Este artigo se aplica ao Microsoft Dynamics AX para a região da Itália (it).
INTRODUÇÃO
Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Itália para dar suporte a um novo formato de declaração de IVA IVA2014 no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Com a nova funcionalidade, as empresas italianas poderão enviar à declaração de IVA de autoridade em um novo formato eletrônico IVA2014. A funcionalidade é aplicável ao Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Mais informações
A funcionalidade está disponível com o contexto de país italiano ativado.
A autoridade italiana publicou um novo formato de comunicação anual de dados de IVA em formato eletrônico que tem grandes diferenças com o formato anterior. O novo formato deve ser usado por empresas que fornecem à autoridade a instrução anual de IVA para a partir do período fiscal de 2013. O formulário para a comunicação anual de dados de IVA só pode ser arquivado eletronicamente. Portanto, qualquer outro método de envio é excluído.
As informações detalhadas sobre o formato, as condições, as regras que devem ser consideradas por entidades válidas estão disponíveis nos recursos oficiais:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/ A declaração anual de IVA tem formato ASCII e consiste em quatro tipos de registros:
- O tipo de registro "A" é o chefe dos registros de entrega e contém os dados de identificação do fornecedor de declaração e o código tributário do sujeito responsável por enviar a declaração eletronicamente.
- O tipo de registro "B" é o registro que contém informações pessoais e outros dados de título.
- O tipo de registro "D" é o registro que contém os dados relacionados aos blocos informativos do IVA 2014.
- O tipo de registro "Z" é o registro que contém dados de resumo do relatório.
A estrutura do formato de relatório é descrita no seguinte documento:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdf Com o hotfix, as empresas poderão executar as seguintes operações:
- Insira e dê suporte aos dados da empresa necessários para a declaração de IVA.
- Insira e dê suporte às informações do gravador necessárias para a declaração de IVA.
- Insira e dê suporte às informações do declarador necessárias para a declaração de IVA.
- Defina códigos de blocos informativos para fornecer dados financeiros e fiscais (campos de relatório).
- Defina regras e consultas para determinados campos de relatório para recuperar dados do registro de impostos de forma flexível, para relatar dados com base em transações fiscais.
- Defina códigos fiscais a serem considerados para determinados campos de relatório com base em transações fiscais.
- Definir intervalos de contas de Razão Geral a serem considerados ao calcular dados em campos de relatório com base em transações fiscais.
- Defina valores em campos de relatório manualmente caso o registro fiscal não contenha informações necessárias na declaração.
- Defina regras para campos de relatório que contêm totais de outros campos de relatório.
- Sinal inverso do valor declarado em que ele é necessário.
- Defina o modelo para a declaração e use no ao criar declarações anuais de IVA com a possibilidade de revisar e ajustar dados calculados.
- Crie tipos de declaração comuns, corretivos ou complementares.
- Exporte a declaração anual de IVA no formato ASCII necessário e salve-a como um arquivo por ano por ATECOFIN.
- Examine as declarações de IVA anuais exportadas, se for necessário ajustá-la e exportar a correção.
A instalação de campos de relatório pode ser executada por meio do formulário de configuração de comunicação fiscal anual:
> Instalação > geral do imposto > vendas de vendas > externas configuração de comunicação fiscal anualVocê pode definir campos de relatório que serão usados por padrão na declaração anual de IVA. A funcionalidade permite definir A ID do Campo, Descrição do campo, Formato, Tipo de Cálculo, Assinar para o valor.
Há três tipos de cálculo para cada campo de relatório:
Transações fiscais
- O usuário pode definir códigos fiscais a serem considerados ao calcular dados com base em informações de registro fiscal.
- É necessário definir se a base de impostos ou o valor do imposto devem ser fornecidos como um valor de campo de relatório.
- É possível definir se as transações de cobrança de imposto sobre vendas devem ser incluídas.
- O usuário pode examinar e ajustar a consulta para definir as regras para cálculos de base fiscal ou valor de imposto na correspondência com as políticas e tipos de processos empresariais da empresa.
