podatkowych i regulacyjnych wśród klientów ERP, którzy nie są zarejestrowani w planie Business Ready Enhancement Plan, jest niezgodna z przepisami. Partnerzy mogą weryfikować status swoich klientów za pomocą funkcji VOICE. Jeśli klienci nie są zarejestrowani, partnerzy muszą uzyskać ich aktualną wersję przed dystrybucją.
Instalacja
Aby można było zainstalować tę aktualizację, wymagane są następujące wymagania wstępne:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 W CU 58
Uwaga:
Jeśli klient ma dostosowania w jakichkolwiek obiektach objętych tą funkcją regulacyjną, mogą one wymagać szczególnej uwagi użytkownika.
Licencjonowanie
| Type (Typ) | Nie. | Nazwa | Uprawnienia |
|---|
Obiekty
W tym wydaniu dodano/zmodyfikowano następujący obiekt:
| Typ | Nie. | Name (Nazwa) | Dodane/Zmodyfikowane |
|---|---|---|---|
| Jednostka kodu | 12 | Gen. Linia Jnl.-Post | Zmodyfikowane |
| Jednostka kodu | 16405 | Odliczenie podatku naliczonego GST | Zmodyfikowane |
| Jednostka kodu | 16511 | E-faktura | Zmodyfikowane |
| Jednostka kodu | 80 | Sales-Post | Zmodyfikowane |
| Jednostka kodu | 90 | Zakup.-Poczta | Zmodyfikowane |
| Jednostka kodu | 144068 | TDS - TCS Transakcje | Zmodyfikowane |
| Jednostka kodu | 144077 | Zmieniona transakcja TCS | Zmodyfikowane |
| Strona | 16518 | Konfiguracja TCS | Zmodyfikowane |
| Strona | 16524 | Dziennik regulacji TCS | Zmodyfikowane |
| Strona | 6630 | Zamówienie zwrotu sprzedaży | Zmodyfikowane |
| Report | 16517 | Generowanie numerów certyfikatów TCS | Zmodyfikowane |
| Report | 16518 | Formularz 27EQ | Zmodyfikowane |
| Report | 16521 | Poprawka Form 27EQ | Zmodyfikowane |
| Tabela | 18 | Klient | Zmodyfikowane |
| Tabela | 113 | Wiersz faktury sprzedaży | Zmodyfikowane |
| Tabela | 115 | Wiersz Cr.Memo | Zmodyfikowane |
| Tabela | 13785 | Linie NOD/NOC | Zmodyfikowane |
| Tabela | 16507 | TCS Charakter Kolekcji | Zmodyfikowane |
| Tabela | 16508 | Konfiguracja TCS | Zmodyfikowane |
| Tabela | 16509 | Bufor TCS | Zmodyfikowane |
| Tabela | 16514 | Wpis TCS | Zmodyfikowane |
| Tabela | 16516 | Rejestr TCS Challan | Zmodyfikowane |
| Tabela | 16517 | Formularz 27EQ — wpis | Zmodyfikowane |
| Tabela | 16587 | Wiersz arkusza podatkowego | Zmodyfikowane |
| Tabela | 21 | Zapis księgi pocztowej | Zmodyfikowane |
| Tabela | 37 | Linia sprzedaży | Zmodyfikowane |
| Tabela | 39 | Wiersz zakupu | Zmodyfikowane |
| Tabela | 379 | Szczegółowy Cust. Ledg. Wstęp | Zmodyfikowane |
| Tabela | 383 | Szczegółowe CV Ledg. Bufor wejściowy | Zmodyfikowane |
| Tabela | 81 | Gen. Wiersz dziennika | Zmodyfikowane |
Konfigurowanie
Nowe pola konfiguracji dodane w istniejących tabelach
Numer rejestracyjny GST tabela
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod województwa | Typ: Kod 10 |
| Kod | Typ: Kod 15 |
| Opis | Typ: Tekst 30 |
| Dystrybutor usług wejścia GST | Typ: logiczny |
Tabela okresów obrachunkowych GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Typ: Data |
| Data zakończenia | Typ: Data |
| Rok zamknięty | Typ: logiczny |
Tabela Sub-Period księgowa GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia okresu obrachunkowego | Typ: Data |
| Data rozpoczęcia | Typ: Data |
| Name (Nazwa) | Typ: Tekst 10 |
| Nowy rok obrachunkowy | Typ: logiczny |
| Termin zwrotu dostaw wychodzących (GSTR-1) | Typ: Data |
| Termin płatności zwrotów przychodzących dostaw (GSTR-2) | Typ: Data |
| Termin płatności miesięcznych zwrotów (GSTR-3) | Typ: Data |
| Termin płatności dla dystrybutora usługi wejściowej | Typ: Data |
| Termin wykonania TDS | Typ: Data |
