Resumo
Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Finlândia em relação a alterações no relatório de IVA.
A partir de Jan 2018, os bens importados (base de IVA e valor de IVA) precisam ser informado sobre o relatório de IVA.
Visão Geral
Para atender aos requisitos, as seguintes alterações precisam ser feitas.
Crie novos códigos de relatório 304 (IVA sobre a importação de bens de fora da União Européia) e 310 (importações de bens de fora da União Européia) em códigos de relatório de imposto sobre vendas (contabilidade geral-configuração do >-> imposto sobre vendas-> externo-> códigos de relatório de imposto sobre vendas) com layout de relatório finlandês. Verifique se o 307 (Imposto dedutível) é criado.
Configure o código de imposto sobre vendas existente (ou crie um novo se necessário) em que as operações de importação são registradas da seguinte maneira:
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Campo na guia Configuração de relatório do código do imposto sobre vendas |
Valor |
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Importação tributável |
310 |
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Usar o imposto |
307 |
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Compensação do imposto sobre uso |
304 |
Observação para que as configurações funcionem, o código de imposto sobre vendas deve ser marcado como imposto sobre o uso no grupo imposto sobre vendas.
Os valores coletados no código de relatório 304 para o período serão somados ao valor total do código de relatório 308 (valor de IVA a ser pago/recebido) no relatóriode imposto sobrea liquidação finlandesa s.
Exemplo
A tabela a seguir ilustra as configurações em formulários e saída de relatório para o cenário quando apenas uma transação nos bens importados ocorreram no período (valor base 2000 EUR, valor IVA 480 EUR):
* O cenário é relevante para o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e o Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
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Configuração |
Formulário no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
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Códigos de relatório de imposto sobre vendas Layout do relatório = layout do relatório finlandês 304 307 310 |
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Configuração de imposto |
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Autoridade de imposto sobre vendas Authority = "TA" Report layout = "layout do relatório finlandês" |
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Períodos de liquidação Período de liquidação = "Mon" Authority = "TA" |
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FIVAT (imposto sobre o uso) Período de liquidação = "Mon" Configuração de relatório >> importação Importação tributável = "310" Use Tax = "307" Imposto sobre vendas a pagar = "304" |
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Valor do imposto = 24 |
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Grupo de impostos sobre vendas |
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FIimp Incluir FIVAT, Use Tax = Sim |
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Grupo de impostos sobre vendas de itens INTEGRAL Incluir FIVAT |
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Lançar fatura de fornecedor |
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FI02 de fatura Valor da linha 2000 Grupo de itens de imposto completo FIimp do grupo fiscal Nota fiscal lançada Base 2000 Imposto 480 Usar o imposto sobre a direção |
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Execução de relatórios suplementares |
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O GL >> relata transações >> >> agrupamentos >> pagamentos de imposto por código Códigos de relatório de imposto sobre vendas >> selecionar > >layout do relatório = "layout do finlandês" |
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O relatório de pagamento do imposto sobre vendas é executado |
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GL >> pagamentos de imposto sobre vendas >> pagamentos de imposto |
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Período de liquidação = "Mon" De data = qualquer < data da fatura Pagamento do imposto sobre vendas versão = origem ou correções mais recentes |
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Moeda fiscal = EUR Moeda do relatório = EUR (etapa é relevante somente para v2012) |
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TC. os pagamentos de imposto sobre vendas por código "304" =-(-480) "307" = 480 "310" =-(2000) "308" = "304"-"307" |
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Informações sobre o hotfix
Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics AX
Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do centro de download da Microsoft.
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Necessidade de reinicialização
Você deve reiniciar o serviço do servidor de objetos de aplicativo (AOS) depois de aplicar o hotfix.
Se você estiver encontrando um problema ao baixar, instalar este hotfix ou ter outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, acesse o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, acesse um dos seguintes websites da Microsoft:
Parceiro
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Consumidores
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os encargos geralmente incorridos nas chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos normais de suporte serão aplicados a quaisquer dúvidas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Veja os termos de usopara outras considerações.
