Resumo
Sob este formato de recurso do Retorno GSTR -1 e GSTR-2 foi atualizado de acordo com o novo formato atualizado por um dos GSP ClearTax.
De acordo com o novo formato, os seguintes arquivos CSV foram depreciados:
GSTR-1
GSTR1 Ajustar várias Notas Fiscais Antecipadas para fatura
Formato de recibo antecipado GSTR1
Voucher de reembolso GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Ajustar vários pagamentos antecipado para Fatura.
Formato de pagamento GSTR2 Advance
Voucher de reembolso GSTR2
Arquivos a seguir foram mantidos e atualizados:
GSTR1
GSTR1 Invoice and Bill of Supply
Nota de débito de crédito GSTR1
GSTR-2
Fatura GSTR2 e Fatura de Fornecimento
Nota de débito de crédito GSTR2
Alterações no novo formato de retorno:
Retorno GSTR-1:
As seguintes colunas adicionais foram adicionadas: -
Fatura de Vendas e Fatura de Fornecimento:
Nota de débito de crédito de vendas:
Retorno GSTR-2:
As seguintes colunas adicionais foram adicionadas: -
• Fatura de Compra e Fatura de fornecimento:
• Observação de Crédito e Débito de Compra:
Essas tarefas prepararão Finance para relatar ANX-1:
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Importar e configurar configurações de relatório eletrônico (ER).
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Mapeamento da configuração de relatórios na configuração de imposto
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Fornecer dados de relatório para geração de relatório.
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ANX-1
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Gerar arquivos ANX-1 (10 CSV)
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-
Fornecer dados de relatório para geração de relatório.
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Registro de Compra
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Gerar arquivo do Excel do Registro de Compra.
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Importar configuração de imposto.
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Taxável Document.version.64
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Documento Taxável (Índia). Versão.64.117
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Tax (GST da Índia). Versão.64.117.222
Configuração com ordem SEZ/DE/Export.
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Documento Taxável (Índia). Versão.64.120
-
Tax (GST da Índia). Versão.64.120.228
Sintomas
Importar e configurar configurações de relatório eletrônico (ER).
Para preparar Finance for GSTR Return reporting, você deve importar as seguintes ou mais versões de configurações de ER na sequência fornecida abaixo:
Importe as versões mais recentes dessas configurações. A descrição da versão geralmente inclui as alterações introduzidas na versão de configuração.
Observação: Depois que todas as configurações de ER da tabela anterior são importadas, o usuário precisa fazer o mapeamento da configuração de Relatório na configuração de imposto
Colunas importantes adicionadas no Novo GSTR-1
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Nome |
Relatório |
Formato de arquivo |
Título da coluna |
Descrição das informações |
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GSTR-1 |
Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento |
CSV |
Diferencial% da taxa de imposto |
Se a oferta estiver qualificada para ser taxada com um percentual inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%". Por exemplo, se a alíquota normal for de 12% e % diferencial da taxa de imposto for 65% a alíquota aplicável será 7,8% |
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GSTR-1 |
Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento |
CSV |
Fornecimento coberto na Seção 7 da Lei IGST |
Se o fornecimento for coberto no segundo 7 do ato IGST, selecione "Sim" no menu suspenso; else blank. Fornecimento coberto na Seção 7 a Dois Estados diferentes. (b) dois territórios diferentes da União; ou (c) um Estado e um território da União devem ser tratados como um fornecimento de bens no curso do comércio entre Estados ou comércio. (d) O fornecimento de mercadorias importadas para o território da Índia, até que eles cruzem as fronteiras aduaneiras da Índia, deve ser tratado como um fornecimento de mercadorias no curso do comércio entre Estados. |
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GSTR-1 |
Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento |
CSV |
Você solicitaria reembolso? |
Se você quiser solicitar reembolso, selecione "Sim"; senão selecione "Não" no drop-down.Se fornece sem pagamento de imposto, selecione somente "Não" no drop-down |
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GSTR-1 |
Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento |
CSV |
Mês de preenchimento de retorno |
Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR. |
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GSTR-1 |
Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento |
CSV |
Retornar trimestre de preenchimento |
Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
% aplicável da taxa de imposto |
Se a oferta estiver qualificada para ser taxada com um percentual inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%" no menu suspenso; else blank |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Fornecer 7 U/s cobertos de ato IGST |
Se o local de fornecimento do endereço da Fatura e o local de fornecimento do endereço de envio estão em um local diferente, incluindo export /SEZ/DE |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Você solicitaria reembolso |
Se o tipo de pagamento GST for WOPAY do que exibir Não, escolha Sim. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Tipo de exportação |
Forneça um dos quatro valores a seguir.
