Itália: Alterações na gestão do IVA por L.D. 119 de 23 out 2018 na Dynamics 365 for Finance and Operations v.10.0.6, v.7.3

Introdução

Em 23 de outubro de 2018, na Itália, o Decreto de Direito 119 (L.D.119/2018) introduziu uma alteração na gestão do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) Itália que entra em vigor em 1º de julho de 2019. Aqui está um resumo da mudança:

• Pagadores de IVA pode recuperar o IVA de entrada na liquidação do IVA para o mês em que o IVA ponto é acionado, mesmo que a fatura de compra é recebida e registrada no insumo livro de IVA antes do décimo quinto dia do próximo mês. Esta regra não aplicar-se às transações em que o ponto de IVA é desencadeado num ano fiscal que difere do ano fiscal em que a fatura de compra é recebida.

• Para suprimentos de serviços e suprimentos de bens, a fatura pode ser emitida até o décimo quinto dia após o mês em que o ponto de IVA foi acionado. Facturas que são emitidos e reservados antes do décimo quinto dia do mês após o mês em que o ponto de IVA foi desencadeado deve ser incluído na liquidação do IVA no mês anterior.

• Atualmente as faturas devem ser emitidas o mais tardar do ponto de IVA da transação (ou seja, a data da entrega para as vendas internas de mercadorias). Em particular, as faturas podem ser emitidas até à meia-noite do dia, quando o ponto de IVA Acionado. A partir de 1º de julho de 2019, a fatura pode ser emitida no prazo de 10 dias o ponto de IVA. Se a fatura não for emitida no ponto do IVA, ela deve incluir, para além da data da fatura, uma referência à data do ponto de IVA.

Faturas que são reservados antes do décimo quinto dia do próximo mês, mas que têm uma referência para a liquidação do IVA anterior, não deve interromper o destacamento sequencial. Faturas com data de ponto de IVA no mês anterior, mas data de fatura na mês atual deve ser reservado em uma seqüência cronológica com as faturas em o mês  atual, com referência a o facto de estas faturas estiverem relacionadas com a liquidação anterior do IVA.

Empresas que emitem a fatura de vendas no mesmo dia, sem aplicar a alteração que é introduzido pela L.D.119/2018, permanecerá em conformidade.

Visão Geral

Este hotfix é entregue para apoiar as alterações introduzidas pelo L.D.119/2018 no Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações a partir da versão 10.0.6. 

Para a Dinâmica 365 para finanças e operações versão 7.3 baixar e instalar o hotfix KB #4511201 pelo link no final do artigo atual na seção de informações hotfix.

O recurso regulamentar introduz um novo campo de data para transações de IVA - Data do registo do IVA. A data adicional servirá como ponto de IVA critério de determinação para incluir as transações de IVA no âmbito das vendas prazo de liquidação fiscal e, efetivamente, no IVA declarações de declaração de impostos.

Detalhes da implementação

"Data do registo do IVA" Ativar

A data o campo de registo do IVA é partilhado a nível mundial e pode ser habilitado em entidades jurídicas com endereço primário em qualquer país. Para ligar essa funcionalidade na versão finanças e operações 10.0.6 e mais tarde "Data do registo do IVA"deve ser habilitado na gestão de recursos Espaço:

Para switch on "Data do REGISTRO DE IVA" funcionalidade em Finanças e Operações versão 7.3: 

1. Sistema aberto Configuração > Página de configuração de licença

2. Ativar o modo de manutenção

3. Iisreset

4. Habilitar o General Ledger > Imposto sobre vendas > Data de transação para o período de registro de IVA > Data do IVA registrar a chave de configuração

5. Desativar o modo de manutenção

Quando "Data do registo de IVA" recurso é ativado no espaço de trabalho de gerenciamento de recursos ou como uma chave de configuração (para a versão 7.3), usuário pode definir adicionalmente para as transações de imposto de vendas data do ponto de imposto usando "Data de registo do IVA" campo em todas as pessoas jurídicas através do sistema.

"Data de O campo de registo do IVA aparece em mais de 20 páginas. Estas páginas incluem revistas, pedidos de vendas, pedidos de compra, faturas de texto gratuito, fatura do fornecedor revistas e faturas de projetos. Ao atualizar ou publicar os documentos, todos os impostos são publicados através da data correspondente do registo do IVA e a data está incluída em páginas como os periódicos de faturas de clientes e fornecedores Páginas.

Nota, esse sistema não permite postar uma fatura com valor de "Data do registro de IVA" campo em um intervalo fechado de período de liquidação de imposto de vendas.

