Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 em todos os países e todas as localidades de idiomas.
Observação
Depois de atualizar para a 13 e tentar conectar o cliente aos novos binários de plataforma ao usar um banco de dados mais antigo, você receberá uma mensagem de erro semelhante à seguinte:
Visão Geral
Essa atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulamentares lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo hotfixes e recursos regulamentares lançados em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Você deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Talvez seja necessário atualizar sua licença depois de implementar esse hotfix para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou em uma atualização cumulativa anterior (isso se aplica apenas a licenças de clientes).
Para obter uma lista de atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. Atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que estejam executando o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que você entre em contato com seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar hotfixes ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instalados. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.
Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas foram resolvidos nesta atualização cumulativa:
Hotfixes de plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 230014 | Os campos promovidos não são exibidos. |
| 231029 | A legenda não será exibida se o campo do Suplemento estiver associado a um Suplemento de Controle JavaScript. |
| 231110 | Se um Suplemento JavaScript for usado com a janela da barra de progresso, ele causará uma desconexão do Cliente se a operação for cancelada. |
| 232351 | O erro "A sequência não contém nenhum elemento correspondente" é mostrado quando você executa o comando New-NAVCRMTable PS com a tabela ContractDetail CRM. |
| 233463 | O erro "O locatário 'padrão' não foi encontrado" é mostrado quando você tenta migrar locatários do Dynamics NAV 2016 para o Dynamics NAV 2017 montando-os. |
| 234329 | Manipule vários documentos e renomeie na classe Garçom do Word. |
| 234863 | O erro "O servidor não pôde ser contatado" é mostrado quando você tenta executar tarefas agendadas se o Dynamics NAV estiver em execução no Azure. |
| 235016 | O foco é perdido quando você tenta pesquisar no Dynamics NAV usando o Chrome. |
Hotfixes de aplicativos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230496 | Nem todas as instâncias de etapa do fluxo de trabalho são concluídas quando você usa notificações na página Fluxo de Trabalho de Aprovação do Fornecedor. | Administração | TAB 1501 |
| 233976 | Um arquivo vazio é criado e nunca apagado dentro do diretório TEMP do Windows Client. | Administração | COD 419 |
| 222906 | O lançamento é muito lento quando você lança um grande número de transações G/L por meio do diário recorrente. | Gestão de caixa | COD 13 |
| 234228 | A descrição está vazia depois que você publica um diário de reconciliação de pagamento na versão suíça. | Gestão de caixa | COD 370 TAB 274 |
| 231426 | O Banco Acc. Recon. - Os relatórios de teste e reconciliação de contas bancárias incluem as transações revertidas. | Gestão de caixa | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Código incorreto na função GetVendLedgerEntry() que faz referência a CUST em vez de VEND. | Finanças | TAB 81 |
| 230969 | As palavras da Fórmula do Período de Comparação não são convertidas em nenhum idioma. | Finanças | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Os relatórios de classificação por vencimento do cliente têm alguns problemas de exibição. | Finanças | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Quando você usa um fluxo de trabalho que requer aprovação no aumento do preço unitário de um item, a alteração do preço do item não pode ser aprovada. | Finanças | COD 1535 |
| 232553 | Inesperadamente, um pagamento mostra um valor restante depois que você aplica uma fatura e uma nota de crédito por meio de um diário de pagamento. | Finanças | COD 11 |
| 232568 | Se você alterar o campo Descrição na página Entradas de Transação Reversa, a alteração será ignorada quando você usar a função Reverter e Postar. | Finanças | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | As entradas de adiamento lançadas não são revertidas na revelação de entradas G/L postadas. | Finanças | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Quando você exclui manualmente o valor no campo Aplica-se à ID, outros campos, como o campo Quantidade a ser aplicada, não são validados. | Finanças | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | As legendas da coluna Balancete de Detalhes do Cliente em holandês não estão corretas na versão holandesa. | Finanças | REP 104 |
