Visão Geral
Esta atualização substitui as atualizações lançadas anteriormente. Você deve sempre instalar a atualização mais recente.
Depois de instalar esse hotfix, talvez seja preciso atualizar sua licença para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou em uma atualização anterior. (Isso se aplica apenas a licenças de clientes.)
Para obter uma lista de atualizações lançadas para Microsoft Dynamics 365 Business Central versão 2025 Wave 1, confira atualizações lançadas para Microsoft Dynamics 365 Business Central versão 2025 Wave 1. Atualizações são destinados a clientes novos e existentes que estão executando o Microsoft Dynamics Released Atualizações para Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 1 de 2025.
Importante: Recomendamos que você entre em contato com seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar hotfixes ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que serão instalados. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problemas resolvidos nesta atualização
Os problemas a seguir foram resolvidos nesta atualização.
Hotfixes de plataforma
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ID |
Título |
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605067 |
A renderização de relatório usando vários documentos pode travar a sessão com alguns layouts Word. |
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602670 |
Correção somente para locais, que melhoram o desempenho ignorando condicionalmente chamadas desnecessárias do Serviço copilot. |
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603559 |
Correção de bugs para resolve problemas de serialização limpando a propriedade Data da exceção durante a clonagem. |
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600382 |
Correção de bugs que resolve problemas de estouro de tempo do rastreador de consumo. |
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598564 |
Correção de bugs abordando o tratamento incorreto de valores de data vazios na geração de coluna de data sintética. |
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602452 |
A maioria dos ISVs ainda usa o Aplicativo do Sistema padrão. Portanto, mover a dependência para este ainda garante a dependência do v26.2 ao desbloqueá-los. |
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602577 |
Melhorando o desempenho. |
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599107 |
A pesquisa avançada não fecha quando o usuário seleciona a entrada na tabela relacionada. |
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604311 |
A criação de registros em planilhas e páginas de lista com o AutoSplitKey não funciona em telefones. |
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599138 |
Resolve um problema em que o modo de exibição de rolagem contínua falha ao exibir todas as linhas em clientes de tablet. |
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593700 |
Resposta de API lenta ocasional afetando ambientes de inserção isv do Business Central. |
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598065 |
Se a fila de trabalho tiver um tempo limite, o "Máximo Não. de Tentativas de Execução" é ignorada e a fila de trabalho permanecerá "Em Processo" para sempre em vez de erro. |
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601855 |
Resolva a instabilidade com a geração de pdf de vários documentos usando pdf/A com determinados layouts. |
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603377 |
Suporte para a publicação de um aplicativo AppSource que compartilha a mesma identidade de uma PTE (Extensão Técnica de Parceiro) com extensões dependentes no escopo do locatário. |
Hotfixes de aplicativos
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ID |
Título |
Área funcional |
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579977 |
"Calcular Plano Regenerativo" em uma planilha de planejamento não planeja o componente quando unidades de manutenção de estoque são configuradas para os itens. |
Manufatura |
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580079 |
O arredondamento decimal incorreto ocorre ao usar a Política de Acompanhamento de Pedidos com linhas de acompanhamento de quantidade divididas em três partes, cada uma terminando em um valor como x.xxxx7. Isso resulta no total excedendo a quantidade esperada em 0,00001 |
Inventário |
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580116 |
O IVA de origem Conversor de Moedas valor é preenchido incorretamente em algumas entradas de G/l ao usar o código de adiamento. |
Finanças |
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580156 |
Estatística da Fatura de Vendas mostra quantidade errada quando o arredondamento de fatura é usado. |
Vendas |
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580550 |
Uma escolha de armazém não é gerada para uma ordem de produção, mesmo quando um estoque suficiente está disponível, se uma parte da quantidade do item tiver sido movida para uma lixeira dedicada. |
Depósito |
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581222 |
Reserva para consumo de ordem de produção ignorada ao postar o consumo para outra ordem de produção. |
Inventário |
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582433 |
O Valor de Conversor de Moedas de Origem inclui o valor do IVA nas Entradas gerais do Razão ao postar é feito por meio do Diário Geral. |
Finanças |
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591799 |
Os emails de lembrete emitidos não são registrados no histórico de email enviado de um cliente. |
Vendas |
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592151 |
Erro "Quantidade (Base) não deve ser 0 no Conteúdo da Lixeira" ao escolher um item de assembly com acompanhamento de item. |
