Introdução
O Brasil estados RS, SP e SC definidas e implementadas um novo processo para calcular e criar relatórios de compensação e a restituição dos valores de imposto ICMS-ST em operações internas aos consumidores finais quando mercadorias são adquiridas no imposto regime de substituição (ICMS-ST). Esse processo é aplicável para varejistas e empresas varejistas não
Como regra geral, do contribuinte deve determinar em base mensal, a diferença entre o valor do ICMS-ST calculados em notas fiscais de entrada e o valor do ICMS-ST calculado em notas fiscais de saída ao consumidor final. Outras exceções e específicas as regras podem se aplica dependendo da definição do estado
Isso diferença é denominada: ajuste de ICMS-ST, porque essa correção foi ser positivo (+) ou negativo (-) e ele devem ser relatado no SPED Fiscal ou outro declarações de imposto relacionados.
Exemplo de nível alto
Compra - nota fiscal de entrada BC ICMS ST = 80,00
Calculado de ICMS-ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Vendas - valor Base da nota fiscal de saída = 90,00
A partir de ICMS-ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20
Valor do ICMS ST para complementar = R$ 16,20 (ICMS ST eficaz) - R$ 14,00 ICMS ST (de compra) = R$ 2,20 (> 0,00)
Ou
Compra - recebimento de nota fiscal BC ST = 80,00
ICMS-ST calculado = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Venda - nota fiscal de saída Valor base = 70,00
Partir de ICMS-ST = 70,00 * 18% = R$ 12,60
Valor do ICMS ST para a restituição= R$ 12,60 (ICMS ST efetivo) - R$ 14,00 ICMS ST (de compra) = R$ -1,40(< 0,00)
Visão Geral
Implementação do estado de são Paulo
Nova declaração de imposto chamada CAT 1219 foi introduzida por estado de SP em que o as empresas devem enviar uma declaração de imposto de ICMS-ST em uma base mensal de imposto complemento e restituição de valores de ICMS-ST.
O arquivo de instrução é gerado com base na versão 1.1.0 de orientação documento de layout.
Escopo
A instrução de gato 1218 inclui a geração de registros a seguir:
Registro de 0000 – abertura de instrução e identificação de contribuinte e Identificação do participante
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Número |
Campo |
Descrição |
||||||||
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01 |
REG |
Contendo texto fixo "0000" |
||||||||
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02 |
PERIODO |
Período de relatório |
||||||||
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03 |
NOME |
Nome da entidade de negócios |
||||||||
|
04 |
CNPJ |
Número de registro da entidade o CNPJ |
||||||||
|
05 |
IE |
Registro do estado da entidade |
||||||||
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06 |
COD_NUM |
Código do IBGE |
||||||||
|
07 |
COD_VER |
Código de versão do layout. Preenchido manualmente a execute relatórios. |
||||||||
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08 |
COD_FIN |
Código da finalidade do arquivo, preenchido manualmente no relatório de execução:
|
Registro 0150 -TABELA PARTICIPANTE
Somente participantes com transações no período. um registro por participante
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Número |
Campo |
Descrição |
|
01 |
REG |
Contendo texto fixo "0150" |
|
02 |
COD_PART |
Código de identificação do participante |
|
03 |
NOME |
Nome pessoal ou comercial das participante. |
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04 |
COD_PAIS |
Código do país do participante |
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05 |
CNPJ |
O CNPJ do participante |
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06 |
CPF |
CPF do participante |
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07 |
IE |
Registro de estado do participante |
|
08 |
COD_MUN |
Código do IBGE |
Registro 0200 -TABELA DE IDENTIFICAÇÃO ITEM
Somente itens com operações de registro 1100. Uma linha por item.
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Número |
Campo |
Descrição |
|
01 |
REG |
Contendo texto fixo "0200" |
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02 |
COD_ITEM |
Código de item |
|
03 |
DESCR_ITEM |
Item Descrição |
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04 |
COD_BARRA |
Código de barras do produto |
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05 |
UNID_INV |
Unidade de medida de estoque |
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06 |
COD_NCM |
Código de classificação fiscal |
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07 |
ALIQ_ICMS |
Taxa ICMS aplicável para o item operações internas |
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08 |
CEST |
Código de especificador de substituição de imposto |
Registro 1050 – saldo REGISTRO
Total valor (posição do estoque inicial e a posição de estoque final) de registros 1100
Uma linha para cada item do arquivo.
