O governo planeja introduzir um novo imposto chamado "Imposto sobre Mercadorias & e Serviços (IGST)" de 01 de jembro de 2017. O Imposto sobre Bens e Serviços (IGST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.

Visão Geral

GST proposto

  • O Imposto sobre Bens e Serviços (IGST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.

  • Trata-se de um imposto com base em destino/consumo, que é pagável no estado em que os bens e serviços são consumidos. o Ele é cobrado e coletado na adição de valor em cada estágio do processo de produção ou distribuição (todos os pontos na cadeia de fornecedores).

  • O fornecedor pode aproveitar o crédito de imposto de entrada pago na aquisição de bens ou serviços.

Componentes de GST

Componente

Cobrado por 

Aplicável em

CGST (Central GST)

Centro

Fornecimento intra-estado de produtos ou serviços na Índia.

SGST (State GST)

Estados

Fornecimento intra-estado de produtos ou serviços na Índia

IGST (Integrated GST)

Centro

Fornecimento interestal de produtos ou serviços, Exportações e Importações.

Bens fora do Gamut de GST

  • Os produtos Desmados e a Receita para consumo humano são propostos para serem mantidos fora da visão do GST. Os produtos de limpeza serão trazidos para a rede GST posteriormente.

  • O direito de excisão central continuará em produtos de limpeza. Os estados continuarão a impor o imposto sobre vendas no estado sobre produtos impulsos e consumo humano.

  • Os produtos de limpeza estarão sujeitos ao direito de excise juntamente com o GST.

Recursos & correções incluídas nesta versão

Os recursos a seguir & correções estão incluídos nesta versão

Crs:

  • Cálculo de TCS ao postar vendas por meio de Fatura de serviço

  • Mensagem de erro ao importar o arquivo Json da fatura E

  • Novo Relatório de Transferência de Fa

Informações de Referência

Referência Não.

Área do Produto

Gestão financeira

Descoberto em

Microsoft Dynamics NAV 2016 IN

Título

Valores GST incorretos no recibo antecipado do cliente no FCY; Melhorias de fatura eletrônica; Fatura eletrônica inválida

JSON foi gerado para Linhas de Vendas com desconto de 100%; Os valores não foram atualizados corretamente nos retornos de TCS; Os valores de TCS estão calculando & valores de FCY atualizados em entradas G/L & entradas de TCS; Dados de demonstração atualizados.

Lançado em

28 de janeiro de 2021  

Aviso Importante para Clientes

Recomendamos que você entre em contato com seu parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar service packs ou hotfixes. É importante verificar se seu ambiente é compatível com os service packs, hotfix(es) ou downloads que estão sendo instalados. Um service pack, hotfix ou download pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com suas soluções do Microsoft Dynamics.

Aviso Importante para Parceiros

De acordo com o SPA, não é compatível com parceiros redistribuir atualizações fiscais e regulatórias para clientes de ERP não inscritos no Plano de Aperfeiçoamento pronto para empresas. Os parceiros podem verificar o status do cliente no VOICE. Se eles não estão inscritos, os parceiros precisarão atualá-los antes de poder distribuir.

Instalação

Antes que esta atualização possa ser instalada, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 63

Observação: Se um cliente tiver personalizações em objetos envolvidos nesse recurso regulatório, ele poderá exigir sua atenção especial.

Licenciamento

Os objetos a seguir foram adicionados por meio desta atualização. A atualização de licenciamento é necessária.

Digite

Não.

Nome

Permissões

Objetos

Digite

Não.

Nome 

Adicionado/Modificado

Tabela

37

Linha de Vendas

Modificado

Tabela

81

Linha do Diário Gen.

Modificado

Relatório

16518

Formulário 27EQ

Modificado

Página

255

Diário de Recebimento de Caixa

Modificado

Página

16436

Atualizar Detalhes da Fatura

Modificado

Página

16569

Voucher de Recibo Bancário

Modificado

Página

16579

Voucher de Confirmação de Caixa

Modificado

Codeunit

12

Linha gen. Jnl.post

Modificado

Codeunit

80

Sales-Post

Modificado

Codeunit

16401

Gerenciamento de GST

Modificado

Codeunit

16511

Fatura eletrônica

Modificado

Codeunit

101014

 Criar Local

Modificado

Codeunit

101079

 Criar Informações da Empresa

Modificado

Codeunit

101098

Criar Configuração Geral do Ledger

Modificado

Codeunit

101110

 Criar Configuração de Postagem de Estoque

Modificado

Codeunit

101230

 Criar Código-fonte

Modificado

Codeunit

101286

 Criar Território

Modificado

Codeunit

117555

 Adicionar Configuração de Código-fonte

Modificado

Codeunit

166715

 Criar grupos de TDS

Modificado

Codeunit

166717

 Criar Estado

Modificado

Codeunit

166732

 Criar festa TDS

Modificado

Codeunit

166813

 Criar GST Reg. Sai.