Manual
- O usuário pode definir todos os valores manualmente; ele será usado como um valor padrão para o campo específico em declarações de IVA geradas.
Total
- O usuário pode definir a regra do cálculo total do campo de relatório com base em outros campos de relatório definidos na configuração do relatório.
- Duas operações aritméticas estão disponíveis: adição e subtração.
A funcionalidade de geração de relatório está disponível por meio do formulário de comunicação fiscal anual:
> Comunicação fiscal anual externa > relatórios razão > geralA funcionalidade permite criar um novo relatório, abri-lo para revisão e ajuste, exportar relatório gerado e excluí-lo.
Ao abrir o relatório para revisão e ajuste, três blocos principais de funcionalidade estão disponíveis:
Informações de relatório
- Informações genéricas para o relatório anual específico do IVA
Cabeçalho
- Informações da empresa
- Dados do declarer
- Dados do gravador
- Informações de correção
Linhas de relatório
- Cada campo de relatório definido na configuração estará disponível com valor calculado baseado no tipo de cálculo.
- O usuário pode alterar os valores calculados durante a geração anual de relatórios do IVA. No entanto, essas alterações não terão efeito sobre regras e valores definidos na configuração.
- Os campos de relatório não serão recalculados automaticamente se os campos de relatório relacionados forem alterados manualmente durante o procedimento de ajuste.
Ao exportar a declaração anual de IVA no formato ASCII, o usuário é solicitado para o caminho e o nome do arquivo. A declaração será salva como um arquivo e conterá informações no formato necessário.
Informações sobre o hotfix
Um hotfix compatível foi disponibilizado pela Microsoft. No entanto, este hotfix destina-se a corrigir somente o problema descrito neste artigo. Aplique esse hotfix somente a sistemas que estão enfrentando esse problema específico. Testes adicionais poderão ser realizados neste hotfix. Portanto, se esse problema não prejudica você, é aconselhável aguardar a próxima atualização de software que contenha este hotfix.
Se o hotfix estiver disponível para download, haverá uma seção "Hotfix Download Available" na parte superior deste artigo da Base de Conhecimento. Se esta seção não aparecer, envie uma solicitação aos Serviços de Cliente do Microsoft Online para obter o hotfix. Para enviar uma solicitação online para obter o hotfix, visite o seguinte site da Microsoft:
http://go.microsoft.com/?linkid=6294451 Observação Se ocorrerem problemas adicionais ou se alguma solução de problemas for necessária, talvez seja necessário entrar em contato com um parceiro do Microsoft Dynamics ou suporte técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados. Os custos normais de suporte serão aplicados a outras questões e problemas de suporte não qualificados para esse hotfix específico.
Se você tiver acesso ao suporte assistido online, poderá fazer logon no site do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Você também pode entrar em contato com o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados por telefone. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Observação A seção "Hotfix Download Available" e os formulários de solicitação online exibem os idiomas para os quais o hotfix está disponível. Se o seu idioma não for exibido, significa que não há um hotfix disponível para ele.
Informações de instalação
Se você tiver personalizações para um ou mais métodos ou tabelas afetadas por esse hotfix, você deverá aplicar essas alterações em um ambiente de teste antes de aplicar o hotfix em um ambiente de produção:
Para obter mais informações sobre como instalar esse hotfix, clique no número do artigo a seguir para exibir o artigo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft:
893082 Como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:
- Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Necessidade de reinicialização
Você deve reiniciar o serviço AOS (Application Object Server) depois de aplicar esse hotfix.
Informações de arquivo
A versão global dessa atualização apresenta os atributos de arquivo (ou atributos de arquivo posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e as horas desses arquivos estão listadas no formato UTC (Tempo Universal Coordenado). Quando você visualizar as informações sobre os arquivos, elas são convertidas no horário local. Para saber a diferença entre a hora UTC e a hora local, use a guia Fuso Horário no item Data e Hora do Painel de Controle.