O governo planeja introduzir um novo imposto chamado "Imposto sobre & Imposto sobre Serviços (GST)" de 01-Jul-2017. O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos. Consulte GST White Paper Março de 2021 para obter detalhes.
Visão Geral
GST proposto
-
O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.
-
É uma imposição de imposto baseada em destino/consumo que é paga no estado em que os bens e serviços são consumidos.
-
Ele é cobrado e coletado na adição de valor em cada estágio do processo de produção ou distribuição (todos os pontos na cadeia de fornecimento).
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O fornecedor pode aproveitar o crédito de imposto de entrada pago na aquisição de bens ou serviços.
Componentes do GST
|
Componente |
Cobrado por |
Aplicável em |
|
GST Central (CGST) |
Centro |
Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia. |
|
GST de estado (SGST) |
Estados |
Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia |
|
GST integrado (IGST) |
Centro |
Fornecimento entre estados de bens ou serviços, Exportações e Importações. |
Bens fora do Gamut do GST
-
Produtos de petróleo e Álcool para consumo humano são propostos para serem mantidos fora da alçada do GST. Produtos de petróleo serão trazidos para a rede GST em um estágio posterior.
-
O imposto de consumo central continuará em produtos de petróleo. Os estados continuarão a impor imposto sobre vendas no estado sobre produtos de petróleo e álcool para consumo humano.
-
Os produtos de tabaco estarão sujeitos ao imposto excise juntamente com o GST.
Recursos & correções incluídas nesta versão
Os seguintes recursos & correções estão incluídos nesta versão
CRs:
-
Cálculo de limite TCS & TDS com base no PAN
Informações de referência
|
Referência Não. |
390380 |
|
Área do Produto |
Gestão financeira |
|
Descoberto em |
Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
|
Título |
Cálculo de limite TCS & TDS com base no PAN |
|
Lançado em |
25 de fevereiro de 2021 |
Aviso importante para clientes
Recomendamos que você entre em contato com seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar service packs ou hotfixes. É importante verificar se seu ambiente é compatível com o(s) service pack(s), hotfix(es) ou download(s) que está sendo instalado. Um service pack, hotfix ou download pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com suas soluções do Microsoft Dynamics.
Aviso importante para parceiros
De acordo com o SPA, não é compatível com os parceiros redistribuir atualizações fiscais e regulatórias para clientes ERP não inscritos no Plano de Aprimoramento pronto para negócios. Os parceiros podem verificar o status do cliente no VOICE. Se eles não estão inscritos, os parceiros precisarão atualá-los antes de poder distribuir.
Instalação
Antes que essa atualização possa ser instalada, os seguintes pré-requisitos são necessários:
-
Microsoft Dynamics ® NAV 2016 NA CU 64
Observação: Se um cliente tiver personalizações em todos os objetos envolvidos nesse recurso regulatório, ele poderá exigir sua atenção especial.
Licenciamento
Os objetos a seguir foram adicionados por meio dessa atualização. A atualização de licenciamento é necessária.
