Zjednoczone Królestwo: Tworzenie raportu podatkowego cyfrowego — deklaracji VAT dla firm zgłaszających jako grupę podatku VAT w ramach tej samej bazy danych systemu w systemie Dynamics AX 2012 R3

Wprowadzenie

13 lipca 2017 r. sekretarz finansowy skarbu i paymaster generalny w Wielka Brytania ogłosiła, że wprowadzenie podatku cyfrowego (MTD) dla podatku od wartości dodanej Podatek VAT wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Dynamics AX 2012 R3 obsługuje mtd podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie. Aby wspierać MTD dla podatku VAT w systemie Dynamics AX 2012 R3 wydano poprawki: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Aktualny udostępnia możliwość pobrania wspólnego podsumowania deklaracji VAT w oparciu o transakcje podatkowe opublikowane w kilku podmiotach prawnych w systemie AX 2012 R3. Zakłada się, że wszystkich transakcji podatkowych związanych ze zwrotem podatku VAT są w tym samym systemie przy tej samej podstawy danych i zakłada się, że transakcje podatkowe obejmują informacje niezbędne do zwrotu podatku VAT ze Zjednoczonego Królestwa i wstępnego podatku VAT Raport 100 jest prawidłowo generowany jako zwrot podatku VAT w każdym z podmiotów prawnych w podsumowaniu deklaracji VAT.

Do użycia aktualizacja należy wykonać w każdej firmie, wykonując następujące czynności w podsumowaniu deklaracji VAT:

1. Transakcje podatkowe są księgowane w każdej podległej jednostki prawnej zgodnie z zasadami i zasadami Zjednoczonego Królestwa Królestwo.

2. Rozliczenie PODATKU ("Rozliczenie i księguj" procedury) odbywa się w każdej podległej jednostce prawnej.

3. Raport "VAT 100" jest prawidłowy wygenerowane do podglądu w każdej podległej firmie prawnej.

Aby zgłosić do HMRC ze zwrotu podatku VAT grupy VAT, jedna osoba prawna musi współdziałania z interfejsami API MTD. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu współdziałania z VAT MTD w 4488588 KB #.

Ten w artykule opisano, jak dodatkowo skonfigurować i rozszerzyć wykorzystanie mtd dla podatku VAT w scenariuszu "grupa VAT" z podanymi powyżej założeniami.

Omówienie

Aby przygotować systemu Dynamics AX 2012 R3 w celu zgłoszenia zwrotu podatku VAT dla grupy procesy biznesowe i konfiguracja systemu są zgodne z następującymi warunkami:

1. Informacje podatkowe wszystkich spółek zależnych jest zarejestrowana w tym samym systemie — AX 2012 R3.

2. Wszystkie transakcje podatkowe są zostały prawidłowo odzwierciedlone w systemie zgodnie z zasadami i zasadami Zjednoczonego Królestwa.

3. Okresy rozliczeniowe dla wszystkich okresów prawnych podmioty związane z grupą VAT są definiowane identycznie i w całości okresów określonych na koncie online HMRC.

4. Rozliczenie PODATKU (płatność podatku od sprzedaży) procedury) odbywa się w każdej podległej jednostce prawnej.

5. Raport "VAT 100" jest prawidłowy wygenerowane do podglądu w każdej podległej firmie prawnej.

6. Jedna osoba prawna jest skonfigurowana dla współdziałania z HMRC zgodnie z dokumentacją (KB # 4488588) i użytkownik może żądać od tej jednostki prawnej obowiązków z tytułu podatku VAT.

Ten artykuł zawiera informacje:

1. Jak dodatkowo skonfigurować Formularz aplikacji sieci Web do zbierania danych od kilku podmiotów prawnych na potrzeby raportowania ze zwrotów podatku VAT grupy VAT.

2. Jak korzystać ze zwrotów podatku VAT formularza składania , aby zebrać informacje dotyczące raportowania deklaracji podatku VAT z kilku podmiotów prawnych.

Jak dodatkowo skonfigurować formularz aplikacji sieci Web w zbieranie danych od kilku podmiotów prawnych na potrzeby raportowania deklaracji VAT grupa

Aby przygotować AX 2012 R3 do zbierania danych od kilku podmiotów prawnych na potrzeby raportowania deklaracji podatku VAT z grupy VAT:

1. Otwieranie > księgi głównej > Usługi zewnętrzne > formularz aplikacji sieci Web.

2. Wybierz aplikację sieci Web, która ma zostać użyta współdziałania z HMRC w zakresie raportowania podatku VAT grupy VAT i oznaczenie "VAT pole wyboru grupa":

3. Przejdź do szybkiej karty "Grupa VAT" oraz zdefiniować firmy i powiązane okresy rozliczeniowe, transakcję, w której musi zostać uwzględniona w zeznaniach VAT grupy VAT.

Ważny uwaga : Tylko jedna sieć Web aplikacja oznaczona jako "grupa podatku VAT" może być oznaczona jako "Aktywna".

Jak korzystać z formularza przesyłania ze zwrotów podatku VAT w celu zbierania informacji Raportowanie zwrotu podatku VAT od kilku podmiotów prawnych

Do współdziałania z HMRC, używany jest formularz składania deklaracji VAT . Lear więcej informacji na temat korzystania z tego formularza w 4488588 KB #. Praca z takiego formularza, jak zwykle w przypadku generowania i przesyłania do HMRC deklaracji VAT podatek VAT. W sprawie pobierania zobowiązań z tytułu podatku VAT (poprzez pobieranie przycisk Obowiązków w okienku Akcja), zaznacz pole wyboru "Grupa podatku VAT":

Kiedy podatek VAT i generujesz zwrot podatku VAT (poprzez generowanie zwrotu PODATKU w okienku Akcja), system będzie gromadzić transakcje podatkowe dla zesłania podatku VAT od podmiotów prawnych i okresów rozliczania podatku VAT zgodnie z konfiguracją w sieci Web formularz aplikacji dla aktywnej aplikacji sieci Web oznaczonej jako "grupa podatku VAT".

Informacje dotyczące poprawek