| 234116 | Quando você insere a 17ª e a 18ª linhas na página Diário Geral, o valor da Descrição é alterado inesperadamente. | Finanças | PÁG 39 |
| 234740 | A mensagem de erro "A conexão com a sessão remota não pôde ser estabelecida" é exibida em uma tentativa de verificar o número de registro do IVA. de um cliente ou de um fornecedor. | Finanças | COD 1290 |
| 234807 | Os valores estão incorretos se um layout de coluna contiver 2 colunas com a mesma fórmula de período de comparação, apenas em idiomas diferentes. | Finanças | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | A mensagem de erro "A conexão com a sessão remota não pôde ser estabelecida" é exibida quando você tenta verificar o número de registro de IVA de um cliente ou fornecedor. | Finanças | COD 1290 |
| 230065 | O aplicativo incorreto é exibido na página Registro de Pagamento. | Finanças | COD 980 |
| 233796 | É complicado criar um livro de depreciação FA com o método de depreciação DB1/SL porque o campo % de Saldo Decrescente não é mostrado por padrão. | Ativos fixos | PAG 5666 |
| 231532 | A linha Total na Composição da Idade do Item - Relatório de Valor mostra o mesmo valor da linha anterior, em vez de totalizar todo o relatório. | Inventário | REP 5808 |
| 231925 | A mensagem de erro "Aplica-se à Entrada não deve ser preenchida quando existem reservas na Entrada do Razão de Item Nº='EntryNumber'" é mostrada quando você faz o pedido prometendo e entregando a remessa. | Inventário | COD 99000813 COD 99000832 COD 99000889 |
| 232501 | A descrição em branco do número de referência cruzada preenche o campo Descrição na planilha de planejamento, em vez de considerar a descrição disponível na tabela Item. | Inventário | TAB 5717 |
| 232540 | A mensagem de erro "A Unidade de Manutenção de Estoque já existe" é mostrada quando você executa a ação Calcular Valor de Estoque na página Diário de Reavaliação. | Inventário | REP 5899 |
| 233962 | A mensagem de erro "Há várias datas de vencimento registradas para o lote X" é exibida quando você publica uma remessa de vendas. | Inventário | COD 6500 |
| 230967 | O "Foi feita uma tentativa de alterar uma versão antiga de um registro de trabalho ..." A mensagem de erro é exibida quando você publica um diário de trabalho. | Trabalhos | COD 1012 |
| 232329 | Se você replanejar uma ordem de produção planejada firme depois de adicionar uma submontagem sob encomenda inesperadamente, ela gerará uma nova ordem de produção planejada da empresa em vez de adicionar a linha à ordem de produção planejada da empresa existente. | Fabricação | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | O rastreamento de itens é excluído quando você executa um plano regenerativo de cálculo na página Planilha de Planejamento. | Fabricação | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | O reenvio de atividades gera um erro "O Word não pôde abrir a fonte de dados" quando você seleciona para atualizar os campos de mesclagem. | Marketing | COD 5054 |
| 231916 | O nome do contato nos cartões de fornecedor está em branco. | Marketing | TAB 23 |
| 230497 | A coluna "Não há entrada de aplicativo de item dentro do filtro... " é exibida quando você posta desfazer o recebimento do item (Tipo de Serviço) relacionado a um trabalho. | Compra | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | O número de item correto não é fornecido quando você altera uma descrição de item. | Compra | TAB 39 |
| 234378 | A mensagem de erro "Selecionar código de valor de dimensão1 para código de dimensão2 para item ItemName" é mostrada quando você posta a fatura com encargo (item) e dimensões. | Compra | COD 21 |
| 228972 | Se você criar uma nova cotação de venda para um contato, não será possível preencher os campos Endereço de Entrega e Método de Envio. | Vendas | PÁG 41 |
| 230892 | se você alterar o campo Nome do Contato na página Pedido de Venda, o campo Endereço de Entrega será alterado para a opção Endereço Personalizado se você validar uma linha de vendas. | Vendas | TAB 36 |
| 231399 | A mensagem de erro "Tentativa de dividir por zero" é exibida quando a função Sugerir atribuição de cobrança de item é selecionada com a opção Igual que tem o campo Qtd. para fatura definido como 0. | Vendas | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | O carimbo de data/hora do relatório de contas a receber antigo tem hora UTC, independentemente do fuso horário. | Vendas | REP 120 REP 322 |
| 232388 | O relatório de Vendas do Cliente/Item não considera entradas de valor que representam crédito de vendas do tipo Encargo (Item); Isso faz com que o relatório mostre um valor incorreto. | Vendas | REP 113 |
