O governo planeja introduzir um novo imposto chamado "Imposto sobre Mercadorias & e Serviços (IGST)" de 01 de jembro de 2017. O Imposto sobre Bens e Serviços (IGST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.
Visão Geral
GST proposto
-
O Imposto sobre Bens e Serviços (IGST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.
-
Trata-se de um imposto com base em destino/consumo, que é pagável no estado em que os bens e serviços são consumidos. o Ele é cobrado e coletado na adição de valor em cada estágio do processo de produção ou distribuição (todos os pontos na cadeia de fornecedores).
-
O fornecedor pode aproveitar o crédito de imposto de entrada pago na aquisição de bens ou serviços.
Componentes de GST
|
Componente |
Cobrado por |
Aplicável em |
|
CGST (Central GST) |
Centro |
Fornecimento intra-estado de produtos ou serviços na Índia. |
|
SGST (State GST) |
Estados |
Fornecimento intra-estado de produtos ou serviços na Índia |
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IGST (Integrated GST) |
Centro |
Fornecimento interestal de produtos ou serviços, Exportações e Importações. |
Bens fora do Gamut de GST
-
Os produtos Desmados e a Receita para consumo humano são propostos para serem mantidos fora da visão do GST. Os produtos de limpeza serão trazidos para a rede GST posteriormente.
-
O direito de excisão central continuará em produtos de limpeza. Os estados continuarão a impor o imposto sobre vendas no estado sobre produtos impulsos e consumo humano.
-
Os produtos de limpeza estarão sujeitos ao direito de excise juntamente com o GST.
Recursos & correções incluídas nesta versão
Os recursos a seguir & correções estão incluídos nesta versão
Crs:
-
Cálculo de TCS ao postar vendas por meio de Fatura de serviço
-
Mensagem de erro ao importar o arquivo Json da fatura E
-
Novo Relatório de Transferência de Fa
Informações de Referência
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Referência Não. |
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Área do Produto |
Gestão financeira |
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Descoberto em |
Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
|
Título |
Valores GST incorretos no recibo antecipado do cliente no FCY; Melhorias de fatura eletrônica; Fatura eletrônica inválida JSON foi gerado para Linhas de Vendas com desconto de 100%; Os valores não foram atualizados corretamente nos retornos de TCS; Os valores de TCS estão calculando & valores de FCY atualizados em entradas G/L & entradas de TCS; Dados de demonstração atualizados. |
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Lançado em |
28 de janeiro de 2021 |
Aviso Importante para Clientes
Recomendamos que você entre em contato com seu parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar service packs ou hotfixes. É importante verificar se seu ambiente é compatível com os service packs, hotfix(es) ou downloads que estão sendo instalados. Um service pack, hotfix ou download pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com suas soluções do Microsoft Dynamics.
Aviso Importante para Parceiros
De acordo com o SPA, não é compatível com parceiros redistribuir atualizações fiscais e regulatórias para clientes de ERP não inscritos no Plano de Aperfeiçoamento pronto para empresas. Os parceiros podem verificar o status do cliente no VOICE. Se eles não estão inscritos, os parceiros precisarão atualá-los antes de poder distribuir.
Instalação
Antes que esta atualização possa ser instalada, os seguintes pré-requisitos são necessários:
-
Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 63
Observação: Se um cliente tiver personalizações em objetos envolvidos nesse recurso regulatório, ele poderá exigir sua atenção especial.
Licenciamento
Os objetos a seguir foram adicionados por meio desta atualização. A atualização de licenciamento é necessária.