Informações é extraído do Presumed saldos de impostos.
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Número |
Campo |
Descrição |
|
01 |
REG |
Contendo texto fixo "1050" |
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02 |
COD_ITEM |
Código de item de acordo com o registro 0200 |
|
03 |
QTD_INI |
Quantidade do item inicial no início do período |
|
04 |
ICMS_TOT_INI |
Valor inicial acumulada do total do ICMS do suporte do contribuinte, calculado para o item na início do período |
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05 |
QTD_FIM |
Quantidade do item final na final do período |
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06 |
ICSM_TOT_FIM |
Valor acumulado de final de o total de ICMS suportado pelo contribuinte, calculado para o item em o final do período |
Registro 1100 – REGISTRO DE DELAILS SALDO
Detalhes do Fiscal eletrônico documentos.
É as informações obtidas do Guias de saída e de entrada do formulário Presumed impostos
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Número |
Campo |
Descrição |
|
01 |
REG |
Texto fixo contendo "1100" |
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02 |
CHV_DOC |
Nota Fiscal eletrônica ACCESSKEY |
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03 |
DATA |
Data da nota fiscal |
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04 |
NUM_ITEM |
Número sequencial do item na nota Fiscal eletrônica |
|
05 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação: 0-entrada; 1-saída |
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06 |
COD_ITEM |
Código de item de acordo com o registro 0200 |
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07 |
CFOP |
Código fiscal de operação e de provisão |
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08 |
QTD. |
Quantidade do item - não há valores negativos para Retorna; sempre positivo |
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09 |
ICMS_TOT |
Valor total do ICMS suportado pelo contribuinte em notas fiscais de entrada |
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10 |
VL_CONFR |
ICMS e ICMS ST valor para saída fiscal documentos |
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11 |
COD_LEGAL |
Código da estrutura Legal da hipótese de Reembolso ou complemento de ICMS ST Descritas abaixo na tabela. |
|
Código |
Hipótese da restituição ou complemento de ICMS ST |
Observação |
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1 |
Operação onde a restituição ou complemento de ICMS ST é aplicável a hipótese do Item I do artigo 269 do RICMS |
De saída Nota fiscal ao consumidor final - ICMS ST [60] |
|
|
2 |
Operação onde é aplicável na hipótese da restituição do ICMS ST Item II do artigo 269 do RICMS |
De saída Nota fiscal de estoque diminuir CFOP 5.927 / outros - ICMS CST [90] (Geração de fato não ocorreu) |
|
|
3 |
Operação onde a restituição do ICMS ST é aplicável na hipótese de Item III do artigo 269 do RICMS |
De saída Nota fiscal -ICMS CST [30] (Isento ou não mais detalhes) |
|
|
4 |
Operação onde a restituição do ICMS ST é aplicável na hipótese de Item IV do artigo 269 do RICMS |
De saída Nota fiscal para outro estado - ICMS ST [60] (interestaduais) |
|
|
0 |
Operação onde a restituição ou complemento de ICMS ST não é aplicável |
Outros Notas fiscais de saída ICMST <> [60] (não classificar para códigos de 1 a 4) |
Rio Grande Sul (RS) implementação do estado
Por meio do decreto 54308/2018 de RS neste estado estabelece a procedimento para calcular e informar o complemento ou a restituição de imposto de ICMS-ST valor para os colaboradores (os varejistas e não os varejistas) que executam atividades com mercadorias sujeitas ao regime de substituição de imposto (ICMS-ST)
O estado definiu dois processos, um para as empresas de varejo e outro em empresas de varejo não.
