O governo planeja introduzir um novo imposto chamado "Imposto sobre & Imposto sobre Serviços (GST)" de 01-Jul-2017. O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos. Consulte GST White Paper Março de 2021 para obter detalhes.

Visão Geral

GST proposto

  • O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.

  • É uma imposição de imposto baseada em destino/consumo que é paga no estado em que os bens e serviços são consumidos.

  • Ele é cobrado e coletado na adição de valor em cada estágio do processo de produção ou distribuição (todos os pontos na cadeia de fornecimento).

  • O fornecedor pode aproveitar o crédito de imposto de entrada pago na aquisição de bens ou serviços.

Componentes do GST

Componente

Cobrado por 

Aplicável em

GST Central (CGST)

Centro

Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia.

GST de estado (SGST)

Estados

Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia

GST integrado (IGST)

Centro

Fornecimento entre estados de bens ou serviços, Exportações e Importações.

Bens fora do Gamut do GST

  • Produtos de petróleo e Álcool para consumo humano são propostos para serem mantidos fora da alçada do GST. Produtos de petróleo serão trazidos para a rede GST em um estágio posterior.

  • O imposto de consumo central continuará em produtos de petróleo. Os estados continuarão a impor imposto sobre vendas no estado sobre produtos de petróleo e álcool para consumo humano.

  • Os produtos de tabaco estarão sujeitos ao imposto excise juntamente com o GST.

Recursos & correções incluídas nesta versão

Os seguintes recursos & correções estão incluídos nesta versão

CRs:

  • Cálculo de limite TCS & TDS com base no PAN  

Informações de referência

Referência Não.

390380

Área do Produto

Gestão financeira

Descoberto em

Microsoft Dynamics NAV 2016 IN

Título

Cálculo de limite TCS & TDS com base no PAN

Lançado em

 25 de fevereiro de 2021  

Aviso importante para clientes

Recomendamos que você entre em contato com seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar service packs ou hotfixes. É importante verificar se seu ambiente é compatível com o(s) service pack(s), hotfix(es) ou download(s) que está sendo instalado. Um service pack, hotfix ou download pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com suas soluções do Microsoft Dynamics.

Aviso importante para parceiros

De acordo com o SPA, não é compatível com os parceiros redistribuir atualizações fiscais e regulatórias para clientes ERP não inscritos no Plano de Aprimoramento pronto para negócios. Os parceiros podem verificar o status do cliente no VOICE. Se eles não estão inscritos, os parceiros precisarão atualá-los antes de poder distribuir.

Instalação

Antes que essa atualização possa ser instalada, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 NA CU 64

Observação: Se um cliente tiver personalizações em todos os objetos envolvidos nesse recurso regulatório, ele poderá exigir sua atenção especial.

Licenciamento

Os objetos a seguir foram adicionados por meio dessa atualização. A atualização de licenciamento é necessária.

Digite

Não.

Nome

Permissões

Objetos

O seguinte objeto foi adicionado/modificado por meio desta versão:

Digite

Não.

Nome 

Adicionado/modificado

Tabela

37

Linha de Vendas

Modificado

Tabela

39

Linha de Compra

Modificado

Tabela

81

Linha de diário gen.

Modificado

Tabela

13785

Linhas NOD/NOC

Modificado

Tabela

16508

Instalação do TCS

Modificado

Relatório

13712

Atualizar P.A.N. Status

Modificado

Codeunit

143008

Biblioteca – TCS

Modificado

Codeunit

144011

Transações TCS

Modificado

Codeunit

144024

Natureza do TCS do ERM da coleção

Modificado

Codeunit

144051

Sales Doc. Com TCS

Modificado

Codeunit

144054

TCS – Transações

Modificado

Codeunit

144063

e TCS

Modificado

Codeunit

144065

Formulário E-TDS26Q

Modificado

Codeunit

144068

TDS - Transações TCS

Modificado

Codeunit

144071

Documentos TCS e TDS do ERM

Modificado

Page

402

Estatísticas de Ordem de Vendas

Modificado

Instalação

Novos campos de Instalação adicionados a tabelas existentes

Tabela

Campo

Descrição

Informações da empresa

Registro GST No.