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Código de porta de envio – exportação |
O código de porta de envio virá da Conta de Envio |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Número da fatura de envio -export |
Fluxo de informações do número da fatura de envio do pedido de fatura de envio postado |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Envio de data-exportação da fatura |
Fluxo de informações do número da fatura de envio do pedido de fatura de envio postado |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Mês de preenchimento de retorno |
Mês para o qual o relatório de transações é gerado. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
CSV |
Retornar trimestre de preenchimento |
Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de vendas |
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GSTN do marketplace de comércio eletrônico |
GSTIN do operador de comércio eletrônico a partir das informações fiscais do operador de comércio eletrônico de mestres |
Colunas importantes adicionadas no Novo GSTR-2
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Nome |
Relatório |
Formato de arquivo |
Título da coluna |
Descrição das informações |
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GSTR-2 |
Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento |
CSV |
% diferencial da taxa de imposto
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Se a oferta estiver qualificada para ser taxada com um percentual inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%" no menu suspenso; else blank. "Porcentagem de taxa aplicável" na taxa configurada para o componente Tax. |
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GSTR-2 |
Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento |
CSV |
Fornecimento coberto na Seção 7 da Lei IGST |
Se o local de fornecimento do endereço da Fatura e o local de fornecimento do endereço de envio estão em um local diferente, incluindo export /SEZ/DE. |
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GSTR-2 |
Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento |
CSV |
Você solicitaria reembolso? |
Se você quiser solicitar reembolso, selecione "Sim"; senão selecione "Não" no drop-down.Se fornece sem pagamento de imposto, selecione somente "Não" no drop-down
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GSTR-2 |
Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento |
CSV |
Mês de preenchimento de retorno |
Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR. |
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GSTR-2 |
Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento |
CSV |
Retornar trimestre de preenchimento |
Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR. |
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Fornecimento coberto na Seção 7 da Lei IGST |
Se no documento fiscal "Inter-estado" for sim, este campo será exibido como "Sim" |
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Você solicitaria reembolso |
Se você quiser solicitar reembolso, selecione "Sim"; senão selecione "Não" no drop-down.Se fornece sem pagamento de imposto, selecione somente "Não" no drop-down
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Tipo de Importação |
Forneça um dos quatro valores a seguir.
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Código de porta de entrada – Importação |
Nota de código de entrada virá de Nota de entrada |
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Número de entrada -Import |
Fluxo de informações de número de entrada do Posted Bill of Entry |
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Nota de entrada data-importação |
Fluxo de informações de data de entrada do Boleto de Entrada Postado |
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Nota de valor de entrada -Import |
O valor Avaliação exibido no formulário De entrada. |
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Mês de preenchimento de retorno |
Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR. |
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GSTR-2 |
Observação de débito de crédito de compra |
CSV |
Retornar trimestre de preenchimento |
Ele escolherá entre o intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR |
Instalação
Processe para Gerar dados em .CSV arquivo.
(a) Implante os arquivos mencionados abaixo do LCS.
Coloque todos esses arquivos em uma pasta e implante-os como mostrado abaixo.
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GST Retorna o modelo 16.
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GSTR-1 para Novo Retorno 16.40
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GSTR-1 para Retorno Antigo 16.31
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GSTR-2 para Novo Retorno 16.39
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GSTR-2 para Retorno Antigo 16.35
(b) Configuração do Relatório de Carga nos espaços de trabalho
Caminho: Configuração > de imposto > configuração de imposto > configuração de carga
Importe arquivos de configuração na sequência fornecida acima.
(c) Mapeamento da configuração do Relatório na configuração de imposto
Caminho: clique em Configurações de > De > Configuração de imposto > Configurações > Configurações do relatório > Configurações do relatório > Selecionar configuração de relatório
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Clique em Configurações > guia Configuração do Relatório.
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Marque a caixa de seleção Selecionar.
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Selecione o valor no campo Relatar provedor de dados.
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Clique em Fechar.
Observação: No caso de o usuário não selecionar nenhum Relatório em controlador de relatório do que o relatório não estará disponível para geração em Relatórios fiscais de vendas.
(d) Gerar novo relatório GSTR-1 e Novo relatório GSTR-2.
Relatório GSTR-1:
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Navegue até Tax > Relatórios de Imposto de Vendas > índia > GER exporte para CSV GSTR.
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Definir a partir da data
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Definir Até data
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Selecione Número de Registro GSTIN
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Selecione Configuração 'GSTR-1 para Novo Retorno'.
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Defina o nome do arquivo "GSTR-1 para Novo Retorno" para salvar o relatório com nome.
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Clique em OK
Arquivos CSV para GSTR-1 gerados como abaixo: -
(e) GSTR-2 Retornar novo formato:
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Navegue até Tax > Sales Tax reports > Índia > GER exporte para CSV GSTR
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Definir a partir da data
-
Definir Até data
-
Selecione Número de Registro GSTIN
-
Selecione Configuração 'GSTR-2 para Novo Retorno'.
-
Defina o nome do arquivo "GSTR-2 para Novo Retorno" para salvar o relatório com nome.
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Clique em OK
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Arquivos CSV para GSTR-2 gerados como abaixo: -
Mais informações
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Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
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