| Termin płatności podatku GST | Typ: Data |
| Data zablokowania | Typ: logiczny |
| Zamknięto | Typ: logiczny |
Tabela składników GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Typ: Kod 10 |
| Opis | Typ: Tekst 50 |
| Jurysdykcja GST | Typ: Opcja Dostępne opcje to: Wewnątrzstanowe, Międzystanowe |
| Uwzględnij bazę | Typ: logiczny |
| Formuła | Typ: Kod 250 Lista rozwijana do tabeli składników Jeżeli wybiera się dowolną część, oblicza się ją na podstawie wartości wybranej części. |
| Kolejność obliczeń | Typ: Liczba całkowita |
| Widok raportu | Typ: Opcja... <Puste>, CGST, SGST / UTGST, IGST, CESS |
| Niedostępność | Typ: logiczny |
Tabela Grupa GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Typ: Kod 10 |
| Opis | Typ: Tekst 250 |
| Typ grupy GST | Typ: Opcja Opcje to: Towary, Usługa |
| Miejsce dostawy GST | Typ: Opcja Dostępne opcje to: (Puste), Adres faktury, Adres odbiorcy, Adres lokalizacji |
| Odwrotne obciążenie | Typ: logiczny |
Tabela ustawień księgowania GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod województwa | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli Województwo |
| Kod składnika GST | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli składników GST |
| Konto należności | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Płatne | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Konto należności (tymczasowe) | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Tymczasowy rachunek zobowiązań | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Konto wydatków | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Zwrot kosztów konta | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Konto podziału należności (tymczasowe) | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Konto dystrybucji należności | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Konto niezgodności środków GST | Typ: Kod 20 Lista rozwijana do tabeli Konto KG |
| Rachunek należności GST TDS | Typ: Kod 20 |
| Rachunek należności GST TCS | Typ: Kod 20 |
| Rachunek zobowiązań GST TCS | Typ: Kod 20 |
Tabela potrącenia roszczeń z tytułu podatku od towarów i usług
| Pole | Opis |
|---|---|
| Składnik GST | Typ: Kod 10 Odnośnik do składnika GST |
| Priority (Priorytet) | Typ: Liczba całkowita Użytkownik ręcznie zaktualizuje numer |
| Odłóż składnik | Typ: Kod 10 Odnośnik do składnika GST |
Tabela konfiguracji GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Typ | Typ: Opcje opcje to Dostawca, Klient |
| Kod stanu wysyłki/odbioru | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli Województwo |
| Kod województwa klienta/dostawcy | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli Województwo |
| Jurysdykcja GST | Typ: Opcja Opcje to: Wewnątrzstanowe, Międzystanowe To pole powinno być aktualizowane automatycznie, Wewnątrzstanowe powinno zostać zaktualizowane, jeśli wartość pola Kod województwa wysyłki/odbioru i pole Kod województwa klienta/dostawcy są takie same w przeciwnym razie Międzystanowe. Jeśli którykolwiek kod jednego stanu jest pusty, należy zaktualizować kod międzystanowy. |
| Kod podatku GST (%). | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli Województwo |
Tabela ze szczegółami GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod województwa % podatku GST | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli Województwo |
| Kod grupy GST | Typ: Kod 20 Lista rozwijana z tabeli grupy GST |
| Kod składnika GST | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli składników GST |
