Podsumowanie
W systemie NF-e NT 2019.001 w wersji 1.00 wprowadzono nowe reguły poprawności mające zastosowanie do dokumentów fiskalnych NF-e (model 55) i NFC-e (model 65).
Rozwiązanie
Ta aktualizacja implementuje nowe reguły poprawności dokumentów obrachunkowych z modelami 55 i 65 wygenerowanymi w sprzedaży detalicznej:
Grupa I. Produkty i usługi NF-e:
- I05f-10, uniemożliwiając informacje o kodzie korzyści podatkowej wraz z CST, który nie zapewnia korzyści podatkowych, według uznania jednostki federacyjnych.
- I05f-20, uniemożliwiając, według uznania jednostki federacyjnego, informacje o kodzie korzyści podatkowej, które nie odpowiadają używanemu CST.
- I05f-30, wymagając, aby wartość podatku ICMS została uwolniona lub powód uniewinnienia, zgodnie z kodeksem korzyści podatkowych, według uznania jednostki federowanej.
Grupa N. Element / Hołd: ICMS:
N12-84, wymagając kodu korzyści podatkowej podczas korzystania z korzyści podatkowych CST, według uznania jednostki federacyjnego.
N12-88, wymagając, aby CST odpowiadała rodzajowi poinformowanego kodeksu korzyści podatkowych, według uznania jednostki federowanej.
N12-90, wymaga wartości podatku ICMS uwolnionego i przyczyny uniewinnienia, według uznania jednostki federacyjnych.
N18-10, wymagająca informacji procentowej marży wartości dodanej ICMS ST Poinformowano, jeśli modalność określenia CB ST wynosi MVA, według uznania jednostki federowanej.
N18-20, nie zezwalając na informacje o procentach marży wartości dodanej ICMS ST Poinformowano, jeśli modalność określenia BC st nie jest MVA, według uznania jednostki federowanej.
Uwaga: reguły N18-10, N18-20 dotyczą tylko modelu 55.
Informacje dotyczące poprawek