Modificado

Codeunit

166820

 Criar configuração GST

Modificado

Codeunit

166821

 Criar Configuração do GST

Modificado

Codeunit

166822

 Criar HSNSAC do GST

Modificado

Configuração

Novos campos de Configuração adicionados em Tabelas existentes

Tabela

Campo

Descrição

Informações da Empresa

Registro GST No.

Tipo: Código 15

Configuração Geral do Ledger

Precisão de Arredondamento GST

Tipo: Decimal

Tipo de Arredondamento GST

Tipo: Opção

As opções são Mais Próximas, Para Cima, Para Baixo

Purch. A/C for Job Work Liab.

Tipo: Código 20

IGST Payable A/c em Importar

Tipo: Código 20

GST Recon. Tolerância

Tipo: Decimal

GST Credit Adj. Jnl Nos.

Tipo: Código 10

Nós de Distribuição GST.

Tipo: Código 10

Nos de liquidação GST.

Tipo: Código 10

Inv GST. Precisão de Arredondamento

Tipo: Decimal

Inv GST. Tipo de Arredondamento

Tipo: Opção

Inv GST. Arredondamento de Conta

Tipo: Código 20

Estado

Código de Estado para GST Reg. Não.

Tipo: Código 2

Detalhes da Estrutura

Digite

Tipo: Opção

Inc. GST na Base TDS

Tipo: Booliana

Tipo de dependência GST

Tipo: Opção

As opções são – , Cobrança

Endereço, Enviar para

Endereço, Local

Endereço

Configuração de & a receber

Inv postado. Sai. (Isento)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Nos. (Isento)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Exportar)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Não. (Exportar)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Supp)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Não. (Supp)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Nota de Débito)

Tipo: Código 10

Inv postado. Não. (Não GST)

Tipo: Código 10

Cr postado. Memorando Não. (Não GST)

Tipo: Código 10

Configuração & a pagar

Purch postado. Inv. Para Desreg. Fornecedor

Tipo: Código 10

Purch postado. Cr. Memorando (Desregar.)

Tipo: Código 10

Purch postado. Inv. Sai. (Desregulamentar. Suplemento)

Tipo: Código 10

Purch postado. Inv. Sai. (Desregulamentar. Nota de débito)

Tipo: Código 10

RCM Exemp. para Não-Reg. Ven. Data de Início

Data

RCM Exemp. para Não-Reg. Ven. Data de Término

Data

Cr. & Libty Adj. Diário Não.

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Sai. (Reg)

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Sai. (Reg Supp)

Tipo: Código 10

Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note)

Tipo: Código 10

Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg)

Tipo: Código 10

Configuração de Local

Fatura de Responsabilidade GST

Tipo: Código 10

GST Input Service Distributor

Tipo: Booliana

Purch. Inv. Sai. (Desregar)

Tipo: Código 10

Purch. Cr. Memorando Nos. (Desregar)

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Sai. (Desinreg Supp)

Tipo: Código 10

Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note)

Tipo: Código 10

Transferência GST Não.

Tipo: Código 10

Postado Dist. Nos de fatura.

Tipo: Código 10

Dist. Cr postado. Memorando Nos.

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Sai. (Reg)

Tipo: Código 10

Purch. Inv. Sai. (Reg Supp)

Tipo: Código 10

Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note)

Tipo: Código 10

Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg)