|
Digite |
Não. |
Nome |
Permissões |
Objetos
|
Digite |
Não. |
Nome |
Adicionado/Modificado |
|
Tabela |
37 |
Linha de Vendas |
Modificado |
|
Tabela |
81 |
Linha do Diário Gen. |
Modificado |
|
Relatório |
16518 |
Formulário 27EQ |
Modificado |
|
Página |
255 |
Diário de Recebimento de Caixa |
Modificado |
|
Página |
16436 |
Atualizar Detalhes da Fatura |
Modificado |
|
Página |
16569 |
Voucher de Recibo Bancário |
Modificado |
|
Página |
16579 |
Voucher de Confirmação de Caixa |
Modificado |
|
Codeunit |
12 |
Linha gen. Jnl.post |
Modificado |
|
Codeunit |
80 |
Sales-Post |
Modificado |
|
Codeunit |
16401 |
Gerenciamento de GST |
Modificado |
|
Codeunit |
16511 |
Fatura eletrônica |
Modificado |
|
Codeunit |
101014 |
Criar Local |
Modificado |
|
Codeunit |
101079 |
Criar Informações da Empresa |
Modificado |
|
Codeunit |
101098 |
Criar Configuração Geral do Ledger |
Modificado |
|
Codeunit |
101110 |
Criar Configuração de Postagem de Estoque |
Modificado |
|
Codeunit |
101230 |
Criar Código-fonte |
Modificado |
|
Codeunit |
101286 |
Criar Território |
Modificado |
|
Codeunit |
117555 |
Adicionar Configuração de Código-fonte |
Modificado |
|
Codeunit |
166715 |
Criar grupos de TDS |
Modificado |
|
Codeunit |
166717 |
Criar Estado |
Modificado |
|
Codeunit |
166732 |
Criar festa TDS |
Modificado |
|
Codeunit |
166813 |
Criar GST Reg. Sai. |
Modificado |
|
Codeunit |
166820 |
Criar configuração GST |
Modificado |
|
Codeunit |
166821 |
Criar Configuração do GST |
Modificado |
|
Codeunit |
166822 |
Criar HSNSAC do GST |
Modificado |
Configuração
Novos campos de Configuração adicionados em Tabelas existentes
|
Tabela |
Campo |
Descrição |
|
Informações da Empresa |
Registro GST No. |
Tipo: Código 15 |
|
Configuração Geral do Ledger |
Precisão de Arredondamento GST |
Tipo: Decimal |
|
Tipo de Arredondamento GST |
Tipo: Opção As opções são Mais Próximas, Para Cima, Para Baixo |
|
|
Purch. A/C for Job Work Liab. |
Tipo: Código 20 |
|
|
IGST Payable A/c em Importar |
Tipo: Código 20 |
|
|
GST Recon. Tolerância |
Tipo: Decimal |
|
|
GST Credit Adj. Jnl Nos. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Nós de Distribuição GST. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Nos de liquidação GST. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv GST. Precisão de Arredondamento |
Tipo: Decimal |
|
|
Inv GST. Tipo de Arredondamento |
Tipo: Opção |
|
|
Inv GST. Arredondamento de Conta |
Tipo: Código 20 |
|
|
Estado |
Código de Estado para GST Reg. Não. |
Tipo: Código 2 |
|
Detalhes da Estrutura |
Digite |
Tipo: Opção |
|
Inc. GST na Base TDS |
Tipo: Booliana |
|
|
Tipo de dependência GST |
Tipo: Opção As opções são – , Cobrança Endereço, Enviar para Endereço, Local Endereço |
|
|
Configuração de & a receber |
Inv postado. Sai. (Isento) |
Tipo: Código 10 |
|
Cr postado. Memorando Nos. (Isento) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Exportar) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Cr postado. Memorando Não. (Exportar) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Cr postado. Memorando Não. (Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Nota de Débito) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Inv postado. Não. (Não GST) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Cr postado. Memorando Não. (Não GST) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Configuração & a pagar |
Purch postado. Inv. Para Desreg. Fornecedor |
Tipo: Código 10 |
|
Purch postado. Cr. Memorando (Desregar.) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch postado. Inv. Sai. (Desregulamentar. Suplemento) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch postado. Inv. Sai. (Desregulamentar. Nota de débito) |
Tipo: Código 10 |
|
|
RCM Exemp. para Não-Reg. Ven. Data de Início |
Data |
|
|
RCM Exemp. para Não-Reg. Ven. Data de Término |
Data |
|
|
Cr. & Libty Adj. Diário Não. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Sai. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Sai. (Reg Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Configuração de Local |
Fatura de Responsabilidade GST |
Tipo: Código 10 |
|
GST Input Service Distributor |
Tipo: Booliana |
|
|
Purch. Inv. Sai. (Desregar) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Cr. Memorando Nos. (Desregar) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Sai. (Desinreg Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Transferência GST Não. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Postado Dist. Nos de fatura. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Dist. Cr postado. Memorando Nos. |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Sai. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Inv. Sai. (Reg Supp) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Purch. Cr. Memorando Nos. (Reg) |