Inventário |
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592384 |
A mensagem de erro "Você não pode postar o documento do tipo Order com o número XX antes que todas as faturas de pré-pagamento relacionadas sejam postadas" ocorre quando um recibo parcial é feito em relação a uma fatura pré-paga e um valor adicional de pré-pagamento é adicionado, o que impede a postagem da ordem de compra principal. |
Finanças |
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592500 |
O filtro 'Exibir Colunas para' na página Preço de Vendas Listas é alterado quando a página é fechada. |
Vendas |
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592591 |
O erro 'Conteúdo de bin não existe' é exibido ao tentar postar o inventário Escolha em um item Assemble-to-Order. |
Inventário |
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593788 |
Cálculo de custo unitário inconsistente para machine centers em pedidos de produção. |
Manufatura |
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595896 |
O desconto incorreto é puxado para o Cliente na Ordem de Vendas depois que o grupo de descontos atribuído a ele foi excluído. |
Vendas |
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595901 |
As ordens de vendas 'Open' não ofuscadas foram alteradas incorretamente para Status 'Liberado' durante a postagem em lote com moeda estrangeira. |
Vendas |
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595932 |
O consumo incorreto ocorre durante a postagem da ordem de produção quando a sucata é definida e códigos de link de roteamento são usados. |
Manufatura |
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595966 |
Ocorre um erro de inconsistência ao postar uma fatura de compra com IVA não dedutível, em que a opção "Preços Incluindo IVA" está habilitada. |
IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat |
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596009 |
Quando um pagamento é aplicado a uma entrada do cliente dentro do período de desconto de pagamento, o sistema recalcula incorretamente o valor do pagamento. |
Finanças |
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596199 |
Ao exportar uma transação de pagamento que não seja euro no formato SEPA, o sistema atribui incorretamente o código do portador de cobrança SLEV. Para transações que não sejam euro, o portador da cobrança deve ser definido como SHAR, CRED ou DEBT. |
Finanças |
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596213 |
As alterações no registro Gen. Diário Line não podem ser salvas porque algumas informações na página não estão atualizadas. Feche a página, reabra-a e tente novamente. |
Finanças |
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592862 |
O erro ocorre ao tentar salvar uma referência de item com mais de 20 caracteres. |
Inventário |
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592891 |
O erro "ID aplicável deve ser igual a '' no Gen. Diário Line" se você tentar postar um depósito bancário para o qual você usou "Aplicar ao Doc. Digite" e "Aplica-se ao Doc. Não" nas linhas. "ID de aplica-se" é preenchido inesperadamente automaticamente. |
Finanças |
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592989 |
Erro: "Não é possível corresponder ao rastreamento de item" ao registrar uma movimentação de inventário depois de aumentar a quantidade de rastreamento de item para um componente da Ordem de Assembly, em que já existia uma quantidade parcial no 'Código da Lixeira para Assembly'. |
Inventário |
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596687 |
Na reclassificação do item Diário o valor de dimensão atualizado incorretamente adicionando uma pessoa de vendas à linha. |
Inventário |
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597192 |
Os resultados incorretos aparecem ao pesquisar a lista de itens por divisão pequena e desaparecem após a seleção. |
N/A |
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597358 |
As alterações simplificam a pesquisa de nome do modelo de planilha de requisição e introduzem um caminho condicional para lidar com planilhas de planejamento na disponibilidade do item. |
Inventário |
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597712 |
Os valores incorretos do fornecedor aparecem no Diário de pagamento ao executar a função Net Customer-Vendor Balances se um cliente na lista estiver bloqueado. |
Finanças |
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597753 |
O campo Total (LCY) nas Estatísticas do Cliente é calculado incorretamente no caso de mais de uma Remessa por Ordem de Vendas. |
Vendas |
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597832 |
Ao postar e imprimir a Ordem de Inventário Físico, a mensagem de erro "O relatório não pôde ser gerado porque estava vazio. Ajuste seus filtros e tente novamente.' é exibido. |
Inventário |
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597849 |
Doc. Quantidade incl. IVA & Doc. Os campos de IVA de quantidade não estarão visíveis na Fatura de Compra se ela for criada a partir de card do Fornecedor até que o documento seja reaberto ou atualizado. |
Compra |
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597910 |
Solicite para usar Item com Código de Compra e Soltar Remessa diretamente na Linha de Fatura de Vendas. |
Inventário |
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598380 |
A classificação crescente de linhas de putaway do warehouse faz com que apenas a linha de tomada seja registrada. |
Depósito |
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598460 |
A data de vencimento do lembrete criado não é atualizada quando a data de vencimento é alterada para uma data anterior. |
Vendas |