| Data wejścia w życie | Typ: Data Użytkownik musi podać datę wejścia w życie |
| Składnik podatku od towarów i usług (%) | Typ: Dziesiętny Użytkownik musi podać wartość procentową podatku od towarów i usług |
| Uwzględnij bazę | Typ: logiczny |
| Formuła | Typ: Kod 250 Lista rozwijana do tabeli składników GST |
| Jurysdykcja GST | Typ: Opcja Dostępne są następujące opcje: Międzystanowe, Międzystanowe |
| Kolejność obliczeń | Typ: Liczba całkowita |
Rozpoznanie GST. mapowanie
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod składnika GST | Typ: Kod 10 Lista rozwijana ze składnika GST |
| Nr pola rozliczenia GST | Typ: Liczba całkowita |
| Nazwa pola uzgadniania GST | Typ: Tekst 30 |
| Pole księgi ISD nr. | Typ: Liczba całkowita |
| Nazwa pola księgi ISD | Typ: Tekst 30 |
Rozkład składników GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod składnika GST | Kod 10 Składniki GST wybiera się z listy rozwijanej |
| Kod składnika dystrybucji | Kod 10 Składniki GST wybiera się z listy rozwijanej |
| Dystrybucja wewnątrzstanowa | wartość logiczna |
| Dystrybucja wewnątrzstanowa | wartość logiczna |
Konfiguracja GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod województwa GST | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli Województwo |
| Kod grupy GST | Typ: Kod 20 Lista rozwijana z tabeli grupy GST |
| Kod składnika GST | Typ: Kod 10 Lista rozwijana z tabeli składników GST |
| Data wejścia w życie | Typ: Data Użytkownik musi podać datę wejścia w życie |
| Składnik podatku od towarów i usług (%) | Typ: Dziesiętny Użytkownik musi podać wartość procentową podatku od towarów i usług |
| Uwzględnij bazę | Typ: logiczny |
| Formuła | Typ: Kod 250 Lista rozwijana do tabeli składników GST Jeżeli wybiera się dowolną część, oblicza się ją na podstawie wartości wybranej części. |
| Kolejność obliczeń | Typ: Liczba całkowita |
| Kwota progowa | Typ: Liczba całkowita |
| Przed progiem % | Typ: Dziesiętny Użytkownik musi podać procent GST przed przekroczeniem limitu progowego |
| Typ obliczeniowy komponentu | Typ: Opcja Dostępne opcje to: Puste, Ogólne, Próg, Cess %, Cess % + Współczynnik kwoty/jednostki, Cess % lub Współczynnik kwoty/jednostki w zależności od tego, która wartość jest wyższa i Współczynnik kwoty/jednostki |
| Kwota cesji na współczynnik jednostkowy | Typ: Dziesiętny |
| Cess UOM | Typ: Kod 250 Lista rozwijana do tabeli Jednostki miary |
| Ilość współczynnika cesji | Typ: Dziesiętny |
| Niedostępność | Typ: logiczny |
Rozkład składników GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod składnika GST | Kod 10 Składniki GST wybiera się z listy rozwijanej |
| Kod składnika dystrybucji | Kod 10 Składniki GST wybiera się z listy rozwijanej |
| Dystrybucja wewnątrzstanowa | wartość logiczna |
Opłata bankowa Konfiguracja wartości rozważanej
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod obciążenia bankowego | Typ: Lista rozwijana Aby udostępnić listę rozwijaną dla wzorca opłat bankowych Pole obowiązkowe |
| Dolna granica | Typ: Dziesiętny |
| Górna granica | Typ: Dziesiętny Pole obowiązkowe |
| Formuła | Typ: Opcja Uznane%/Stałe/Porównawcze/Stałe+Uznane %/Stałe+Porównawcze |
| Minimalna rozdzielczość Wartość szacowana | Typ: Dziesiętny |
| Maksymalna szacowana wartość | Typ: Dziesiętny |
| Domniemany % | Typ: Dziesiętny |
| Stała kwota | Typ: Dziesiętny |
Szablon arkusza GST
| Pole | Opis |
|---|---|
| Name (Nazwa) | Typ: Kod 10 |
| Opis | Typ: Tekst 80 |
| Identyfikator strony | Typ: Liczba całkowita |