Tipo: Código 15

Instalação geral de Ledger

Precisão de arredondamento GST

Tipo: Decimal

Tipo de arredondamento GST

Tipo: Opção

As opções são Nearest, Up, Down

Purch. A/C para Liab de Trabalho.

Tipo: Código 20

IGST Payable A/c em Import

Tipo: Código 20

GST Recon. Tolerância

Tipo: Decimal

GST Credit Adj. Jnl Nos.

Tipo: Código 10

GST Distribution Nos.

Tipo: Código 10

GST Settlement Nos.

Tipo: Código 10

GST Inv. Precisão de arredondamento

Tipo: Decimal

GST Inv. Tipo de arredondamento

Tipo: Opção

GST Inv. Conta de arredondamento

Tipo: Código 20

Estado

Código de Estado para GST Reg. Não.

Tipo: Código 2

Detalhes da estrutura

Digite

Tipo: Opção

Inc. GST na Base do TDS

Tipo: Boolean

Tipo de dependência GST

Tipo: Opção

As opções são – , Bill-to

Endereço, Ship-to

Endereço, Local

Endereço

Instalação de & de vendas a receber

Inv postado. Não. (Isento)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Nos. (Isento)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Exportar)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Não. (Exportar)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Supp)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Não. (Supp)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Nota de débito)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Non-GST)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Não. (Non-GST)

Tipo: Código 10

Comprar & instalação a pagar

Purch postado. Inv. Para Desreg. Fornecedor

Tipo: Código 10

Purch postado. Cr. Memorando (Unreg.)

Tipo: Código 10

Purch postado. Inv. Não. (Desreg. Suplementar)

Tipo: Código 10

Purch postado. Inv. Não. (Desreg. Nota de débito)

Tipo: Código 10

RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de início

Data

RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Término

Data

Cr. & Libty Adj. Diário Não.

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Não. (Reg)

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Não. (Reg Supp)

Tipo: Código 10

Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note)

Tipo: Código 10

Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg)

Tipo: Código 10

Instalação de local

Fatura de Responsabilidade GST

Tipo: Código 10

Distribuidor de Serviço de Entrada GST

Tipo: Boolean

Purch. Inv. Não. (Desreg)

Tipo: Código 10

Purch. Cr. Memorando Nos. (Desreg)

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Não. (Unreg Supp)

Tipo: Código 10

Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note)

Tipo: Código 10

Transferência GST Não.

Tipo: Código 10

Posted Dist. Invoice Nos.

Tipo: Código 10

Postado Dist. Cr. Memorando Nos.

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Não. (Reg)

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Não. (Reg Supp)

Tipo: Código 10

Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note)

Tipo: Código 10

Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg)

Tipo: Código 10

Instalação de código-fonte

Responsabilidade GST - Trabalho

Tipo: Código 10

Recibo GST - Trabalho

Tipo: Código 10

Envio de Transferência de Serviço

Tipo: Código 10

Recibo de transferência de serviço

Tipo: Código 10

Diário de ajuste de crédito GST

Tipo: Código 10

Liquidação GST

Tipo: Código 10

Distribuição GST

Tipo: Código 10

   Diário de Ajuste GST         

Tipo: Código 10

Unidade de Medida

GST Reporting UQC

Tipo: Código 10

Motivo do retorno

GST Reporting Reason Code

Tipo: Opção

<em branco>, In-locar,

Intrastate

Grupo TDS

Conta a receber do TDS

Tipo: Código 20

Linhas NOD/NOC

TDS para Cliente

Tipo: Boolean

Registro GST No. table

 Campo

Descrição

Código de Estado

Tipo: Código 10

Código

Tipo: Código 15

Descrição 

Tipo: Texto 30

Distribuidor de Serviço de Entrada GST

Tipo: Boolean

Tabela período de contabilidade GST

Campo

Descrição

Data de início

Tipo: Data

Data de término

Tipo: Data

Ano fechado

Tipo: Boolean

Tabela GST Accounting Sub-Period

Campo

Descrição

Data de Início do Período Contábil

Tipo: Data

Data de início

Tipo: Data

Nome 

Tipo: Texto 10

Novo Ano Financeiro

Tipo: Boolean 

Data de vencimento para retornos de provisões externas (GSTR-1)