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598853 |
Mensagem de erro ausente para 'Verificar Doc. Recurso Total de Valores durante a Postagem de Visualização. |
Compra |
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598893 |
Há uma discrepância no valor exibido entre pedidos de compra ativos e pedidos de compra arquivados. |
Finanças |
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598925 |
O relatório de rótulo GTIN repetirá o código de barras anterior se um item não tiver GTIN um número definido. |
Inventário |
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599043 |
A edição no Excel está vazia dos diários Consumo e Saída depois que o BC foi atualizado para a versão 26. |
Manufatura |
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599304 |
Relatórios de recebimento/pagamento de contas envelhecidas não mostram memorando de crédito ao usar a opção Envelhecimento por = Data de Postagem. |
Finanças |
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599311 |
Nas linhas de planejamento, o local e o Código BIN são adicionados para um item que não é de inventário que leva a um erro na ordem de produção ao criar as linhas de diário de produção. |
Manufatura |
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599326 |
A variante obrigatória se existir não é verificada em pedidos de transferência. |
Inventário |
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599368 |
As alterações corrigem o problema em que os pedidos de compra foram criados com um UOM em branco por padrão. |
Compra |
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601502 |
Problema com o Filtro e a Ação do Item de Exibição de Análise de Compra. |
N/A |
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601857 |
Contas de cliente e fornecedor de reconciliação de relatório mostram valores errados quando vários grupos de postagem são usados. |
Finanças |
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602252 |
O problema de renderização ocorre ao exibir um grande número de linhas, fazendo com que algumas linhas não fiquem mais visíveis. |
Finanças |
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603312 |
Desfazer Remessa cria linhas negativas no Envio de Vendas, embora já desfeito por meio da Fatura de Vendas cancelada. |
Inventário |
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603913 |
"As alterações no registro gen. Diário Line não podem ser salvas porque algumas informações não estão atualizadas" são exibidas ao postar o Diário Geral Recorrente e a opção Desvincular Documento de Entrada na Postagem é ativada. |
Finanças |
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604247 |
Problema de custo na Entrada de Valor para Ordem de Retorno de Compra. |
Compra |
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603705 |
Comprar Fatura com Conta de Alocação e Incl de Preços. O IVA conduz a incorretos IVA e entradas de G/L. |
Finanças |
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598558 |
Corrigir a opção de não aceitar o desconto de pagamento atrasado em "Aviso de Tolerância de Pagamento". |
Finanças |
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603278 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta corretamente o valor do desconto de pagamento para cada fatura de compra publicada quando um valor de memorando de crédito publicado excede o valor de qualquer fatura de compra publicada. |
Compra |
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581931 |
Má formatação de colunas numéricas nesta impressão. |
Vendas |
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581623 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha Ordem de vendas com UOM alternativa, embora a Unidade base de medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
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598660 |
Alterar o Estado das Encomendas de Produção Lançadas para Concluída a partir da Lista de Encomendas de Produção Lançadas irá gerar um aviso para Códigos de Variante em falta, mas as Encomendas são publicadas com a Saída sem o Código de Variante necessário, apesar do aviso. |
Manufatura |
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599505 |
Os pagamentos Diário linhas povoam a coluna Nome do Fornecedor com a descrição da Conta G/L em vez de apresentar apenas na coluna Descrição. |
Compra |
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602692 |
Resolva a regressão de desempenho para o cálculo de "Total (LCY)" nas estatísticas do Cliente. Corrija o cálculo quando existe uma quantidade "Enviado não Faturado" da Ordem de Vendas carregada na Fatura de Vendas. |
Vendas |
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603174 |
A sessão de depuração aborta e devolve uma mensagem de erro codificada com Base64. |
Melhoramento da Extensibilidade |
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603175 |
O ponto de interrupção condicional não é avaliado com o erro: "NavMethodScope não é suportado para comparações". |
Melhoramento da Extensibilidade |
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603645 |
Ao clicar na ligação Encomenda subcontratada a partir de uma linha de encomenda de produção disponibilizada, a Nota de Encomenda é aberta em vez da Encomenda de Subcontratação. |
Finanças |
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603649 |
Depois de clicar em estatísticas, as informações do GST desaparecem. |
Finanças |
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603681 |
Ao desbloquear a página para personalização de perfis, a página não guarda quaisquer alterações. |
Administração |
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603710 |
O número de registo GST não é obtido a partir do Endereço de Envio para. |