"Data de O campo do registo do IVA aparece também nos seguintes relatórios:

• Imposto e gt; Consultas e relatórios > Relatórios de imposto sobre vendas > Especificação

• Imposto e gt; Consultas e relatórios > Relatórios de imposto sobre vendas > Transações fiscais de vendas

• Imposto e gt; Consultas e relatórios > Relatórios de imposto sobre vendas > Transações fiscais de vendas - detalhes

• Imposto e gt; Consultas e relatórios > Relatórios de imposto sobre vendas > especificação de imposto de vendas por transação de contabilidade

Preenchimento automático de "Data de Valor do registo do IVA"

"Datado registro de IVA"recurso permite possibilidade para selecionar um método de preenchimento automático do campo de"Data do registo do IVA" através da data do registo do IVA a página dos grupos de imposto sobre vendas:

Esta opção preenche automaticamente "Data do IVA registrar" campo durante a criação de faturas. Os seguintes métodos estão disponíveis para selecionar:

• Manualmente - sem valor será definido para a data do campo de registro de IVA. O usuário pode definir manualmente o valor antes da postagem de faturas.

• Data do documento - valor de Data do campo de registro de IVA será definida automaticamente no documento mudança de data.

• Data de publicação - valor de Data do campo de registro de IVA será definida automaticamente na data de postagem mudança.

• Última data de entrega - o data do último deslizamento de embalagem (para pedido de venda) ou recibo de produto (para compra ordem) será preenchido como data de registro de IVA da fatura.

"Data do registo do IVA" preenchimento após postagem de fatura

Se para alguns razão pela qual uma fatura é postada com vazio "Data do REGISTRO DE IVA" campo, ele ainda é possível preenchê-lo. Para fazer isso, abrir imposto > periódico tarefas > página de transações de registro de IVA. Esta página representa vendas transações fiscais com vazio "Data do IVA registo" campo. Você pode selecionar um recorde de atualização ou um conjunto de registros usando uma função de filtro. Definir o valor para data do campo de registro de IVA do registro selecionado, clique em"Data de iva registo" botão no painel de ação da página e especificar o valor no"Data do registo do IVA"campo do diálogo. Registro atualizado será ser automaticamente filtrada a partir da lista de registros no registro de IVA página de transações.

Sistema não permite atualizar "Data do registro de IVA" campo com um valor em um intervalo fechado do período de liquidação do imposto sobre vendas.

Impacto da "data do registo do IVA" na liquidação do IVA e relatórios

Quando "Data do registro de IVA" recurso é ativado no espaço de trabalho de gerenciamento de recursos, usuário em legal entidade com endereço primário na Itália será capaz de ativar "Data de registro de IVA" parâmetro na página de parâmetros gerais livro:

Quando este parâmetro é comutado em,"Settle and post sales tax" process and " Italian sales tax On, " Settle and post sales tax " process and " Italian sales tax On, " Settle and post sales tax " process and " Italian sales tax On, relatóriode pagamento " vai considerar as transações de imposto sobre vendas por "Data do IVA registrar" em vez de data de postagem de transação.

Note, que o sistema não Permitir:

• para ligar "Data do registro de IVA" parâmetro na página dos parâmetros gerais do livro-razão se houver impostos transações postadas em intervalo aberto de imposto sobre vendas período de liquidação com valor de "Data do IVA registo" campo em um fechado intervalo do período de liquidação do imposto sobre vendas.

• para desligar "Data do registro de IVA" parâmetro na página dos parâmetros gerais do livro-razão se houver impostos transações com valor de " Data do registro deIVA" campo em um intervalo fechado do período de liquidação do imposto sobre vendas, mas publicado em intervalo aberto do período de liquidação do imposto sobre vendas.

• para desligar "Data do IVA registrar" recurso no espaço de trabalho de gerenciamento de recursos, se houver pelo menos uma entidade jurídica em que " Data do IVA registrar" parâmetro em A página dos parâmetros gerais do livro-razão é ligada.

"Transações fiscais de vendas verificação de consistência de extensão

"Datado registo do IVA"campo é fisicamente armazenado em um TaxTrans_W tabela que uma extensão da tabela TaxTrans. Quando uma empresa liga "Data do REGISTRO DEIVA" parâmetro na páginade parâmetros gerais ledger, consultas de fonte de dados sobre algumas páginas do sistema começam a funcionar de forma diferente, juntando-se ao TaxTrans_W Tabela. É possível que o usuário não será capaz de ver as transações fiscais postadas no período passado. É porque não há transações correspondentes em TaxTrans_W tabela porque não foi usado no passado.