Tipo: Código 10 |
|
|
Configuração de Código-fonte |
Responsabilidade GST – Trabalho de Trabalho |
Tipo: Código 10 |
|
Confirmação GST – Trabalho de Trabalho |
Tipo: Código 10 |
|
|
Envio de Transferência de Serviço |
Tipo: Código 10 |
|
|
Confirmação de Transferência de Serviço |
Tipo: Código 10 |
|
|
Diário de Ajuste de Crédito GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Liquidação GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Distribuição GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Diário de Ajuste GST |
Tipo: Código 10 |
|
|
Unidade de Medida |
UQC de relatório GST |
Tipo: Código 10 |
|
Motivo da devolução |
Código de motivo de relatório GST |
Tipo: Opção <em branco>, Insustente, Intrastate |
|
Grupo TDS |
Conta A receber do TDS |
Tipo: Código 20 |
|
Linhas NOD/NOC |
TDS para Cliente |
Tipo: Booliana |
Registro GST No. Tabela
|
Campo |
Descrição |
|
|
Código do Estado |
Tipo: Código 10 |
|
|
Código |
Tipo: Código 15 |
|
|
Descrição |
Tipo: Texto 30 |
|
|
GST Input Service Distributor |
Tipo: Booliana |
Tabela Período de Contabilidade GST
|
Campo |
Descrição |
|
|
Data de Início |
Tipo: Data |
|
|
Data de término |
Tipo: Data |
|
|
Ano fechado |
Tipo: Booliana |
Tabela de Sub-Period GST Accounting
|
Campo |
Descrição |
|
Data de Início do Período Contábil |
Tipo: Data |
|
Data de Início |
Tipo: Data |
|
Nome |
Tipo: Texto 10 |
|
Novo Ano Financeiro |
Tipo: Booliana |
|
Data de vencimento para retornos de suprimentos para fora (GSTR-1) |
Tipo: Data |
|
Data de vencimento para retornos de suprimentos para dentro (GSTR-2) |
Tipo: Data |
|
Data de Vencimento para retornos mensais (GSTR-3) |
Tipo: Data |
|
Data de Vencimento do Distribuidor de Serviço de Entrada |
Tipo: Data |
|
Data de vencimento do TDS |
Tipo: Data |
|
Data de Vencimento do Pagamento GST |
Tipo: Data |
|
Data bloqueada |
Tipo: Booliana |
|
Fechado |
Tipo: Booliana |
Tabela Componente GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 50 |
|
Jurisdição GST |
Tipo: Opção As opções são Intrastate, Desvária |
|
Incluir Base |
Tipo: Booliana |
|
Fórmula |
Tipo: Código 250 Menu suspenso para tabela Componente Se algum componente for selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado. |
|
Ordem de Cálculo |
Tipo: Inteiro |
|
Exibição de Relatório |
Tipo: Opção... <em branco>,CGST,SGST/UTGST,IGST,CESS |
|
Não Availment |
Tipo: Booliana |
Tabela grupo GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 250 |
|
Tipo de Grupo GST |
Tipo: Opção As opções são Bens, Serviço |
|
Local de Fornecimento GST |
Tipo: Opção As opções são (em branco), endereço de cobrança, endereço de destino, endereço de localização |
|
Cobrança reversa |
Tipo: Booliana |
Tabela Configuração de Postagem do GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código do Estado |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Componente GST |
|
Conta de Recebíveis |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Pagar |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta a receber (Provisório) |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta a pagar (Provisório) |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta de Despesas |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta de reembolso |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta de Distribuição a Receber (Provisório) |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta de Distribuição A receber |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta de Incompatibilidade de Crédito GST |
Tipo: Código 20 Menu suspenso para a tabela Conta G/L |
|
Conta A receber do GST TDS |
Tipo: Código 20 |
|
Conta A receber do GST TCS |
Tipo: Código 20 |
|
Conta A pagar do GST TCS |
Tipo: Código 20 |
Tabela Conjunto de Requerimentos GST
|
Campo |
Descrição |
|
Componente GST |
Tipo: Código 10 Procurar componente GST |
|
Prioridade |
Tipo: Inteiro O usuário atualizará manualmente o número |
|
Componente de Configuração |
Tipo: Código 10 Procurar componente GST |
Tabela de configuração GST
|
Campo |
Descrição |
|
Digite |
Tipo: Opções As opções são Fornecedor, Cliente |
|
Código de Estado de Envio/Recebimento |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código do estado do cliente/fornecedor |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Jurisdição GST |
Tipo: Opção As opções são Intrastate, Desvária Este campo será atualizado automaticamente, a Intrastate será atualizada se o valor do campo Código do Estado de Envio/Recebimento e o campo Código do Estado do Cliente/Fornecedor for o mesmo. Se qualquer código de estado estiver em branco, Então, a informação Descaro 2010 será atualizada. |