Finanças |
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604312 |
"Aplicar automaticamente" em "Diário de Reconciliação de Pagamentos" substitui as correspondências Aceites. |
Administração |
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604756 |
Agentes Reduzem o intervalo de faturação para 15 minutos. |
Administração |
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604801 |
A criação de uma fatura de compra do fornecedor card não respeita a definição "Totais de Documentos". |
Finanças |
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606060 |
Melhore o limite de simultaneidade do e-mail para evitar o bloqueio incorreto do envio de e-mail. |
Trabalhos |
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593018 |
Corrigimos a lógica de cálculo para calcular com precisão tanto a Sobrecarga de Fabrico como o Custo Esperado ao agregar valores de todas as linhas de encomendas de produção. A lógica atualizada garante dados de custos consistentes e fiáveis na página de estatísticas e no relatório. |
Manufatura |
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598007 |
Calcular Depreciação |
Melhoramento da Extensibilidade |
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598785 |
O Montante da Linha de Pré-pagamento foi alterado quando a nota de venda de versão foi disponibilizada com desconto de fatura. |
Finanças |
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599027 |
Os Relatórios Financeiros no Excel mostram contas mesmo que tenham todas as colunas definidas como 0. |
Finanças |
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599018 |
A chave SIFT em falta na versão italiana afeta o desempenho da publicação da Liquidação do IVA. |
Finanças |
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598910 |
Agente de Pagamentos – menor custo por tarefa. |
Finanças |
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598915 |
Agente de Pagamentos – menor custo por tarefa. |
Finanças |
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598883 |
O mapeamento na Reconciliação de Pagamentos Diário utiliza de forma inconsistente a proximidade da cadeia em vez da correspondência exata. |
Finanças |
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602193 |
No momento da publicação do GST para os fornecedores do ISD, o número de registo do comprador é atualizado incorretamente. |
Finanças |
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602206 |
Correção para tornar a publicação de vendas mais eficaz. |
Vendas |
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602290 |
O ID da subscrição do Paypay não é sensível a maiúsculas e minúsculas. |
Finanças |
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602653 |
Cheque Nº. tem de ter um erro de valor na Liquidação gst. |
Finanças |
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599889 |
Os eventos relacionados com a assemblagem na codeunit Calculate Standard Cost já não são invocados no cálculo da Assemblagem BOM. |
Manufatura |
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600390 |
Correção da inserção de registos do Cliente através da API. |
Vendas |
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599181 |
Problema da aplicação TDS com o fornecedor não registado. |
Finanças |
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599246 |
Discrepância no comportamento do cálculo GST entre o NAV e o Business Central. |
Finanças |
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599249 |
Discrepância no comportamento do cálculo GST entre o NAV e o Business Central. |
Finanças |
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599271 |
Melhorar o desempenho do cálculo e da publicação da Liquidação do IVA. |
Finanças |
Hotfixes de aplicativos locais
AU - Austrália
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ID |
Título |
Área funcional |
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603444 |
Declaração de Rendimentos |
Integração |
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598568 |
A Descrição da Linha de Documentos Não e Da Linha do Documento está incorreta nas entradas de compra gst ao publicar a compra do Recurso Fixo na localização australiana. |
Ativos fixos |
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592594 |
A descrição da Entrada do Fa Ledger não está correcta na localização australiana. |
Ativos fixos |
APAC
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ID |
Título |
Área funcional |
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603444 |
Declaração de Rendimentos |
Integração |
BE - Bélgica
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ID |
Título |
Área funcional |
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598558 |
Corrigir a opção de não aceitar o desconto de pagamento atrasado em "Aviso de Tolerância de Pagamento". |
Finanças |
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597612 |
Localização BE: Adicionar "Permitir Data de Publicação De" no modelo de diário geral não permite a publicação de recibos ou envios do armazém. |
Vendas |
CA - Canadá
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ID |
Título |
Área funcional |
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603278 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta corretamente o valor do desconto de pagamento para cada fatura de compra publicada quando um valor de memorando de crédito publicado excede o valor de qualquer fatura de compra publicada. |
Compra |
CH - Suíça
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ID |
Título |
Área funcional |
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597662 |
A Data de Localização adicionada pela função obter linha de envio não é exata. |