|
Digite |
Não. |
Nome |
Permissões |
Objetos
O seguinte objeto foi adicionado/modificado por meio desta versão:
|
Digite |
Não. |
Nome |
Adicionado/modificado |
|
Tabela |
37 |
Linha de Vendas |
Modificado |
|
Tabela |
39 |
Linha de Compra |
Modificado |
|
Tabela |
81 |
Linha de diário gen. |
Modificado |
|
Tabela |
13785 |
Linhas NOD/NOC |
Modificado |
|
Tabela |
16508 |
Instalação do TCS |
Modificado |
|
Relatório |
13712 |
Atualizar P.A.N. Status |
Modificado |
|
Codeunit |
143008 |
Biblioteca – TCS |
Modificado |
|
Codeunit |
144011 |
Transações TCS |
Modificado |
|
Codeunit |
144024 |
Natureza do TCS do ERM da coleção |
Modificado |
|
Codeunit |
144051 |
Sales Doc. Com TCS |
Modificado |
|
Codeunit |
144054 |
TCS – Transações |
Modificado |
|
Codeunit |
144063 |
e TCS |
Modificado |
|
Codeunit |
144065 |
Formulário E-TDS26Q |
Modificado |
|
Codeunit |
144068 |
TDS - Transações TCS |
Modificado |
|
Codeunit |
144071 |
Documentos TCS e TDS do ERM |
Modificado |
|
Page |
402 |
Estatísticas de Ordem de Vendas |
Modificado |
Instalação
Novos campos de Instalação adicionados a tabelas existentes
|
Tabela |
Campo |
Descrição |
|
Informações da empresa |
Registro GST No. |
Tipo: Código 15 |
|
Instalação geral de Ledger |
Precisão de arredondamento GST |
Tipo: Decimal |
|
Tipo de arredondamento GST |
Tipo: Opção As opções são Nearest, Up, Down |
|
|
Purch. A/C para Liab de Trabalho. |
Tipo: Código 20 |
|
|
IGST Payable A/c em Import |
Tipo: Código 20 |
|
|
GST Recon. Tolerância |
Tipo: Decimal |
|
|
GST Credit Adj. Jnl Nos. |
Tipo: Código 10 |
|
|
GST Distribution Nos. |
Tipo: Código 10 |
|
|
GST Settlement Nos. |
Tipo: Código 10 |
|
|
GST Inv. Precisão de arredondamento |
Tipo: Decimal |
|
|
GST Inv. Tipo de arredondamento |
Tipo: Opção |
|
|
GST Inv. Conta de arredondamento |
Tipo: Código 20 |
|
|
Estado |
Código de Estado para GST Reg. Não. |
Tipo: Código 2 |
|
Detalhes da estrutura |
Digite |
Tipo: Opção |
|
Inc. GST na Base do TDS |
Tipo: Boolean |
|
|
Tipo de dependência GST |
Tipo: Opção As opções são – , Bill-to Endereço, Ship-to Endereço, Local Endereço |
|
|
Instalação de & de vendas a receber |
Inv postado. Não. (Isento) |
Tipo: Código 10 |
|
Cr postado. Memorando Nos. (Isento) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Exportar) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Cr postado. Memorando Não. (Exportar) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Cr postado. Memorando Não. (Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Nota de débito) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Non-GST) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Cr postado. Memorando Não. (Non-GST) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Comprar & instalação a pagar |
Purch postado. Inv. Para Desreg. Fornecedor |
Tipo: Código 10 |
|
Purch postado. Cr. Memorando (Unreg.) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch postado. Inv. Não. (Desreg. Suplementar) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch postado. Inv. Não. (Desreg. Nota de débito) |
Tipo: Código 10 |
|
|
RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de início |
Data |
|
|
RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Término |
Data |
|
|
Cr. & Libty Adj. Diário Não. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Não. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Não. (Reg Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Instalação de local |
Fatura de Responsabilidade GST |
Tipo: Código 10 |
|
Distribuidor de Serviço de Entrada GST |
Tipo: Boolean |
|
|
Purch. Inv. Não. (Desreg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Cr. Memorando Nos. (Desreg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Não. (Unreg Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Transferência GST Não. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Posted Dist. Invoice Nos. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Postado Dist. Cr. Memorando Nos. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Não. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Não. (Reg Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Instalação de código-fonte |
Responsabilidade GST - Trabalho |
Tipo: Código 10 |
|
Recibo GST - Trabalho |
Tipo: Código 10 |
|
|
Envio de Transferência de Serviço |
Tipo: Código 10 |
|
|
Recibo de transferência de serviço |
Tipo: Código 10 |
|
|