| 232699 | A página Cartão do Cliente pode incorrer em problemas de desempenho causados por cálculos na página Estatísticas. | Vendas | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | O desconto da fatura de vendas não é calculado quando ele é criado a partir de linhas de planejamento de trabalho. | Vendas | COD 1002 |
| 232743 | O número do documento externo não está disponível na página Fatura de Vendas Postadas. | Vendas | PÁG 143 |
| 232771 | O relatório Data do Saldo mostra as entradas lançadas após a data de término selecionada. | Vendas | REP 121 REP 321 |
| 233233 | A mensagem de erro "O registro não está aberto. Edição de Página - Pedido de Venda - ..." é exibida quando você insere uma linha de vendas do tipo Título na versão suíça. | Vendas | COD 10 |
| 233751 | Se você alterar o campo Nome do Contato na página Pedido de Vendas, o campo Endereço de Entrega será alterado para a opção Endereço Personalizado se você validar uma linha de vendas. | Vendas | TAB 36 |
| 234103 | Um item incorreto é selecionado quando você insere uma Linha de Vendas se houver vários itens que começam com o mesmo caractere. | Vendas | COD 10 |
| 231537 | A oportunidade de Cross-dock não é calculada quando a demanda é uma ordem de serviço. | Depósito | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | A mensagem de erro "Se você quiser definir um filtro para o campo Código de Localização, deve ser" é mostrada quando você executa o relatório Calcular Reabastecimento de Lixeira por meio da opção Fila de Trabalhos. | Depósito | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Um trabalho em lote de conteúdo da caixa de apostas não respeita o Nº de Postagem Campo de série de dados atribuído a um lote de diário usado no diário de reclasse de item. | Depósito | REP 7391 |
Hotfixes de aplicativos locais
APAC
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231426 | O Banco Acc. Recon. - Os relatórios de teste e reconciliação de contas bancárias incluem as transações revertidas na versão APAC. | Gestão de caixa | REP 1408 REP 28021 |
AT - Áustria
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 234257 | A linha incorreta número 11 é negativa na declaração de IVA e, em seguida, o arquivo xml é criado incorretamente. O valor negativo não é considerado no arquivo XML na versão austríaca. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 11110 |
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232187 | O comprimento da cadeia é 25, mas deve ser menor ou igual a 20 caracteres se você usar a função Exportar Linhas de Pagamento na página EB Diário de Pagamento na versão da Bélgica. | Gestão de caixa | REP 2000004 |
| 233575 | Se você exportar documentos com o formato PEPPOL 2.1, o documento não poderá ser validado sem avisos na versão belga. | Vendas | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232834 | No REP 3010531 - Diário ESR do Cliente, o número de páginas permanece 1 mesmo nas páginas 2, 3, 4 no relatório do Diário ESR do Cliente na versão suíça. | Gestão de caixa | REP 3010531 |
| 233414 | O relatório Sugerir Pagamentos do Fornecedor não sugere o valor da Conta Bancária do Destinatário da tabela Entradas do Livro Razão do Fornecedor na versão suíça. | Gestão de caixa | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | O relatório Sugerir Pagamentos de Fornecedores também sugere notas de crédito na versão suíça. | Gestão de caixa | REP 393 |
| 235560 | Se você inserir o número IBAN com espaços na página do banco do fornecedor e exportar um arquivo de pagamento, os caracteres de espaço não serão removidos na versão suíça. | Gestão de caixa | TAB 1226 |
| 230459 | O valor da transferência não é mostrado em todas as páginas na página Saldo até a data na versão suíça. | Finanças | REP 11540 |
CZ - Tcheco
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 235314 | O campo Código do Conversor de Moedas na página Diário de Rec. de Pagamento não é preenchido quando você trabalha com a funcionalidade Carta Antecipada na versão tcheca. | Gestão de caixa | COD 1255 HOMENS 1030 |
| 235542 | Ela não transfere o código da moeda do extrato bancário de uma linha do extrato bancário para o código da moeda de um diário de reconciliação de pagamento na versão tcheca. | Gestão de caixa | REP 11701 TAB 274 |
| 235716 | Ele não usa o Caminho da pasta padrão da página Configuração de Exportação/Importação Bancária para pagamento SEPA na versão tcheca. | Gestão de caixa | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | É possível postar um crédito, embora o cliente esteja bloqueado com o tipo Todos na versão tcheca. | Finanças | COD 11 COD 12 TAB 81 |
| 233767 | Erro de permissão ao alterar o gerenciamento de dimensões na versão tcheca. | Finanças | COD 11769 |