Tipo: Código 10

Configuração de Código-fonte

Responsabilidade GST – Trabalho de Trabalho

Tipo: Código 10

Confirmação GST – Trabalho de Trabalho

Tipo: Código 10

Envio de Transferência de Serviço

Tipo: Código 10

Confirmação de Transferência de Serviço

Tipo: Código 10

Diário de Ajuste de Crédito GST

Tipo: Código 10

Liquidação GST

Tipo: Código 10

Distribuição GST

Tipo: Código 10

   Diário de Ajuste GST         

Tipo: Código 10

Unidade de Medida

UQC de relatório GST

Tipo: Código 10

Motivo da devolução

Código de motivo de relatório GST

Tipo: Opção

<em branco>, Insustente,

Intrastate

Grupo TDS

Conta A receber do TDS

Tipo: Código 20

Linhas NOD/NOC

TDS para Cliente

Tipo: Booliana

Registro GST No. Tabela

 Campo

Descrição

Código do Estado

Tipo: Código 10

Código

Tipo: Código 15

Descrição 

Tipo: Texto 30

GST Input Service Distributor

Tipo: Booliana

Tabela Período de Contabilidade GST

Campo

Descrição

Data de Início

Tipo: Data

Data de término

Tipo: Data

Ano fechado

Tipo: Booliana

Tabela de Sub-Period GST Accounting

Campo

Descrição

Data de Início do Período Contábil

Tipo: Data

Data de Início

Tipo: Data

Nome 

Tipo: Texto 10

Novo Ano Financeiro

Tipo: Booliana 

Data de vencimento para retornos de suprimentos para fora (GSTR-1)

Tipo: Data

Data de vencimento para retornos de suprimentos para dentro (GSTR-2)

Tipo: Data

Data de Vencimento para retornos mensais (GSTR-3)

Tipo: Data

Data de Vencimento do Distribuidor de Serviço de Entrada 

Tipo: Data

Data de vencimento do TDS

Tipo: Data

Data de Vencimento do Pagamento GST

Tipo: Data

Data bloqueada

Tipo: Booliana

Fechado 

Tipo: Booliana

Tabela Componente GST

Campo

Descrição

Código

Tipo: Código 10

Descrição 

Tipo: Texto 50

Jurisdição GST 

Tipo: Opção

As opções são Intrastate, Desvária

Incluir Base

Tipo: Booliana

Fórmula

Tipo: Código 250

Menu suspenso para tabela Componente 

Se algum componente for selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado.

Ordem de Cálculo

Tipo: Inteiro

Exibição de Relatório

Tipo: Opção... <em branco>,CGST,SGST/UTGST,IGST,CESS

Não Availment

Tipo: Booliana

Tabela grupo GST

Campo

Descrição

Código

Tipo: Código 10

Descrição 

Tipo: Texto 250

Tipo de Grupo GST

Tipo: Opção

As opções são Bens, Serviço

Local de Fornecimento GST

Tipo: Opção 

As opções são (em branco), endereço de cobrança, endereço de destino, endereço de localização

Cobrança reversa

Tipo: Booliana

Tabela Configuração de Postagem do GST

Campo

Descrição

Código do Estado

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Componente GST

Conta de Recebíveis

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Pagar

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta a receber (Provisório)

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta a pagar (Provisório)

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta de Despesas

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta de reembolso

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta de Distribuição a Receber (Provisório)

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta de Distribuição A receber

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta de Incompatibilidade de Crédito GST

Tipo: Código 20

Menu suspenso para a tabela Conta G/L

Conta A receber do GST TDS

Tipo: Código 20

Conta A receber do GST TCS

Tipo: Código 20

Conta A pagar do GST TCS

Tipo: Código 20

Tabela Conjunto de Requerimentos GST

Campo 

Descrição

Componente GST

Tipo: Código 10

Procurar componente GST

Prioridade

Tipo: Inteiro

O usuário atualizará manualmente o número

Componente de Configuração

Tipo: Código 10

Procurar componente GST

Tabela de configuração GST

Campo

Descrição

Digite

Tipo: Opções 

As opções são Fornecedor, Cliente

Código de Estado de Envio/Recebimento

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Código do estado do cliente/fornecedor

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Jurisdição GST 

Tipo: Opção

As opções são Intrastate, Desvária Este campo será atualizado automaticamente, a Intrastate será atualizada se o valor do campo Código do Estado de Envio/Recebimento e o campo Código do Estado do Cliente/Fornecedor for o mesmo. Se qualquer código de estado estiver em branco, Então, a informação Descaro 2010 será atualizada.

Código GST % Sate

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado 

Tabela Detalhes do GST

Campo

Descrição

GST % State Code

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado 

Código de grupo GST

Tipo: Código 20

Menu suspenso da tabela grupo GST

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Componente GST

Data de Vigência

Tipo: Data

O usuário precisa mencionar a data de efetivação 

GST Component %

Tipo: Decimal

O usuário precisa mencionar a porcentagem de GST

Incluir Base

Tipo: Booliana

Fórmula

Tipo: Código 250

Menu suspenso para tabela Componente GST 

Jurisdição GST

Tipo: Opção

As opções são: Intrastate, Desvária

Ordem de Cálculo

Tipo: Inteiro

GST Recon. Mapeamento

Campo

Descrição

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso do Componente GST 

Campo reconciliação GST No.

Tipo: Inteiro

Nome do campo reconciliação GST

Tipo: Texto 30

Campo contábil ISD No.