Diário de ajuste de crédito GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Liquidação GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Distribuição GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Diário de Ajuste GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Unidade de Medida |
GST Reporting UQC |
Tipo: Código 10 |
|
Motivo do retorno |
GST Reporting Reason Code |
Tipo: Opção <em branco>, In-locar, Intrastate |
|
Grupo TDS |
Conta a receber do TDS |
Tipo: Código 20 |
|
Linhas NOD/NOC |
TDS para Cliente |
Tipo: Boolean |
Registro GST No. table
|
Campo |
Descrição |
|
|
Código de Estado |
Tipo: Código 10 |
|
|
Código |
Tipo: Código 15 |
|
|
Descrição |
Tipo: Texto 30 |
|
|
Distribuidor de Serviço de Entrada GST |
Tipo: Boolean |
Tabela período de contabilidade GST
|
Campo |
Descrição |
|
Data de início |
Tipo: Data |
|
Data de término |
Tipo: Data |
|
Ano fechado |
Tipo: Boolean |
Tabela GST Accounting Sub-Period
|
Campo |
Descrição |
|
Data de Início do Período Contábil |
Tipo: Data |
|
Data de início |
Tipo: Data |
|
Nome |
Tipo: Texto 10 |
|
Novo Ano Financeiro |
Tipo: Boolean |
|
Data de vencimento para retornos de provisões externas (GSTR-1) |
Tipo: Data |
|
Data de vencimento para retornos de provisões internas (GSTR-2) |
Tipo: Data |
|
Data de vencimento para retornos mensais (GSTR-3) |
Tipo: Data |
|
Data de vencimento do distribuidor de serviço de entrada |
Tipo: Data |
|
Data de vencimento do TDS |
Tipo: Data |
|
Data de vencimento do pagamento GST |
Tipo: Data |
|
Data bloqueada |
Tipo: Boolean |
|
Fechado |
Tipo: Boolean |
Tabela componente GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 50 |
|
Jurisdição GST |
Tipo: Opção As opções são Intrastate,State |
|
Incluir Base |
Tipo: Boolean |
|
Fórmula |
Tipo: Código 250 Tabela de menu suspenso para componente Se algum componente estiver selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado. |
|
Ordem de Cálculo |
Tipo: Integer |
|
Exibição de Relatório |
Tipo: Opção... <em branco>,CGST,SGST / UTGST,IGST,CESS |
|
Non-Availment |
Tipo: Boolean |
Tabela GST Group
|
Campo |
Descrição |
|
Código |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 250 |
|
Tipo de grupo GST |
Tipo: Opção Opções são Bens, Serviço |
|
Local de fornecimento GST |
Tipo: Opção As opções estão (em branco), endereço de cobrança, endereço de destino, endereço de local |
|
Cobrança reversa |
Tipo: Boolean |
Tabela de Instalação de Postagem do GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código de Estado |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Componente GST |
|
Conta de Recebíveis |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Payable |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta de Recebíveis (Provisório) |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta de Pagamento (Provisório) |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta de Despesas |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta de reembolso |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta de Distribuição a Receber (Provisória) |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta de Distribuição A receber |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta de incompatibilidade de crédito GST |
Tipo: Código 20 Lista listada para a tabela conta G/L |
|
Conta A receber do GST TDS |
Tipo: Código 20 |
|
Conta A receber do GST TCS |
Tipo: Código 20 |
|
Conta A pagar do GST TCS |
Tipo: Código 20 |
Tabela de Definição de Declaração do GST
|
Campo |
Descrição |
|
Componente GST |
Tipo: Código 10 Procurar componente GST |
|
Prioridade |
Tipo: Integer O usuário atualizará manualmente o número |
|
Definir Componente |
Tipo: Código 10 Procurar componente GST |
Tabela de Configuração do GST
|
Campo |
Descrição |
|
Digite |
Tipo: Opções As opções são Fornecedor, Cliente |
|
Dispatch / Receiving State Code |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código de estado do cliente/fornecedor |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Jurisdição GST |
Tipo: Opção As opções são Intrastate, Desnaualização Este campo deve ser atualizado automaticamente, Intrastate deve ser atualizado se o valor do campo Dispatch/Receiving State Code e o campo Código de Estado do Cliente/Fornecedor for o mesmo. Se qualquer código de estado estiver em branco, o Estado Descarado será atualizado. |
|
GST % Sate Code |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
Tabela De detalhes do GST
|
Campo |
Descrição |
|