Tipo: Data

Data de vencimento para retornos de provisões internas (GSTR-2)

Tipo: Data

Data de vencimento para retornos mensais (GSTR-3)

Tipo: Data

Data de vencimento do distribuidor de serviço de entrada 

Tipo: Data

Data de vencimento do TDS

Tipo: Data

Data de vencimento do pagamento GST

Tipo: Data

Data bloqueada

Tipo: Boolean

Fechado 

Tipo: Boolean

Tabela componente GST

Campo

Descrição

Código

Tipo: Código 10

Descrição 

Tipo: Texto 50

Jurisdição GST 

Tipo: Opção

As opções são Intrastate,State

Incluir Base

Tipo: Boolean

Fórmula

Tipo: Código 250

Tabela de menu suspenso para componente 

Se algum componente estiver selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado.

Ordem de Cálculo

Tipo: Integer

Exibição de Relatório

Tipo: Opção... <em branco>,CGST,SGST / UTGST,IGST,CESS

Non-Availment

Tipo: Boolean

Tabela GST Group

Campo

Descrição

Código

Tipo: Código 10

Descrição 

Tipo: Texto 250

Tipo de grupo GST

Tipo: Opção

Opções são Bens, Serviço

Local de fornecimento GST

Tipo: Opção 

As opções estão (em branco), endereço de cobrança, endereço de destino, endereço de local

Cobrança reversa

Tipo: Boolean

Tabela de Instalação de Postagem do GST

Campo

Descrição

Código de Estado

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Componente GST

Conta de Recebíveis

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Payable

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta de Recebíveis (Provisório)

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta de Pagamento (Provisório)

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta de Despesas

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta de reembolso

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta de Distribuição a Receber (Provisória)

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta de Distribuição A receber

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta de incompatibilidade de crédito GST

Tipo: Código 20

Lista listada para a tabela conta G/L

Conta A receber do GST TDS

Tipo: Código 20

Conta A receber do GST TCS

Tipo: Código 20

Conta A pagar do GST TCS

Tipo: Código 20

Tabela de Definição de Declaração do GST

Campo 

Descrição

Componente GST

Tipo: Código 10

Procurar componente GST

Prioridade

Tipo: Integer

O usuário atualizará manualmente o número

Definir Componente

Tipo: Código 10

Procurar componente GST

Tabela de Configuração do GST

Campo

Descrição

Digite

Tipo: Opções 

As opções são Fornecedor, Cliente

Dispatch / Receiving State Code

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Código de estado do cliente/fornecedor

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Jurisdição GST 

Tipo: Opção

As opções são Intrastate, Desnaualização Este campo deve ser atualizado automaticamente, Intrastate deve ser atualizado se o valor do campo Dispatch/Receiving State Code e o campo Código de Estado do Cliente/Fornecedor for o mesmo. Se qualquer código de estado estiver em branco, o Estado Descarado será atualizado.

GST % Sate Code

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado 

Tabela De detalhes do GST

Campo

Descrição

GST % State Code

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado 

Código de grupo GST

Tipo: Código 20

Menu suspenso da tabela GST Group

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Componente GST

Data efetiva

Tipo: Data

O usuário precisa mencionar a data efetiva 

Componente GST %

Tipo: Decimal

O usuário precisa mencionar a porcentagem GST

Incluir Base

Tipo: Boolean

Fórmula

Tipo: Código 250

Menu suspenso para tabela componente GST 

Jurisdição GST

Tipo: Opção

As opções são: Intrastate,State

Ordem de Cálculo

Tipo: Integer

GST Recon. mapping

Campo

Descrição

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso do componente GST 

Campo Reconciliação GST No.

Tipo: Integer

Nome do campo reconciliação GST

Tipo: Texto 30

Campo de razão ISD Não.