| 233766 | Verificações do usuário durante o ajuste na versão tcheca. | Inventário | COD 21 |
| 235697 | A coluna Custo postado no G/L não mostra o valor correspondente como a coluna A partir da data de término quando determinados filtros foram aplicados no relatório WIP de avaliação de estoque na versão tcheca. | Fabricação | REP 5802 |
| 235315 | A função Copiar Documento gera um erro quando você copia linhas de fatura de compra postadas com a linha de pré-pagamento na versão tcheca. | Compra | COD 6620 |
| 233779 | Problema com a economia de valores ao postar ou corrigir o IVA adiado para a nota de crédito de vendas postada na página Formulário de Solicitação na versão tcheca. | Vendas | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | O relatório da Nota de crédito imprime a data do IVA mesmo que tenha postado um IVA adiado na versão tcheca. | Vendas | REP 31097 |
| 235320 | As entradas de IVA foram criadas no período fechado do IVA na versão tcheca. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232393 | O relatório de imposto de declaração de VAT-Vies não cria um arquivo PDF quando você usa o cliente Web na versão alemã. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 11007 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 230977 | Se você lançar um documento de venda ou compra para cliente ou fornecedor da UE, o IDType será definido como 06 e o ID será definido como o número do cliente ou fornecedor na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | Os tipos de fatura F1 e F2 estão ausentes nas notas de crédito de vendas e compras na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | Cenários não tributáveis são valores ausentes com base nas regras de localização na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Se você criar uma nota de crédito de vendas e usar combinações de configuração de lançamento de IVA com o conjunto de campos Serviço da UE e não definir a interface SII, as exportações exportarão <apenas o Entrega> na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 |
| 232826 | Um valor incorreto é atribuído no campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no documento de vendas UE na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Se você lançar uma fatura de compra com IVA não realizado e a opção Regime de caixa estiver definida como sim, todos os valores serão zero quando você exportar para a interface SII na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Se você tiver o campo Postar Desconto de Linha definido na página Configuração de Vendas & Contas a Receber e lançar uma nota de crédito de vendas com várias taxas de IVA e desconto de linha, a exportação conterá apenas uma taxa de IVA na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | Há suporte apenas para o tipo de fatura F1, F2 e o tipo de nota de crédito R1 e R2 na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | O campo FechaRegContable no upload inicial das faturas de compra não está preenchido corretamente na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Se você publicar uma nota de crédito de vendas de tipo diferente ou em branco, as informações sobre a fatura corrigida estarão ausentes na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | A mensagem de erro "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" será exibida se você postar os tipos de documento F2 na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 |
| 234077 | Os documentos de vendas e compras com impostos retidos na fonte (IRPF) não devem ser incluídos nos arquivos SII XML na versão em espanhol. | Finanças | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | Exemplo de mensagem XML para registro quando a contraparte não está registrada na versão em espanhol. | Vendas | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231766 | O arquivo DatiFattura deve sempre relatar o nó Sede para todos os clientes no arquivo DTE e todos os fornecedores no arquivo DTR na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 232598 | O <formato de dados> relatado no arquivo exportado do DatiFattura não está correto na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 233033 | A <tag TipoDocumento> do arquivo de fatura de compra (DTR) da DatiFattura informa TD10 mesmo que a fatura não seja uma fatura de compra da UE para mercadorias na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 230505 | Os campos Saldo Vencido da tabela Cliente são definidos de forma diferente em relação aos campos Saldo Vencido (LCY) da mesma tabela e aos campos Saldo Vencido e Saldo Vencido (LCY) da tabela Fornecedor na versão italiana. | Vendas | TAB 18 TAB 23 |
