Atualização específicos do país para a Itália, que oferece suporte à geração de comunicação de pagamento do IVA trimestral em formato XML no Microsoft Dynamics AX

Este artigo se aplica ao Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 para Itália (IT).

Introdução

De acordo com a legislativas decreto n º 127/2015, arte. 1 e decreto Lei 78/2010, art. 21 que todas as empresas na Itália devem transmitir eletronicamente em XML formatar o pagamento periódico de IVA comunicação (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) trimestralmente .

Para atender a esse requisito legislativa novo funcionalidade existente do Dynamics AX Comunicação de imposto anual foi modificada.

Essa atualização introduz as alterações no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 que permitirá que os usuários em entidades legais na Itália para gerar comunicação de pagamento do IVA trimestral no formato XML.

Comunicação de pagamento de IVA trimestral orientação

O programa de instalação

A instalação para Comunicação de imposto anual válido até 1 de janeiro^STde 2017 não foi alterado. Fazer ele abrir Contabilidade > configuração > imposto sobre vendas > externo > instalação de comunicação de IVA periódica e selecione comunicação anual no campo tipo de comunicação .

Para configurar o uso de comunicação de pagamento do IVA trimestral o mesmo formulário Contabilidade > configuração > imposto sobre vendas > externo > comunicação periódico de IVA. Selecione comunicação trimestral no campo tipo de comunicação .

Adicione todas as marcas do esquema XSD que são aplicáveis para a sua empresa na tabela de configuração de campo . Conformidade com a ordem de adicionar marcas de acordo com o esquema é desejável, mas não necessariamente porque ele pode ser corrigido ao criar um relatório. Configuração de campo tabela campos Descrição:

Nome do campo	Descrição
Nível de relatório	Selecione um dos seguintes valores: Cabeçalho – se é a marca que você pretende adicionar o bloco de cabeçalho <Intestazione> do esquema. Comunicação – se é a marca que você pretende adicionar partes de cabeçalho <Frontespizio> comunicação do esquema. Dados de estatísticas
Identificação do campo	Digite o nome da marca de acordo com o esquema. Por exemplo: TotaleOperazioniAttive. Não Adicionar as seguintes marcas como essas marcas serão adicionadas automaticamente pelo sistema: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema – vazio valor CodiceFiscale – Código Fiscal a partir das informações da empresa AnnoImposta – o ano em que um usuário irá configurar uma caixa de diálogo formulário como parâmetro de entrada sobre a criação de um novo relatório. PartitaIVA - número de registro de impostos a partir das informações da empresa IdentificativoProdSoftware - nome do Software (Microsoft Dynamics AX) Mese – meses relacionados ao trimestre que um usuário irá configurar em um formulário de diálogo como um parâmetro de entrada sobre a criação de um novo relatório Trimestre – número de trimestre que um usuário irá configurar em um formulário de diálogo como um parâmetro de entrada sobre a criação de um novo relatório
Descrição	Adicione uma descrição de texto da marca.
Formato	Selecione um dos valores da combobox. Valor do campo correspondente será verificado automaticamente pelo sistema de acordo com as regras específicas descritas na tabela a seguir.
Cálculo	Selecione um dos seguintes valores: Manual – para o valor de marcas para que um usuário irá adicionar manualmente A transação de imposto – para as marcas de valores para os quais devem ser coletados de transações de imposto Total – para os valores de marcas para o qual devem ser calculados por uma fórmula composta de outros valores de campos (não Total). Crédito de IVA do ano anterior – marca CreditoAnnoPrecedente apenas Crédito de IVA do período anterior – marca CreditoPeriodoPrecedente apenas Débito de IVA do período anterior – marca DebitoPrecedente apenas
Valor	Esta coluna pode ser editada para campo com cálculo configurado para Manual. Insira um valor que será usado como um valor padrão. Marcas de módulo de bloquear o valor deve ser inserido para o mês.
Imposto	Selecione um dos seguintes valores: Base do imposto – para marcas que devem representar um valor tributável. Por exemplo: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Valor do imposto – para marcas que devem representar o valor do imposto. Por exemplo: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Sinal	Defina "1" se o valor deve ser representado como está. Defina "-1", se o valor deve ser inversed. Por exemplo, para as marcas: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Encargo do imposto	Marque esta caixa de seleção quando cálculo = a transação de imposto e imposto = valor do imposto se suponha que o valor do imposto calculado deve ser reduzido no valor do imposto não dedutível calculado. Por exemplo, para a marca IvaDetratta.