Sales |
CZ - Tcheca
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ID |
Título |
Área funcional |
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598562 |
O cálculo da Depreciação do Ativo Fixo está incorreto devido ao arredondamento na versão checa. |
Ativos fixos |
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598512 |
Dimensão Predefinida – Erro de Criação Automática de Valor Vazio |
Finanças |
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599026 |
"Não é possível concluir a transação porque causará inconsistências na tabela de Entrada G/L" se tentar publicar através de Diário com Relatórios Adicionais Conversor de Moedas e Vários Grupos de Publicação na versão checa. |
Finanças |
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600891 |
[CZ] Documentação do IVA – opção para introduzir um filtro para entradas de IVA |
IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat |
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600894 |
Novos hooks de eventos de integração para expandir e personalizar a filtragem de livros razão, atualizações da linha de extrato bancário e verificação do registo. |
Melhoramento da Extensibilidade |
DE - Alemanha
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ID |
Título |
Área funcional |
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581931 |
Má formatação de colunas numéricas nesta impressão. |
Vendas |
DK - Dinamarca
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ID |
Título |
Área funcional |
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601993 |
Um erro no Business Central em que a status de uma Ordem de Vendas muda de "Abrir" para "Lançada" depois de executar o relatório "Batch Post Sales Orders". |
Vendas |
ES - Espanha
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ID |
Título |
Área funcional |
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598742 |
O relatório Comprar Livro de Faturas (10705) duplica ou triplica linhas quando existem IVA Prod diferentes. Publicar Grupos para a mesma fatura de compra na versão espanhola – Seguimento de 579817 RFH. |
Compra |
IT - Itália
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ID |
Título |
Área funcional |
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597830 |
O 'Recibo bancário' e 'Permitir Problema' não estão sendo atualizados ao alterar o Código do Método de Pagamento das Entradas de Razão do Cliente na localização italiana. |
Finanças |
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592903 |
"Link Doc. A data para a data de postagem" não está funcionando conforme o esperado na Localização Italiana. |
Vendas |
MX - México
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ID |
Título |
Área funcional |
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581460 |
Os campos "BaseDR" e "ImporteDR" estão exibindo valores incorretos no SAT XML gerados a partir de um pagamento (inserido em LCY) que paga parcialmente uma fatura de vendas postadas em moeda estrangeira. |
Finanças |
NL - Países Baixos
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ID |
Título |
Área funcional |
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581623 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha de pedidos de vendas com UOM alternativo, embora a Unidade Base de Medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
SE - Suécia
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ID |
Título |
Área funcional |
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579189 |
A mensagem de erro "Data de postagem fora do intervalo" será exibida se Deferrals e Acc Automático. O grupo é usado em um documento de compra na versão sueca. |
Finanças |
US - Estados Unidos
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ID |
Título |
Área funcional |
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603278 |
O Relatório Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório nº 317) não exibe corretamente o valor do desconto de pagamento de cada fatura de compra postada quando um valor de memorando de crédito postado excede o de qualquer fatura de compra postada. |
Compra |
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581623 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha de pedidos de vendas com UOM alternativo, embora a Unidade Base de Medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
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598660 |
Alterar o status das ordens de produção lançadas para concluídas da lista de pedidos de produção lançados gerará aviso para códigos variant ausentes, mas os pedidos são postados com Saída sem código variant necessário, apesar do aviso. |
Manufatura |
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599505 |
Os payables Diário linhas preenchem a coluna Nome do Fornecedor com a descrição da Conta G/L em vez de exibir apenas na coluna Descrição. |
Compra |
Resolução
Qual pacote de hotfix é necessário baixar
Essa atualização tem vários pacotes de hotfix. Selecione e baixe um dos seguintes pacotes, dependendo da versão country do banco de dados Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025.
Como instalar um Microsoft Dynamics 365 Business Central atualização local da Onda 1 da Versão 2025
Consulte Como instalar um Microsoft Dynamics 365 Business Central atualização da Onda de Lançamento 1 de 2025.
Pré-requisitos
Você deve ter Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 instalado para aplicar esse hotfix.
Mais informações
Confira mais informações sobre terminologia de atualização de software e Microsoft Dynamics 365 Business Central Versão 1 de 2025.
Status
A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos Microsoft listados na seção "Aplicável a".
