Atualizações para o 012 de layout de ICMS EFD do SPED brasileiro/IPI para 2018 no Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Resumo

Este artigo descreve uma atualização específica do país para o Brasil em relação à geração de layout do SPED EFD ICMS/IPI 012 aplicável para o 2018 no Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Visão Geral

Este novo recurso normativo aborda as alterações na declaração de imposto ICMS/IPI do SPED EFD introduzida pela 012 de layout aplicável para 2018.

  • Ajuste de imposto IPI por nota fiscal

  • Alterações nos seguintes registros:

    • 0000: atualização de versão (COD_VER).

    • D100: novos campos incluídos, COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST.

    • E530: Update no campo IND_DOC que representa a origem do ajuste para o imposto IPI.

    • E531: novo registro e filho relacionado são incluídos para relatar os ajustes do documento fiscal para impostos IPI.

    • K220: novo campo incluído, QTD_DEST (movimento da quantidade do produto de destino).

Parâmetros do demonstrativo de imposto ICMS/IPI do SPED EFD

A nova versão de layout 1,1 (012) está incluída nos livros fiscais > configurar declarações de imposto > > SPED Fiscal > parâmetros de configuração > abertos.

Observação Esta nova versão de layout só é aplicável para a data de transações de janeiro de 2018.

Configuração de código de ajuste de imposto IPI

Como o governo introduziu a opção de relatar ajustes de imposto IPI em nível de linha de documento fiscal, os usuários poderão configurar códigos de ajuste de IPI para esse tipo de opção.

  1. Navegar pelos livros fiscais > configurar > códigos de ajuste de imposto > tabela de códigos de ajuste de IPI

  2. Selecionar ou criar um código de ajuste de IPI

  3. Tipo de ajuste

    1. Geralmente Habilite essa opção para criar um código de ajuste de IPI geral.

    2. Documento fiscal. Habilite essa opção para criar código de ajuste de IPI por nota fiscal.

ObservaçãoOs ajustes para notas fiscais só se aplicam à versão de layout 012. Esta nova opção não valida a nota fiscal de IPI ajustments introduzida em outras versões de layout do SPED.

Registrar o ajuste de imposto IPI

Para resolver as inconsistências nas avaliações de imposto IPI, introduza as transações de ajuste de IPI com as seguintes etapas:

  1. Livros fiscais > diários > formulário ajuste de imposto geral/benefício/incentivo , clique em novo.

  2. Selecionar o estabelecimento fiscal e o tipo de imposto

  3. Selecione o tipo de ajuste:

    1. Geral. Quando esta opção é selecionada, o tipo de fonte e o número do processo são habilitados para seleção, pois essas informações são obrigatórias como obrigatórias. 

    2. Documento fiscal. Quando essa opção estiver selecionada, será necessária a transação de linha do documento fiscal. Antes de lançar a transação de ajuste, clique em funções > documento fiscal para identificar a linha da nota fiscal relacionada a ser ajustada.  

Gravar D100

Os novos campos a seguir estão incluídos como parte da versão de layout 012 para relatar o Record D100:

COD_MUN_OR: Código do IBGE de onde o serviço é emitido (fonte). Endereço postal de terceiros > código de cidade > código do IBGE. Quando a empresa estrangeira (<> BRA) o valor fixo 9999999 é atribuído.

COD_MUN_DEST: código do IBGE de onde o serviço é fornecido (destino). Endereço postal do estabelecimento fiscal > código de cidade > código do IBGE. Quando a empresa estrangeira (<> BRA) o valor fixo 9999999 é atribuído.

Informações sobre o hotfix

Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do centro de download da Microsoft.

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Necessidade de reinicialização

Você deve reiniciar o serviço do servidor de objetos de aplicativo (AOS) depois de aplicar o hotfix.

Se você estiver encontrando um problema ao baixar, instalar este hotfix ou ter outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, acesse o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, acesse um dos seguintes websites da Microsoft:

Parceiro

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Consumidores

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos geralmente incorridos nas chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos normais de suporte serão aplicados a quaisquer dúvidas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Uso para obter outras considerações.

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