Descrição de formatos de campos

Formatar tipo nome (en UI-EUA)	Formatar tipo nome (interface do usuário-la)	Tipo	Regra
Código fiscal	Codice Fiscale	String	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Numérico	Numerico	Numérico	Use ',' como separador decimal
Sinalizador	Sinalizador	Boolean	"0" ou "1"
Envio de compromisso	Impegno presentazione	Integer	"1" ou "2"
Código de encargo	Codice carica	Integer	[1], [2] [3], [4], [5], [6], [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]
Data	Dados	Data	(Ela) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
Registro de IVA	Partita IVA	String	11 símbolos
String	StringA	String	0..16 símbolos
Eventos excepcionais	Eventi eccezionali	Integer	[1], [9]
No mês passado	Ultimo mese	Integer	[1], [2] [3], [4], [5], [6], [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99]

Configuração adicional para campos com o tipo de cálculo é definido para Total.

A configuração adicional para campos com o tipo de cálculo configurada para Total permite calcular automaticamente valores de marcas que devem representar um resultado calculado por uma fórmula composta de outros valores de campos (não Total).

Selecione no campo tabela de configuração de tabela que uma linha relacionada um valor de campo para o qual deve ser calculado, abra a guia Valor Total e preencher a tabela:

Nome do campo

Descrição

Sinal

Defina "1" se o valor deve ser levado em conta como está.

Defina "-1", se o valor deve ser inversed.

Identificação do campo

Selecione um nome de marca o valor relacionado que deve ser levado em conta. Marcas com o tipo de cálculo configurada para Total não podem ser selecionadas aqui.

Por exemplo:

Nome do campo

Exemplo de fórmula

IvaDovuta,

Sinal	Identificação do campo
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

A mesma fórmula para IvaDovuta but sinal na tabela de configuração de campo deve ser configurada "-1"

ImportoDaVersare

Sinal	Identificação do campo
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

A mesma fórmula para ImportoDaVersare , mas sinal na tabela de configuração de campo deve ser configurada "-1"

Configuração adicional para campos com o tipo de cálculo é configurado para as transações de imposto.

Permitir a configuração adicional de campos com o tipo de cálculo configurado para as transações de imposto para calcular automaticamente valores de marcas que devem representar valores com base em transações de imposto. Por exemplo, tags: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Selecione no campo tabela de configuração de tabela que uma linha relacionada um valor de campo para o qual deve representar um valor tributável ou o valor do imposto, abra códigos de imposto sobre guia selecionada e preencher a tabela:

Nome do campo	Descrição
Código de imposto sobre vendas	Selecione um código de imposto sobre vendas de um transações de imposto de tabela de códigos de imposto pelo qual deve ser levado em conta.

Clique em um botão de exceções para configurar as contas principais que devem ser excluídos da consulta.

Clique em botão de consulta no menu na parte superior do formulário de configuração e consulta de instalação como a seguir:

Nome do campo

Descrição

Direção de imposto sobre vendas

Selecione a direção do imposto sobre vendas que um assunto para uma tag selecionada.

Por exemplo:

para direção de imposto sobre vendas de TotaleOperazioniAttive de marca pode ser definida para "venda de imposto sobre vendas a pagar, isenta de imposto"
para direção de imposto sobre vendas de TotaleOperazioniPassive de marca pode ser definida para "imposto sobre vendas a receber"

Configurar sequências numéricas para Comunicação de pagamento do IVA trimestral

Abrir Contabilidade geral > Configuração > parâmetros da contabilidade, abra a guia sequências numéricas e configure uma nova sequência numérica para referência de comunicação de imposto ID XML . É preferível configurar um comprimento de sequência numérico para 5 e formato # # # como este número de sequência será usada como parte do nome do arquivo.