Tipo: Inteiro

Nome do campo contábil ISD

Tipo: Texto 30

Distribuição de ComponenteS GST

Campo

Descrição

Código de componente GST

Código 10

Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Código de Componente de Distribuição

Código 10 

Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Distribuição intrastate 

Boolean 

Distribuição intrastate

Boolean

Configuração do GST

Campo

Descrição

Código de Estado GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Estado

Código de grupo GST

Tipo: Código 20

Menu suspenso da tabela grupo GST

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Menu suspenso da tabela Componente GST

Data de Vigência

Tipo: Data

O usuário precisa mencionar a data de efetivação

GST Component %

Tipo: Decimal

O usuário precisa mencionar a porcentagem de GST

Incluir Base

Tipo: Booliana

Fórmula

Tipo: Código 250

Menu suspenso para tabela Componente GST 

Se algum componente for selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado.

Ordem de Cálculo

Tipo: Inteiro

Valor Limite

Tipo: Inteiro

Antes do Limite %

Tipo: Decimal

O usuário precisa mencionar a porcentagem de GST

antes de cruzar o Limite limite

Calc componente. Digite 

Tipo: Opção

As opções são: Em branco, Geral, Limite, Cess

%, Cess % + Valor/Fator Unitário, Cess % Ou

Valor/Fator Unitário, o que for maior e

Valor/Fator Unitário

Cess Amount Per Unit Factor

Tipo: Decimal

Cess UOM

Tipo: Código 250

Menu suspenso para a tabela Unidades de Medida

Quantidade de Fatores Cess

Tipo: Decimal

Não Availment

Tipo: Booliana

Distribuição de ComponenteS GST

Campo

Descrição

Código de componente GST

Código 10

Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Código de Componente de Distribuição

Código 10 

Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down

Distribuição intrastate 

Boolean 

Configuração de valor considerado de cobrança bancária

Campo

Descrição

Código de cobrança bancária

Tipo: Menu suspenso

Para fornecer o menu suspenso para o Campo Obrigatório de Encargos Bancários Mestre

Limite inferior

Tipo: Decimal

Limite superior

Tipo: Decimal

Campo Obrigatório

Fórmula

Tipo: Opção

Considerado%/Fixo/Comparativo/Fixo+Considerado

%/Corrigido+Comparativo

Min. Valor Considerado

Tipo: Decimal

Valor Máximo Considerado

Tipo: Decimal

% considerado

Tipo: Decimal

Valor Fixo

Tipo: Decimal

Modelo de Diário GST

Campo

Descrição

Nome

Tipo: Código 10

Descrição

Tipo: Texto 80

ID da Página

Tipo: Inteiro

Digite

Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste GST')

Código-fonte

Tipo: Código 10

Código do motivo

Tipo: Código 10

Nome da Página

Tipo: Texto 80

Bal. Tipo de Conta   

Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária')

Bal. Conta Não. 

Tipo: Código 20

Não. Série

Tipo: Código 10

Postando Não. Série  

Tipo: Código 10

Lote de Diário GST

Campo

Descrição

Nome do Modelo de Diário          

Tipo: Código 10

Nome

Tipo: Código 10

Descrição

Tipo: Texto 50

Código do motivo

Tipo: Código 10

Bal. Tipo de Conta

Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária')

Bal. Conta Não.

Tipo: Código 20

Não. Série

Tipo: Código 10

Postando Não. Série

Tipo: Código 10

Tipo de Modelo

Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste GST')

Código de Localização

Tipo: Código 10

Código-fonte

Tipo: Código 10

Configuração do GST TDS/TCS

Campo

Descrição

Código de componente GST

Tipo: Código 10

Data de Vigência

Tipo: Data

GST TDS/TCS %

Tipo: Decimal

Jurisdição GST

Opção

As opções são: Intrastate, Desvária

Digite

Opção

As opções são: ,TDS,TCS

Informações de suporte

Se você estiver enfrentando problemas para baixar o arquivo de instalação ou a documentação, entre em contato com ITMBSSUP@microsoft.com.

Para perguntas sobre suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você poderá inserir uma nova solicitação de suporte ao Microsoft Dynamics® Suporte Técnico da Fonte do Cliente ou da Fonte do Parceiro em >> NovaSolicitação de Suporte.

Você também pode entrar em contato com o Suporte Técnico do Microsoft Dynamics® por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país.
Parceiros – Contatos de Suporte Global (requer logon de Origem do Parceiro)
Clientes – Contatos de Suporte Global (requer logon da Fonte do Cliente)

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