Este artigo se aplica ao Microsoft Dynamics AX para a região Tcheco (cz).
A partir do ano de 2016, taxpayers são obrigadas a enviar a instrução de controle de IVA com informações detalhadas sobre o locais fontes tributáveis recebido e fornecido. A instrução deve ser enviada em formato xml, mensalmente.
Na configuração da Instrução de controle de IVA , a abordagem semelhante para a Declaração de IVA é usada que é baseada na relação de atributos xml e códigos de relatório. A diferença é que você atribuir código de relatório para o atributo xml em vez de atribuir atributos xml para códigos de relatório.
Configuração inicial (Carregando) do esquema predefinida no código como existentes formam TaxReportXmlCodes_CZ, o nome do novo formulário é VATCSReportXmlCodes_CZ. Esse design permite não alterar configuração existente da declaração de impostos que é feito no relatório códigos e reutilizar a correlação entre atributos xml e códigos para o relatório de declaração IVA controle de relatório. Estrutura e novo formulário autônomo também não influenciará a funcionalidade existente.
Observação: O código de relatório virtual deve ser criado para coletar vários códigos de relatório em um elemento xml, da mesma forma como somas de declaração de IVA.
As seguintes informações são exportadas para o arquivo:
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VetaA1 |
Vendas - tributável fornece em regime de encargo revertido domésticas |
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VetaA2 |
Compras - aquisição tributável do que um comprador é obrigada a declarar imposto |
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VetaA3 |
Vendas - fontes em regime especial de ouro de investimento |
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VetaA4 |
Vendas - tributável fontes e recebido pagamentos no valor de 10 000, incluindo IVA e todas as correções |
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VetaA5 |
Outras vendas com valor para 10 000 ou preenchimento sem documentos de imposto |
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VetaB1 |
Compra – fontes de tributável recebido em regime de encargos revertidos doméstico em que um comprador é obrigada a declarar o imposto |
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VetaB2 |
Compra - com valor mais 10 000 e correções |
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VetaB3 |
Compra - com valor para 10 000 |
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VetaC |
Linhas de controle a devolução de IVA |
Instalação: códigos de imposto sobre vendas e códigos de relatório
1. criar (ou atualizar as existentes) códigos de imposto para fins de relatório. Para distinguir o 1º e as 2º taxas reduzidas, use códigos de relatório de imposto sobre vendas separado, como também os códigos de imposto sobre vendas.
2. Crie códigos de relatório de códigos de relatório de imposto sobre vendas (Contabilidade > Instalação > imposto sobre vendas > externo > códigos de relatório de imposto de vendas) e atribuí-los para os códigos de imposto sobre vendas (Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > códigos de imposto sobre vendas).
Instalação: Códigos de fonte
1. códigos de fonte de instalação (Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > externo > fornecer códigos) para venda e compra.
Você pode definir fonte por Item\Item group\Category ou código de imposto sobre vendas
Observação: Código fonte é determinado durante a criação do relatório e usado em agrupamento de registros de saída nas seções. Funcionalidade de categorias está disponível no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e o Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Instalação: Limite e tolerância máxima
1. na Contabilidade parâmetros na guia imposto sobre vendas defina:
Valor de limite para a inclusão de documentos nas seções apropriadas – documentos com valor sobre especificado deve ser incluído nas seções A4\B2, caso contrário, nas seções A5\B3; e tolerância máxima entre a declaração de IVA e controlando a declaração (VetaC)
Configuração: Códigos de xml de instrução de controle
1. Abra o formulário códigos XML de relatórios do demonstrativo de controle de IVA (Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > externo > IVA controle declaração XML).
2. clique em inicializar o botão para criar uma estrutura predefinida.
3. atribua os códigos de relatório para os atributos XML.
Observação: Sistema reúne informações sobre valores de base de imposto (zakl_dane) e o imposto (Paulo) pelo relatório de códigos; Ele agrupa e armazena as informações coletadas em uma nova estrutura temporária VATCSTransDataTmp_CZ que é criado para armazenar dados de imposto antes de enviar o relatório.
Criar instrução de controle XML
1. lançar o pagamento de imposto sobre vendas para o período (Contabilidade > Atividades Periódicas > pagamentos de imposto > pagamentos de imposto sobre vendas)
2. Abra pagamentos de imposto sobre vendas (Contabilidade > Relatórios > externo > pagamentos de imposto sobre vendas) e clique em instrução de controle de exportação do registro criado.
No caso de quando o relatório de período mês – os campos relacionados são preenchidos automaticamente.
3. Digite o caminho e nome de arquivo.
4. Especifique o tipo de relatório no tipo de declaração: Regular (B – a primeira instrução no período) e corretivas (O – está substituindo a instrução, se ele estiver dentro de vencimento Data de envio da instrução de controle de IVA) ou seguir (N – está substituindo a instrução, se após a conclusão é data de envio da instrução de controle de IVA).
5. Selecione as datas de envio a data de correção e relatório (campos motivo observado em e Data do relatório, respectivamente). No caso de summons – digite seu número no campo número de referência .
Caixa de dados – digite o identificador da caixa de dados
Selecione a pessoa responsável – signatário no campo funcionário . (Nota no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, o nome do campo é funcionário).
No caso de você precisar enviar um relatório de nil defina marca em nenhuma obrigação fiscal ou direito de dedução.
Observação: Valores exportados em VetaD e VetaP (parte geral e identificação de contribuinte) da instrução de controle foram utilizados de parâmetros de comércio exterior existentes usados para as mesmas informações na declaração de IVA. Autoridade de imposto regional é adicionada para obter o valor de identificação da autoridade de imposto relevantes.
Resolução
As alterações no hotfix ativar esse recurso.
Informações sobre a instalação
Se você tiver personalizações para um ou mais dos métodos ou das tabelas afetadas por este hotfix, você deve aplicar essas alterações em um ambiente de teste antes de aplicar o hotfix em um ambiente de produção.
Para obter mais informações sobre como instalar esse hotfix, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de Conhecimento da Microsoft:
893082 como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX
Pré-requisitos:
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisitos de reinicialização:
Você deve reiniciar o serviço do Application Object Server (AOS) após aplicar o hotfix.
Informações sobre o arquivo:
A versão global deste hotfix apresenta os atributos de arquivo (ou atributos de arquivo posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horas desses arquivos estão listadas na Hora Universal Coordenada (UTC). Quando você exibe as informações do arquivo, ele é convertido para a hora local. Para localizar a diferença entre o UTC e a hora local, use a guia Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.
