Podsumowanie
Ten artykuł zawiera opis aktualizacji specyficznej dla kraju dla Brazylii w odniesieniu do Sped EFD ICMS/IPI 012 dla 2018 w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Omówienie
Ta nowa funkcja regulacyjna eliminuje zmiany wprowadzone w SPED EFD ICMS/IPI w deklaracji podatkowej wprowadzonej przez 012 układu 2018.
-
Korekta podatku IPI według dokumentu fiskalnego
-
Zmiany w następujących rekordach:
-
0000: Aktualizacja wersji (COD_VER).
-
D100: dostępne są nowe pola, COD_MUN_ORIG i COD_MUN_DEST.
-
E530: aktualizacja w IND_DOC polu przedstawiająca Źródło korekty podatku od IPI.
-
E531: nowy rekord i powiązane elementy podrzędne są uwzględniane w raporcie korekty dokumentu fiskalnego dla podatku IPI.
-
K220: uwzględniono nowe pole, QTD_DEST (ilość przesunięcia produktu docelowego).
-
Parametry deklaracji podatkowej SPED EFD/ICMS/IPI
Nowy układ wersja 1,1 (012) jest uwzględniona w księgach fiskalnych > konfiguracji > podatkowej > SPED > ustawień podatkowych > Otwórz.
Uwaga Ta nowa wersja układu dotyczy tylko transakcji z okresu od stycznia 2018.
Konfiguracja kodu korekty podatku IPI
Ponieważ rząd wprowadził opcję raportowania korekt podatku w ramach IPI na poziomie wiersza dokumentu fiskalnego, użytkownicy będą mogli skonfigurować kody dopasowań IPI dla tego typu opcji.
-
Nawigowanie w księgach fiskalnych > konfiguracji > kodów dopasowań podatkowej > tabeli kodów dopasowania IPI
-
Wybieranie lub tworzenie kodu dopasowań IPI
-
Typ korekty
-
Preferencji Włącz tę opcję, aby utworzyć ogólny kod dopasowań IPI.
-
Dokument fiskalny. Włącz tę opcję, aby utworzyć kod dopasowań IPI według dokumentu fiskalnego.
-
UwagaKorekty dotyczące dokumentów fiskalnych obowiązują tylko w przypadku wersji układu 012. Ta nowa opcja nie umożliwia sprawdzenia poprawności dokumentu fiskalnego IPI ajustments wprowadzonego w innej SPED wersji układu.
Rejestracja korekty podatku od IPI
Aby wyeliminować niespójności w ramach oceny podatku IPI, należy wprowadzić transakcje dostosowawcze IPI, wykonując następujące czynności:
-
Księgi podatkowe > arkusze > Ogólne Dostosowywanie/świadczenie podatku/oferty/motywacji , kliknij pozycję Nowy.
-
Wybierz przedsiębiorstwo fiskalne i typ podatku
-
Wybierz typ dopasowania:
-
Ogólne. Gdy ta opcja jest zaznaczona, Typ źródła i numeru procesu są włączane w celu wybrania, ponieważ te informacje są wymagane jako obowiązkowe.
-
Dokument fiskalny. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wymagana jest transakcja wiersza dokumentu fiskalnego. Przed zaksięgowaniem transakcji korygującej kliknij pozycję funkcje > dokumencie fiskalnym , aby zidentyfikować odpowiedni wiersz dostosowanego dokumentu fiskalnego.
-
Nagrywanie D100
Poniższe nowe pola są dołączane do części wersja układu 012 w celu raportowania w rekordzie D100:
COD_MUN_OR: Kod IBGE od miejsca wydania usługi (Źródło). Adres pocztowy innej firmy > kod miasta > kod IBGE. Gdy jest przypisana stała wartość 9999999 dla firmy obcej (<> Brnie).
COD_MUN_DEST: kod IBGE od miejsca, w którym usługa jest świadczona (miejsce docelowe). Adres pocztowy zakładu podatkowego > kod miasta > kod IBGE. Gdy jest przypisana stała wartość 9999999 dla firmy obcej (<> Brnie).
Informacje dotyczące poprawki
Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX
Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany dowolny z następujących produktów:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Wymaganie ponownego uruchamiania
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę AOS (Application Object Server).
Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Innymi
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Powinni
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.
Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Inne kwestie zostały omówione w warunkach korzystania.