Escopo
O valor do ICMS-ST calculado para complementar e a restituição são relatados no SPED Fiscal do ICMS-ST sob o registro 1900 e ajuste relacionado registra os 1921, 1923 e outros desde que considere o estado Esse processo como uma avaliação sub de ICMS-ST
Empresas não-varejo
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Registros |
Nível |
Descrição |
Comentário |
Parâmetros do RS estado |
|
1001 |
1 |
Bloco de abertura 1 |
|
Quando ativar o bloco 1900 |
|
1900 |
2 |
Indicador de apuração de imposto ICMS-ST sub |
|
Imposto de sub indicador de avaliação e descrição |
|
1910 |
3 |
Reserva período de |
|
|
|
1920 |
4 |
TOTAIS valores |
Resumo de registros 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS001920 |
O ajuste transação que resume todo o valor efetivo ICMS de:
Tipo de imposto = ICMS e/ou ICMS-ST |
Ajuste código de débito para notas fiscais de saída |
|
1923 |
6 |
Registros de 1: n |
Detalhes do saída fiscal documentos por item ou consolidados por nota fiscal |
Consolidar registro de 1923 |
|
1921 |
5 |
RS021922 |
O transação de ajuste que resume a Valor de ICMS-ST ou ICMS presumed quantidade (quando não sai do ICMS-ST) de notas fiscais de entrada com ICMS-ST = 60 e relacionados a nota fiscal de saída acima Observação: Notas fiscais de entrada de itens relatados no registro 1921-RS001920 somente. |
Ajuste código de crédito para notas fiscais de saída |
|
1923 |
6 |
Registros de 1: n |
Detalhes do fiscal recebido documentos por item ou consolidados por nota fiscal |
Consolidar registro de 1923 |
|
1921 |
4 |
RS041921 ou RS011921 |
O ajuste transação de complemento ou restituição |
Código de ajuste de complemento reverter ou restituição inverso |
|
E220 |
RS101921 |
O ajuste transação criada ao relatório no E220 |
Código de ajuste de E220 de complemento |
|
|
E111 |
RS011021 |
O ajuste transação criada ao relatório no E111 |
Código de ajuste de E111 de restituição |
Empresas de varejo
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Registros |
Nível |
Descrição |
Comentários |
Parâmetros do estado RS |
|
1001 |
1 |
Bloco de abertura 1 |
|
Quando habilitar Bloco 1900 |
|
1900 |
2 |
Indicador de imposto de sub de ICMS-ST avaliação |
|
Indicador de avaliação de imposto sub e Descrição |
|
1910 |
3 |
Período de escrituração |
|
|
|
1920 |
4 |
Valores totais |
Resumo de registros 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS021921 |
Crédito: Transação de ajusteque resume a quantidade de ICMS-ST ou ICMS valor presumido de imposto (quando não existeICMS-ST) de todos notas fiscais de entrada recebidas no período (são aqueles que não são usado na saída e código de tributação = 60 (CST) Recebido e aprovado no período de escrituração |
Código de ajustede crédito para notas fiscais de entrada |
|
1923 |
6 |
Registros de 1: n |
Detalhes da entrada fiscal documentos por item ou consolidados por nota fiscal |
Consolidar o registro 1923 |
|
1921 |
5 |
RS021920 |
Crédito do estoque .O ajuste transação para registrar o crédito de estoque . Esse valor é calculado Presumed imposto formulário Saldo em apuração de imposto ICMS-ST na relação de abertura de estoque saldo. Como Esse ajuste deve ser informada 3 parcelaso campo DESCR_COMPL_AJ no registro 1921, apresenta o seguinte texto: "Valor adjudicado nos termos do Art RICMS, Livro III. 25-A, I, nota 05, 1/3"
|
Código de ajuste de crédito de estoque |
|
1921 |
5 |
RS011920 |
Crédito reversa l.Transação de ajuste que resume o imposto de ICMS de nota fiscal de saída para não final código do consumidor e tributação = 60 e/ou para consumidor final com ICMS = <> do código de tributação não tributáveis ou isentos 60 |
Código de ajuste de reversão de crédito |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Débito : Transação de ajuste resume as notas fiscais de saída de ICMS efetivo (CFOP 5 *) tde consumidor final, o código de tributação = 60
|
Código de ajuste paradébito de notas fiscais de saída |
|
1923 |
6 |
Registros de 1: n |
Detalhes de saída fiscais documentos por item ou consolidados por nota fiscal |
Consolidar o registro 1923 |
|
1921 |
5 |
RS041921 |
A transação de ajuste de complemento ou a restituição |
Código de ajuste de reversão de complemento ou Restituição inversa |
|
1926 |
5 |
Pagamento ICMS-ST |