| 233646 | O número do documento atribuído às faturas de compra lançadas não está correto na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | TAB 38 |
NL - Holanda
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232543 | O valor calculado do IVA no campo Doc. Amount VAT do cabeçalho da fatura de compra não está correto se uma das linhas da fatura estiver definida como SEM IVA na versão holandesa. | Compra | TAB 38 |
NO - Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231919 | O código <do elemento InstrId> está ausente no arquivo de transferência de crédito ISO20022 na versão norueguesa. | Gestão de caixa | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | A mensagem de erro "A Conta de Remessa não existe. Campos e valores de identificação: Code=''" é exibida quando você tenta importar o arquivo de devolução de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de caixa | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Se você executar o relatório Sugerir Remessa em determinadas circunstâncias, o tipo de conta de saldo, o saldo e o saldo total exibidos no diário não estarão corretos na versão norueguesa. | Gestão de caixa | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Quando você importa o arquivo de devolução de pagamento, as dimensões não são copiadas do diário de espera para o diário de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de caixa | COD 10635 TAB 15000004 |
| 233396 | O tipo de documento está em branco em vez do campo Pagamento na linha de saldo na linha do diário de pagamento quando você importa o arquivo de devolução para um pagamento SEPA na versão norueguesa. | Gestão de caixa | COD 10635 |
| 234344 | Os dados de retorno inesperado são importados para o Microsoft Dynamics NAV, embora o sinalizador de lote de controle seja definido como verdadeiro quando você tenta importar o arquivo de retorno de pagamento na versão norueguesa. | Gestão de caixa | REP 15000003 |
UK - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220462 | Se você executar o relatório de Aviso de Remessa para um pagamento em moeda estrangeira em que o desconto de pagamento foi aplicado, o relatório exibirá dados incorretos na versão britânica. | Gestão de caixa | REP 10532 |
| 231534 | A coluna "O comprimento da cadeia ..." é exibida uma mensagem de erro relacionada ao número do documento de uma remessa de vendas postada quando você cria o arquivo Intrastat na versão britânica. | Finanças | REP 593 |
Recursos regulatórios locais
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 233440 | Suporte SII para envios em lote na versão em espanhol. | Gestão financeira | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Permitir que os usuários do SII atualizem códigos de esquema especiais para todos os valores na versão em espanhol. | Gestão financeira | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Outros países
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232208 | Novo layout CFDI versão 3.3 na versão mexicana. | Gestão financeira | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Rússia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 231603 | Alterações de coluna para livros razão de IVA na versão russa. | Gestão financeira | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
UK - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 232264 | Relatório de condições de pagamento na versão britânica. | Gestão financeira | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Resolução
Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.
cumulativa 13 para o Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual pacote de hotfix é necessário baixar
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos pacotes a seguir, dependendo da versão de país de seu banco de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País | Pacote de hotfix |
|---|---|
| AT - Áustria | Baixar o pacote 13 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Baixar o pacote 13 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Baixar o pacote 13 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Baixar o pacote 13 NAV 2017 CH |
| CZ - Tcheco | Baixar o pacote 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Baixar o pacote 13 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Baixar o pacote 13 NAV 2017 DK |
| ES - Espanha | Baixar o pacote 13 NAV 2017 ES |
| FI - Finlândia | Baixar o pacote 13 NAV 2017 FI |
| FR - França | Baixar o pacote 13 NAV 2017 FR |
| IS - Islândia | Baixar o pacote 13 NAV 2017 IS |
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Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Pré-requisitos
Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esse hotfix.
Mais informações
Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na seção "Aplica-se a".