Para evitar esse problema, recomendamos a execução de"Transações fiscais de vendas extensão" verificação de consistência. Administração do Sistema Aberto > Periódico tarefas > Banco de dados > Página de verificação de consistência e programa de marca > General ledger > Imposto sobre vendas > Transações fiscais de vendas caixa de verificação de extensão (você não precisa marcar as caixas de seleção dos pais se quiser para executar apenas o cheque de extensão das transações fiscais de vendas):

Executar"Extensão de transações fiscaisde vendas" verificação de consistência com:

• "Verifique"opção para descobrir se há transações em falta em TaxTrans_W tabela em seu sistema. Como resultado, o sistema irá informá-lo sobre quantas transações na tabela TaxTrans perder correspondente registros na tabela TaxTrans_W.

• "Fix"opção se você quiser compensar registros em falta em TaxTrans_W Tabela. Como resultado, o sistema inserirá registros correspondentes ao TaxTrans_W tabela e transação de imposto sobre vendas postadas nos períodos passados serão vistos novamente em todos os lugares no sistema.

Certifique-se de que você escolheu a data certa em"A partir da data" sobre o diálogo . Deixe o campo"Da data" em branco se você quiser recuperar todas as transações fiscais no sistema.

"Extensão detransações de impostode vendas" verificação de consistência está disponível quando " Data do registro deIVA"recurso está ativado no espaço de trabalho de gerenciamento de recursos.

" Extensão detransações de impostode vendas " verificação de consistência está disponível na versão de construção a partir de 10.0.234. 21 para 10.0.6 versão do aplicativo e qualquer versão a partir de 10.0.7.

Mudanças nas vendas italianas relatório de pagamento de impostos

Você pode executar "vendas italianas relatóriode pagamento de impostos ", usando os seguintes itens do menu:

• Imposto > Declarações > Imposto sobre vendas > Imposto sobre vendas (Itália)

• Imposto > Declarações > Imposto sobre vendas > Relatório de imposto sobre vendas para o período de liquidação

• Imposto > Inquire e relatórios > Pagamentosde imposto sobre vendas, botão de imposto sobre vendas (Itália)

• Imposto > Inquire e relatórios > pagamentos de impostos sobre vendas,botão de relatório de impressão (quando O layout do relatório italiano é definido para a autoridade fiscal de vendas especificada para o período de liquidação do imposto sobre vendas da linha de pagamento de imposto de vendas selecionada)

"Data do registro de IVA" parâmetro sobre parâmetros gerais de contabilidade página não tem impacto na lista de faturas representadas na seção de livros de imposto sobre vendas (s) página (s), todas as faturas postadas nas seções relacionadas de livros de imposto sobre vendas durante o período selecionado será incluído no relatório. No entanto, os valores resultantes de IVA será calculado dependendo da "Data do registo do IVA" parâmetro Página geral dos parâmetros do livro-razão:

• quando "Data do iva registrar" parâmetro na página de parâmetros gerais de contabilidade é ativada - por "Data do IVA registrar" de transações fiscais no período.

• quando "Data do iva registrar" parâmetro na página de parâmetros gerais de contabilidade é desativada - afixando a data de transações fiscais no período.

Quando "Data do IVA registrar" parâmetro no livro-razão geral página de parâmetros é ligado, "relatório de pagamento de imposto de vendas italiano" Além disso, fornecerá as seguintes informações:

1. Páginas de seções de livros de imposto sobre vendas: novo "Ponto de data do IVA (Data do registo do IVA)" (em Italiano: "Momento di effettuazione dell'operazione") coluna - representa a valor de "Data do registro de IVA" da transação fiscal.

2. Totais por cada seção de livros de imposto sobre vendas é representada em três grupos:

• Operações no período real com data de competência no período real

• Operações no período real com data de competência no período anterior

• Operações no próximo período com data de competência no período real

3. Totais por vendas e livros de compra estão representados em três linhas:

• Total de operações no período real com data de competência no período real

• Total de operações no período real com data de competência no período anterior

• Total de operações no próximo período data de competência no período real

4. Resumo seção que representa valores totais de IVA por seções de livros de imposto sobre vendas agrupadas por seções de livros de imposto sobre vendas, é representado separadamente em três partes:

• Operações no período real com data de competência no período real

• Operações no período real com data de competência no período anterior

• Operações no próximo período com data de competência no período real

5. Seção totais na seção sumária que representa montantes totais de IVA por livros de imposto sobre vendas seções agrupadas por seções de livros de imposto sobre vendas, é representada separadamente em três linhas:

• Total de operações no período real com data de competência no período real

• Total de operações no período real com data de competência no período anterior

• Total de operações no próximo período data de competência no período real

Além disso, "Total calculado considerando a data de competência" valor é fornecido em uma linha separada det otals na secção sumária que representa montantes totais de IVA por livros de imposto sobre vendas seções agrupadas por seções de livros de imposto sobre vendas.

Informações sobre o hotfix

Mais informações

Você pode entrar em contato com suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Em casos especiais, as taxas que normalmente são incorridas para chamadas de suporte podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá seu problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer perguntas e questões de suporte adicionais que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.