Igual a E250. Este registro de é gerado quando não há valor para coletar e pagamento de imposto ICMS-ST avaliação (compensação)
|
|
|
E220 |
RS101921 |
Criado para a transação de ajuste relatório de E220 |
Código de ajuste de complemento E220 |
|
|
E111 |
RS011021 |
Criado para a transação de ajuste relatório de E111 |
Código de ajuste da restituição E111 |
Estado de Santa Catarina (SC) implementação
Por meio da Portaria SEF n º 396/2018 isso estado estabelece o procedimento para calcular e informar o complemento ou a restituição do valor do imposto ICMS-ST para os colaboradores (os varejistas e não-os varejistas) que executam atividades com mercadorias sujeitas a substituição de imposto regime (ICMS-ST)
Escopo
|
Bloco |
Descrição |
|
0 |
Abertura, identificação e referências |
|
H |
Posição de estoque |
|
2 |
Outras informações Estrutura:
|
|
9 |
Controle e fechamento arquivo |
Os seguintes registros são check-out escopo: 2112 (notas fiscais de saída geradas por ECF) e 2131
Informações adicionais
O programa de instalação
Navegue até Fiscal livros > Configuração > Fiscal parâmetros por estado de livros, em seguida, selecione o estado appropriated (SC SP. ou RS)
Imposto presumido
Cálculo de imposto Presumed algoritmo de: selecione o appropriated método para calcular o ICMS presumido -ST imposto quando as notas fiscais para consumidor final e não-final de saída serão gerados e lançados no Dynamics AX. Esse parâmetro é usado para preencher o relacionados marcas quando fiscal NFe modelo de documento
-
Última compra: usar informações de notas fiscais de entrada mais recentes lançadas no período de SPED Presumed imposto algoritmo de cálculo: selecione o método para calcular o ICMS-ST presumido de appropriated Apuração de imposto ICMS-ST criada no módulo de livros fiscais.
-
Média : Calcular o valor médio de notas fiscais de entrada. Isso método deve ser selecionado para o estado de SP ou SC
-
Última compra : Usar informações de notas fiscais entradas mais recentes, lançado na período. Este método deve ser selecionado para o estado de RS
Imposto de sub de ICMS-ST avaliação no estado RS
No caso de estado RS desde as quantidades e os detalhes sobre o cálculo de ICMS-ST remunerações e restituição são relatados no SPED fiscal sob a registros de 1900 e relacionados. Configuração adicional é necessária para automaticamente Criar transações de ajustes estabelecidas pelo 54308/2018 decreto.
-
Bloco 1900: Habilita a geração de registros de imposto da sub de ICMS-ST avaliação detalhada na seção escopo
-
De imposto sub indicador de avaliação: selecionar o tipo de indicadores disponível identificar a apuração de imposto sub
-
De imposto sub Descrição de avaliação: apresentar uma descrição complementar da apuração de imposto sub relatada no registro de 1900 em campo (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
Nome do diário: Selecione o diário usado para criar e lançar o Apuração de imposto de compensação e a restituição.
-
Crédito de de notas fiscais de entrada: selecione o código de ajuste relacionado a legislação estabelece para esse tipo de ajuste.
-
Débito de de saída notas fiscais: selecione o código de ajuste relacionadas a legislação estabelece para este tipo de ajuste de
-
De varejo empresa: ativar esta caixa de seleção se o principal atividade de negócios sobre esse estado é Retail. Caso contrário, desative a caixa de seleção.
-
Crédito de reversão de: selecione o código de ajuste relacionadas a legislação estabelece para este tipo de ajuste de
-
Crédito de de estoque: selecione o código de ajuste relacionadas a legislação estabelece para este tipo de ajuste de
-
Complemento de (inversa): código de ajuste de Selecione relacionados a legislação estabelece para este tipo de ajuste de
-
a restituição (inversa): Código de ajuste de Selecione o relacionado a legislação estabelece para este tipo de ajuste de
-
Complemento de (E220 E210): Selecione o código de ajuste relacionadas a legislação estabelece para este tipo de ajuste. Quando esse ajuste está sendo criado apuração de imposto ICMS-ST será atualizado também
-
Restituição de (E111): Selecione o código de ajuste relacionadas a legislação estabelece para este tipo de ajuste. Quando esse ajuste está sendo criado o ICMS apuração de imposto será atualizada, pois são de crédito só é permitido na apuração de imposto ICMS.