Tipo: Integer

Nome do campo de razão isd

Tipo: Texto 30

Distribuição de componentes GST

Campo

Descrição

Código de componente GST

Código 10

Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Código do Componente de Distribuição

Código 10 

Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Distribuição Intrastate 

Boolean 

Distribuição Intrastate

Boolean

Instalação do GST

Campo

Descrição

Código de Estado GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Código de grupo GST

Tipo: Código 20

Menu suspenso da tabela GST Group

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Componente GST

Data efetiva

Tipo: Data

O usuário precisa mencionar a data efetiva

Componente GST %

Tipo: Decimal

O usuário precisa mencionar a porcentagem GST

Incluir Base

Tipo: Boolean

Fórmula

Tipo: Código 250

Menu suspenso para tabela componente GST 

Se algum componente estiver selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado.

Ordem de Cálculo

Tipo: Integer

Valor limite

Tipo: Integer

Antes do limite %

Tipo: Decimal

O usuário precisa mencionar a porcentagem GST antes de cruzar o Limite de Limite

Calc de componente. Digite 

Tipo: Opção

As opções são: Blank, General, Threshold, Cess %, Cess % + Valor/Fator unitário, Cess % Ou Valor/Fator unitário o que for maior e valor/fator unitário

Cess Amount Per Unit Factor

Tipo: Decimal

Cess UOM

Tipo: Código 250

Tabela de menu suspenso para Unidades de Medida

Quantidade do Fator Cess

Tipo: Decimal

Non-Availment

Tipo: Boolean

Distribuição de componentes GST

Campo

Descrição

Código de componente GST

Código 10

Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Código do Componente de Distribuição

Código 10 

Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Distribuição Intrastate 

Boolean 

Configuração de valor considerado de cobrança bancária

Campo

Descrição

Código de cobrança bancária

Tipo: Menu suspenso

Para fornecer o menu suspenso para o Campo Obrigatório Mestre de Encargos Bancários

Limite inferior

Tipo: Decimal

Limite superior

Tipo: Decimal

Campo Obrigatório

Fórmula

Tipo: Opção

Considerado%/Fixed/Comparative/Fixed+Considerado %/Fixed+Comparative

Min. Valor considerado

Tipo: Decimal

Valor Máximo Considerado

Tipo: Decimal

Considerado %

Tipo: Decimal

Valor Fixo

Tipo: Decimal

Modelo de diário GST

Campo

Descrição

Nome

Tipo: Código 10

Descrição

Tipo: Texto 80

ID da página

Tipo: Integer

Digite

Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste do GST')

Código-fonte

Tipo: Código 10

Código do Motivo

Tipo: Código 10

Nome da página

Tipo: Texto 80

Bal. Tipo de conta   

Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária')

Bal. Conta Não. 

Tipo: Código 20

Não. Série

Tipo: Código 10

Postando não. Série  

Tipo: Código 10

Lote de Diário GST

Campo

Descrição

Nome do modelo de diário          

Tipo: Código 10

Nome

Tipo: Código 10

Descrição

Tipo: Texto 50

Código do Motivo

Tipo: Código 10

Bal. Tipo de conta

Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária')

Bal. Conta Não.

Tipo: Código 20

Não. Série

Tipo: Código 10

Postando não. Série

Tipo: Código 10

Tipo de modelo

Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste do GST')

Código de Local

Tipo: Código 10

Código-fonte

Tipo: Código 10

Instalação do GST TDS/TCS

Campo

Descrição

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Data efetiva

Tipo: Data

GST TDS/TCS %

Tipo: Decimal

Jurisdição GST

Opção

As opções são: Intrastate,State

Digite

Opção

As opções são: ,TDS,TCS

Informações de suporte

Se você estiver enfrentando problemas para baixar o arquivo de instalação ou documentação, entre em contato ITMBSSUP@microsoft.com.

Para perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você poderá inserir uma nova solicitação de suporte para o Microsoft Dynamics® Suporte Técnico da Fonte do Cliente ou da Fonte de Parceiros em Suporte >> NovaSolicitação de Suporte.

Você também pode entrar em contato com o Microsoft Dynamics® Suporte Técnico por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país.
Parceiros - Contatos de Suporte Global (requer logon de Origem do Parceiro)
Clientes - Contatos de Suporte Global (requer logon de origem do cliente)

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