|
Código GST % Sate |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
Tabela Detalhes do GST
|
Campo |
Descrição |
|
GST % State Code |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código de grupo GST |
Tipo: Código 20 Menu suspenso da tabela grupo GST |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Componente GST |
|
Data de Vigência |
Tipo: Data O usuário precisa mencionar a data de efetivação |
|
GST Component % |
Tipo: Decimal O usuário precisa mencionar a porcentagem de GST |
|
Incluir Base |
Tipo: Booliana |
|
Fórmula |
Tipo: Código 250 Menu suspenso para tabela Componente GST |
|
Jurisdição GST |
Tipo: Opção As opções são: Intrastate, Desvária |
|
Ordem de Cálculo |
Tipo: Inteiro |
GST Recon. Mapeamento
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso do Componente GST |
|
Campo reconciliação GST No. |
Tipo: Inteiro |
|
Nome do campo reconciliação GST |
Tipo: Texto 30 |
|
Campo contábil ISD No. |
Tipo: Inteiro |
|
Nome do campo contábil ISD |
Tipo: Texto 30 |
Distribuição de ComponenteS GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Código de Componente de Distribuição |
Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Distribuição intrastate |
Boolean |
|
Distribuição intrastate |
Boolean |
Configuração do GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código de Estado GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Estado |
|
Código de grupo GST |
Tipo: Código 20 Menu suspenso da tabela grupo GST |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 Menu suspenso da tabela Componente GST |
|
Data de Vigência |
Tipo: Data O usuário precisa mencionar a data de efetivação |
|
GST Component % |
Tipo: Decimal O usuário precisa mencionar a porcentagem de GST |
|
Incluir Base |
Tipo: Booliana |
|
Fórmula |
Tipo: Código 250 Menu suspenso para tabela Componente GST Se algum componente for selecionado, ele deverá calcular o valor do componente selecionado. |
|
Ordem de Cálculo |
Tipo: Inteiro |
|
Valor Limite |
Tipo: Inteiro |
|
Antes do Limite % |
Tipo: Decimal O usuário precisa mencionar a porcentagem de GST antes de cruzar o Limite limite |
|
Calc componente. Digite |
Tipo: Opção As opções são: Em branco, Geral, Limite, Cess %, Cess % + Valor/Fator Unitário, Cess % Ou Valor/Fator Unitário, o que for maior e Valor/Fator Unitário |
|
Cess Amount Per Unit Factor |
Tipo: Decimal |
|
Cess UOM |
Tipo: Código 250 Menu suspenso para a tabela Unidades de Medida |
|
Quantidade de Fatores Cess |
Tipo: Decimal |
|
Não Availment |
Tipo: Booliana |
Distribuição de ComponenteS GST
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Código de Componente de Distribuição |
Código 10 Os Componentes GST devem ser selecionados no drop-down |
|
Distribuição intrastate |
Boolean |
Configuração de valor considerado de cobrança bancária
|
Campo |
Descrição |
|
Código de cobrança bancária |
Tipo: Menu suspenso Para fornecer o menu suspenso para o Campo Obrigatório de Encargos Bancários Mestre |
|
Limite inferior |
Tipo: Decimal |
|
Limite superior |
Tipo: Decimal Campo Obrigatório |
|
Fórmula |
Tipo: Opção Considerado%/Fixo/Comparativo/Fixo+Considerado %/Corrigido+Comparativo |
|
Min. Valor Considerado |
Tipo: Decimal |
|
Valor Máximo Considerado |
Tipo: Decimal |
|
% considerado |
Tipo: Decimal |
|
Valor Fixo |
Tipo: Decimal |
Modelo de Diário GST
|
Campo |
Descrição |
|
Nome |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 80 |
|
ID da Página |
Tipo: Inteiro |
|
Digite |
Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste GST') |
|
Código-fonte |
Tipo: Código 10 |
|
Código do motivo |
Tipo: Código 10 |
|
Nome da Página |
Tipo: Texto 80 |
|
Bal. Tipo de Conta |
Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária') |
|
Bal. Conta Não. |
Tipo: Código 20 |
|
Não. Série |
Tipo: Código 10 |
|
Postando Não. Série |
Tipo: Código 10 |
Lote de Diário GST
|
Campo |
Descrição |
|
Nome do Modelo de Diário |
Tipo: Código 10 |
|
Nome |
Tipo: Código 10 |
|
Descrição |
Tipo: Texto 50 |
|
Código do motivo |
Tipo: Código 10 |
|
Bal. Tipo de Conta |
Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária') |
|
Bal. Conta Não. |
Tipo: Código 20 |
|
Não. Série |
Tipo: Código 10 |
|
Postando Não. Série |
Tipo: Código 10 |
|
Tipo de Modelo |
Tipo: Opção (' ' , 'Diário de Ajuste GST') |
|
Código de Localização |
Tipo: Código 10 |
|
Código-fonte |
Tipo: Código 10 |
Configuração do GST TDS/TCS
|
Campo |
Descrição |
|
Código de componente GST |
Tipo: Código 10 |
|
Data de Vigência |
Tipo: Data |
|
GST TDS/TCS % |
Tipo: Decimal |
|
Jurisdição GST |
Opção As opções são: Intrastate, Desvária |
|
Digite |
Opção As opções são: ,TDS,TCS |
Informações de suporte
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