-
Consolidar Registro 1923. Ativar esta caixa de seleção se desejar consolidar ou relatório registro 1923 por nota fiscal (nenhum item detalhadas). o campo 08 COD_ITEM será leaved em branco.
Etapas de reprodução
Apuração de imposto ICMS-ST
Antes de prosseguir com a geração de instrução para cada estado, você necessidade de criar um período fiscal de escrituração para o mês, o imposto de ICMS-ST avaliação para os relacionados estado e calcular os saldos se aplicam o estado.
Abrir Livros fiscais > comum > apuração de imposto > ICMS-STe Clique em Saldo de impostos Presumed.
O formulário inclui campos que são necessários para fins de relatórios: Item de código, descrição do produto, medida de unidade de estoque, as quantidades, ICMS e Os impostos de ICMS ST e valores base por unidade de estoque e os totais.
Em o Saldo de impostos Presumed , clique em Calcular estoque saldos. Sistema calculará o Saldo inicial e o de fechamento Saldo e mostrar os números por número de Item.
Cálculo de saldo inicial função funciona como a seguir:
-
Valida se os impostos presumidos saldo para período anterior existem. Se nenhum desses saldos observado, em seguida, inicia o cálculo; Caso contrário, o procedimento considera os números do período anterior.
-
Seleciona todos os itens em estoque que houver transações antes do período.
-
Calcula a quantidade de cada item selecionado no primeiro dia da período.
-
Localiza última compra para cada item com a transação de imposto ICMS-ST.
-
Usando os valores de impostos da última compra e converter a compra unidade de estoque, calcula o valor ICMS e ICMS-ST para a mão Quantidade em estoque.
Cálculo do balanço de fechamento . Só aplicável Controladora de armazenamento de estado
-
Exclui os saldos de impostos presumido antiga para o período, exceto os registros que são usados para o próximo período (esses valores serão atualizados; todos os outros os valores serão recalculados).
-
Seleciona todos os itens em estoque que houver transações em o período.
-
Para cada pesquisa de item para o saldo de impostos presumido no anterior períodos para obter quantidade do saldo inicial, caso contrário, seria zero.
-
Seleciona todas as notas fiscais recebidas no período, resume Imposto ICMS/ICMS-ST valores e resume as quantidades de itens.
-
Calcula o valor médio por unidade resumindo os totais de ICMS/ICMS-ST valores de todos os documentos e dividindo pela quantidade de resumida na Esses documentos.
-
Seleciona todas as notas fiscais de saída e resume suas quantidades. Calcula os valores de imposto ICMS/ICMS-ST usando o valor médio que foi calculado na etapa 5.
-
Calcula o fechamento equilibrar volumes e quantidades usando os valores da períodos anteriores e somas de documentos recebidos e enviados do atual período. As somas foram calculadas na etapa 4 e 6, respectivamente.
Imposto presumido cálculo
Uma vez que os saldos são calculados (pela primeira vez), abra a Presumed impostos formulário e clique em Calcular presumed imposto.
O formulário inclui campos que são necessários para fins de relatórios e cada guia inclui as notas fiscais relacionadas que são aplicáveis remuneração e a restituição de acordo com os critérios do estabelecido por lei estadual.
-
De saída Guia de : número da Nota Fiscal, código do item, a medida da unidade de estoque, quantidades de ICMS e ICMS ST taxas, imposto ICMS e ICMS ST e valores base do imposto e calculados impostos presumidos.
-
Entrada Guia de : unidade de estoque de data, código do item e o número de Nota Fiscal medida, quantidades e valores de impostos e a base ICMS e ICMS ST.
-
De crédito estorno.Só é aplicável para o estado de RS. Notas fiscais de saídapara código de consumidor e tributação não-final = 60 e/ou ao consumidor final com ICMS = código de tributação de isenção ou não tributável <> 60
Cálculo de imposto Presumed - Algoritmo médio funciona a seguinte:
-
Seleciona todas as linhas de todas as notas fiscais de saída atual período.
-
Para cada item dessas linhas seleciona todas as linhas de fiscal recebido todas as documentos com o mesmo código de item no período atual. E, em seguida, calcula valor do imposto ICMS/ICMS-ST médio.
-
No caso de nenhum documento recebido no período e o correspondente registro nos saldos de impostos presumido é levado em consideração.
Observação para SP. Para vendas notas fiscais complementares e ordem de compra retorna os valores médios não são calculados, os valores de notas fiscais originais são considerado somente.