GST % State Code |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código de grupo GST |
Tipo: Código 20 Menu suspenso da tabela GST Group |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Componente GST |
|
Data efetiva |
Tipo: Data O usuário precisa mencionar a data efetiva |
|
Componente GST % |
Tipo: Decimal O usuário precisa mencionar a porcentagem GST |
|
Incluir Base |
Tipo: Boolean |
|
Fórmula |
Tipo: Código 250 Menu suspenso para tabela componente GST |
|
Jurisdição GST |
Tipo: Opção As opções são: Intrastate,State |
|
Ordem de Cálculo |
Tipo: Integer |
GST Recon. mapping
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso do componente GST |
|
Campo Reconciliação GST No. |
Tipo: Integer |
|
Nome do campo reconciliação GST |
Tipo: Texto 30 |
|
Campo de razão ISD Não. |
Tipo: Integer |
|
Nome do campo de razão isd |
Tipo: Texto 30 |
Distribuição de componentes GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Código do Componente de Distribuição |
Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Distribuição Intrastate |
Boolean |
|
Distribuição Intrastate |
Boolean |
Instalação do GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código de Estado GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código de grupo GST |
Tipo: Código 20 Menu suspenso da tabela GST Group |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Componente GST |
|
Data efetiva |
Tipo: Data O usuário precisa mencionar a data efetiva |
|
Componente GST % |
Tipo: Decimal O usuário precisa mencionar a porcentagem GST |
|
Incluir Base |
Tipo: Boolean |
|
Fórmula |
Tipo: Código 250 Menu suspenso para tabela componente GST Se algum componente estiver selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado. |
|
Ordem de Cálculo |
Tipo: Integer |
|
Valor limite |
Tipo: Integer |
|
Antes do limite % |
Tipo: Decimal O usuário precisa mencionar a porcentagem GST antes de cruzar o Limite de Limite |
|
Calc de componente. Digite |
Tipo: Opção As opções são: Blank, General, Threshold, Cess %, Cess % + Valor/Fator unitário, Cess % Ou Valor/Fator unitário o que for maior e valor/fator unitário |
|
Cess Amount Per Unit Factor |
Tipo: Decimal |
|
Cess UOM |
Tipo: Código 250 Tabela de menu suspenso para Unidades de Medida |
|
Quantidade do Fator Cess |
Tipo: Decimal |
|
Non-Availment |
Tipo: Boolean |
Distribuição de componentes GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Código do Componente de Distribuição |
Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Distribuição Intrastate |
Boolean |
Configuração de valor considerado de cobrança bancária
|
Campo |
Descrição |
|
Código de cobrança bancária |
Tipo: Menu suspenso Para fornecer o menu suspenso para o Campo Obrigatório Mestre de Encargos Bancários |
|
Limite inferior |
Tipo: Decimal |
|
Limite superior |
Tipo: Decimal Campo Obrigatório |
|
Fórmula |
Tipo: Opção Considerado%/Fixed/Comparative/Fixed+Considerado %/Fixed+Comparative |
|
Min. Valor considerado |
Tipo: Decimal |
|
Valor Máximo Considerado |
Tipo: Decimal |
|
Considerado % |
Tipo: Decimal |
|
Valor Fixo |
Tipo: Decimal |
Modelo de diário GST
|
Campo |
Descrição |
|
Nome |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 80 |
|
ID da página |
Tipo: Integer |
|
Digite |
Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste do GST') |
|
Código-fonte |
Tipo: Código 10 |
|
Código do Motivo |
Tipo: Código 10 |
|
Nome da página |
Tipo: Texto 80 |
|
Bal. Tipo de conta |
Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária') |
|
Bal. Conta Não. |
Tipo: Código 20 |
|
Não. Série |
Tipo: Código 10 |
|
Postando não. Série |
Tipo: Código 10 |
Lote de Diário GST
|
Campo |
Descrição |
|
Nome do modelo de diário |
Tipo: Código 10 |
|
Nome |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 50 |
|
Código do Motivo |
Tipo: Código 10 |
|
Bal. Tipo de conta |
Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária') |
|
Bal. Conta Não. |
Tipo: Código 20 |
|
Não. Série |
Tipo: Código 10 |
|
Postando não. Série |
Tipo: Código 10 |
|
Tipo de modelo |
Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste do GST') |
|
Código de Local |
Tipo: Código 10 |
|
Código-fonte |
Tipo: Código 10 |
Instalação do GST TDS/TCS
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 |
|
Data efetiva |
Tipo: Data |
|
GST TDS/TCS % |
Tipo: Decimal |
|
Jurisdição GST |
Opção As opções são: Intrastate,State |
|
Digite |
Opção As opções são: ,TDS,TCS |
Informações de suporte
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