| Type (Typ) | Typ: Opcja (' ' , 'Dziennik korekty podatku od towarów i usług') |
| Kod źródłowy | Typ: Kod 10 |
| Kod przyczyny | Typ: Kod 10 |
| Nazwa strony | Typ: Tekst 80 |
| Bal. Typ konta | Typ: Opcja ('Konto KG', 'Klient', 'Dostawca', 'Konto bankowe') |
| Bal. Nr konta | Typ: Kod 20 |
| Nie. Seria | Typ: Kod 10 |
| Nr wpisu Seria | Typ: Kod 10 |
GST Journal Batch
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nazwa szablonu dziennika | Typ: Kod 10 |
| Name (Nazwa) | Typ: Kod 10 |
| Opis | Typ: Tekst 50 |
| Kod przyczyny | Typ: Kod 10 |
| Bal. Typ konta | Typ: Opcja ('Konto KG', 'Klient', 'Dostawca', 'Konto bankowe') |
| Bal. Nr konta | Typ: Kod 20 |
| Nie. Seria | Typ: Kod 10 |
| Nr wpisu Seria | Typ: Kod 10 |
| Typ szablonu | Typ: Opcja (' ' , 'Dziennik korekty podatku od towarów i usług') |
| Kod lokalizacji | Typ: Kod 10 |
| Kod źródłowy | Typ: Kod 10 |
Konfiguracja GST TDS/TCS
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod składnika GST | Typ: Kod 10 |
| Data wejścia w życie | Typ: Data |
| PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (GST/TCS) % | Typ: Dziesiętny |
| Jurysdykcja GST | Opcja Dostępne są następujące opcje: Międzystanowe, Międzystanowe |
| Typ | Opcja Dostępne są następujące opcje: ,TDS,TCS |
Informacje pomocy technicznej
Jeśli występują problemy z pobraniem pliku instalacyjnego lub dokumentacji, skontaktuj się z ITMBSSUP@microsoft.com.
W przypadku pytań dotyczących pomocy technicznej skontaktuj się z partnerem lub, jeśli korzystasz z planu pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, możesz zgłosić nowy wniosek o pomoc techniczną do usługi Microsoft Dynamics® ze źródła klienta lub ze źródła partnera w obszarze Nowy wniosek o pomoc techniczną>>.
Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft Dynamics® telefonicznie, korzystając z tych linków do numerów telefonów specyficznych dla danego kraju.
Partnerzy — globalne kontakty pomocy technicznej (wymaga loginu źródła partnera)
Klienci — globalne kontakty pomocy technicznej (wymaga loginu Customer Source)
Informacje zwrotne na temat jakości językowej
Dziękujemy za poświęcenie czasu na przekazanie nam swojej opinii. Będzie on używany do oceny jakości językowej przetłumaczonego interfejsu użytkownika Dynamics NAV i w razie potrzeby wprowadzania ulepszeń.
Użyj tego linku opinii, aby przekazać swoją opinię dotyczącą odpowiedzi na poniższe pytania.
P1: W jakim języku i jakiej wersji produktu pracujesz?
P2: Jaka jest Twoja rola w Twojej organizacji / firmie?
P3: Czy używana terminologia jest poprawna dla Twojego rynku/lokalizacji?
P4: Dołącz wszelkie inne opinie na temat jakości językowej produktu.
Oświadczenie o ochronie prywatności: Firma Microsoft dba o ochronę prywatności użytkowników, dostarczając im oprogramowanie zapewniające wydajność, funkcjonalność oraz wygodę wymagane w zastosowaniach prywatnych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono praktyki dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych. Nie dotyczą one innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft (online ani offline).
Jeśli zdecydujesz się przesłać opinię na temat jakości językowej tej funkcji regulacyjnej, Twój adres e-mail i wszelkie dodatkowe informacje, które zdecydujesz się podać, zostaną uwzględnione. Twoje opinie będą używane wyłącznie w celu poprawienia jakości językowej. Firma Microsoft nie skontaktuje się z Tobą w celu dalszego zbadania przesłanej opinii ani w celu uzyskania dodatkowych informacji. Twój adres e-mail zostanie usunięty z naszych systemów po upływie 90 dni.