Gerar ajustes
Use este botão para RS estado para gerar o ajuste de imposto relacionados a ser relatado no SPED Fiscal.
Dependendo do tipo de negócios da empresa (comercial ou não comercial), o Dynamics AX gerará os ajustes relacionados:
-
Débito de saída notas fiscais
-
Crédito de entrada notas fiscais
-
Crédito do estoque posição (saldo). Esse ajuste de imposto será criado uma vez e dividir em 3 parcelas.
-
Reversão de crédito.
-
Remuneração e restituição (reversão)
-
Remuneração no registro E220
-
Restituição no registro E111
Observação: Depois que você pressionou o botão Gerar ajuste , não há nenhum para voltar ao estado inicial. Você deve reverter manualmente o ajuste transação criada durante a execução desta opção de registro E220 ou E111. Os outros ajustes relacionados para crédito de débito, crédito, crédito do estoque e reversão de são criadas somente para fins de SPED fiscais. Você poderá não conseguir Consulte essas transações desde são salvos em uma tabela temporária.
Geração de demonstrativos
Estado de SP
Navegue até livros fiscais > comum > período de escrituração e na guia de declarações de imposto clique CAT 4218 SP. Isso instrução também está disponível na apuração de imposto ICMS-ST para o estado de SP.
-
Nome do arquivo – Digite o caminho onde o arquivo deve ser salvo e o nome da arquivo de texto.
-
Versão de layout – Selecione a versão.
-
Tipo de arquivo – Selecione uma das opções disponíveis para o tipo do arquivo:
-
-
Regular
-
Intimation específico
-
Substituto
-
O arquivo de texto gerado deve ser validado pela primeira vez usando a autoridade de imposto aplicativo e uma vez o arquivo foi aprovada com êxito será capaz de Envie autoridades de imposto.
Estado do RS
Navegue até livros fiscais > comum > período de escrituração e na guia de declarações de imposto clique SPED fiscal. Isso instrução também está disponível na apuração de imposto ICMS-ST para o estado de RS.
Apresentar os parâmetros normais que normalmente são introduzidos para gerar a instrução do SPED Fiscal. Para gerar os registros relacionados e 1900 Você deve reproduzir as seguintes etapas:
-
Criar e sincronizar ao período de escrituração relacionados
-
Sincronizar o inventário se aplica os critérios para colocar o crédito de saldo do estoque.
-
Criar ou atualizar apuração de imposto ICMS-ST para o estado de RS
-
Calcular os saldos de impostos Presumed (se aplicável)
-
Calcular imposto Presumed
-
Gere ajustes. Clique no botão Gerar ajuste em Presumed formulário de imposto
-
Conclua as atividades de resto ou as etapas relacionadas ao imposto ICMS-ST avaliação
-
Gere declaração SPED Fiscal como de costume.
Estado de SC
Navegue até livros fiscais > comum > período de escrituração e na guia de declarações de imposto , clique em DRCST SPED. Essa instrução também está disponível na apuração de imposto ICMS-ST para o estado de SC
-
Nome do arquivo – Digite o caminho onde o arquivo deve ser salvo e o nome da arquivo de texto.
-
Tipo de arquivo – Selecione uma das opções disponíveis para o tipo do arquivo:
-
-
Regular
-
Substituto
-
Esse arquivo é enviado usando webservices e exigem um certificado. Uma vez recebida a mensagem de retorno com o resultado da validação de governo, a resposta é salvo no mesmo local onde o arquivo foi gerado.
Informações sobre o hotfix
Como obter o Microsoft Dynamics AX atualiza arquivos
Essa atualização está disponível para download manual e instalação do Microsoft Download Center.
ICMS Fiscal SPED IPI - decreto 54.308/18 – RS no Microsoft Dynamics AX2012 R3
Baixe a atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Complemento de ICMS-ST e o reembolso declaração de SP estado - CAT 42/18 no Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Baixe a atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Complemento de ICMS-ST e o reembolso declaração de estado SC - declaração DRCST no Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Faça o download atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3
As seguintes correcções adicionais são necessárias para a declaração de DRCST:
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados Para aplicar esse hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3Requisito de reinicialização Você deve reiniciar o Application Object Server (AOS) de serviço após aplicar o hotfix.