Criar relatório de pagamento de IVA periódico

Você pode criar Comunicação de imposto anual válido até 1 de janeiro^STde 2017 anteriormente como o mecanismo de geração e formato não foram alteradas. Fazer ele abrir Contabilidade > relatórios > externo > comunicação de IVA periódico. Clique o botão criar na parte superior do formulário de comunicação periódico de IVA e a instalação de um ano para o qual pretende criar um novo relatório. Deixe o quarto campo preto. Clique em OK. Sistema irá criar um novo relatório de comunicação de imposto anual de acordo com regras predefinidas para esse tipo de comunicação de IVA periódico.

Para criar um novo uso de comunicação de pagamento do IVA trimestral, o mesmo formulário Contabilidade > relatórios > externo > comunicação de IVA periódico. Clique o botão criar na parte superior do formulário de comunicação periódico de IVA e instalação um ano e um trimestre para o qual pretende criar um novo relatório. Clique em OK. Sistema irá criar um novo relatório de comunicação de pagamento do IVA trimestral de acordo com regras predefinidas para esse tipo de comunicação de IVA periódico.

Clique o botão Abrir no menu formulário, na parte superior para abrir o relatório criado.

Este formulário representa o relatório criado refletindo blocos de esquema diferente em diferentes guias:

Nome da guia	Descrição
Cabeçalho trimestral	Este bloco inclui todos os campos que foram instalação com nível de relatório = cabeçalho. Relacionados a marcas serão incluídas no bloco XML na marca Intestazione.
Comunicação	Este bloco inclui todos os campos que foram instalação com nível de relatório = comunicação. Relacionados a marcas serão incluídas no bloco XML na marca Frontespizio.
Linhas de relatório	Este bloco inclui todos os campos que foram instalação com nível de relatório = Accountinf dados. Relacionados a marcas serão incluídas no bloco XML na marca módulo.

Cada uma das três guias permitem que o usuário exclua manualmente ou adicionar novas marcas e mover marcas acima e abaixo de acordo com a necessidade de esquema. Você pode alterar os valores dos campos com o tipo de cálculo = Manual.

As seguintes marcas não serão incluídas no arquivo XML:

Se cálculo digitar = Manual e valor = 0,00 ou vazio,
Se cálculo digitar = Total e o valor é negativo.

Gerar comunicação de pagamento do IVA trimestral

Para gerar um arquivo XML para uma comunicação de pagamento do IVA trimestral, selecione um relatório na Contabilidade > relatórios > externo > comunicação periódicos de IVA, botão Exportar para no menu formulário, na parte superior e preencha os campos:

Nome do campo

Descrição

Nome do Arquivo

Digite o caminho e o nome para o arquivo XML. O sistema gerar automaticamente o nome do arquivo de acordo com a regra específica e levando em consideração a sequência numérica configurada em geral paraments de razão para comunicação de imposto ID XML referência.

Esquema de dados de estatísticas

Selecione um dos seguintes valores:

Trimestre em – se você deseja gerar um arquivo XML com um módulo bloco relacionados para o trimestre selecionado.
Mês – se você deseja gerar um arquivo XML com três , módulo blocos relacionados a três meses do trimestre selecionado.

Clique em botão de Okey para gerar um arquivo.

Para cancelar uma caixa de seleção exportados no relatório clique botão Excluir exportar no menu do formulário.

Para excluir um relatório, selecione-o e use uma combinação de teclas de atalho de Teclas Alt + F9.

Mais informações

Informações sobre o hotfix

Um hotfix compatível foi disponibilizado pela Microsoft. Há uma seção "Download de Hotfix disponível" na parte superior deste artigo da Base de Conhecimento. Se você estiver encontrando um problema baixando instalando esse hotfix ou outras dúvidas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode contatar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Em alguns casos, as taxas cobradas para suporte a chamadas podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.