Novo formato de retorno GSTR -1 e GSTR-2 para a Índia no AX2012R3

Resumo

Sob este formato de recurso do Retorno GSTR -1 e GSTR-2 foi atualizado de acordo com o novo formato atualizado por um dos GSP ClearTax.

De acordo com o novo formato, os seguintes arquivos CSV foram depreciados:

GSTR-1

GSTR1 Ajustar várias Notas Fiscais Antecipadas para fatura

Formato de recibo antecipado GSTR1

Voucher de reembolso GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Ajustar vários pagamentos antecipado para Fatura.

Formato de pagamento GSTR2 Advance

Voucher de reembolso GSTR2

Arquivos a seguir foram mantidos e atualizados:

GSTR1

GSTR1 Invoice and Bill of Supply

Nota de débito de crédito GSTR1

GSTR-2

Fatura GSTR2 e Fatura de Fornecimento

Nota de débito de crédito GSTR2

Alterações no novo formato de retorno:

Retorno GSTR-1:


As seguintes colunas adicionais foram adicionadas: -

Fatura de Vendas e Fatura de Fornecimento:

image.png

Nota de débito de crédito de vendas:

image.png

  Retorno GSTR-2:

As seguintes colunas adicionais foram adicionadas: -

• Fatura de Compra e Fatura de fornecimento:

image.png

• Observação de Crédito e Débito de Compra:


image.png Etapas para configurações

Essas tarefas prepararão Finance para relatar ANX-1:

  • Importar e configurar configurações de relatório eletrônico (ER).

  • Mapeamento da configuração de relatórios na configuração de imposto

  • Fornecer dados de relatório para geração de relatório.

    • ANX-1

    • Gerar arquivos ANX-1 (10 CSV)

  • Fornecer dados de relatório para geração de relatório.

    • Registro de Compra

    • Gerar arquivo do Excel do Registro de Compra.

Importar configuração de imposto.

  • Taxável Document.version.64

  • Documento Taxável (Índia). Versão.64.117

  • Tax (GST da Índia). Versão.64.117.222

      Configuração com ordem SEZ/DE/Export.

  • Documento Taxável (Índia). Versão.64.120

  • Tax (GST da Índia). Versão.64.120.228

Sintomas

Importar e configurar configurações de relatório eletrônico (ER).

Para preparar Finance for GSTR Return reporting, você deve importar as seguintes ou mais versões de configurações de ER na sequência fornecida abaixo:

image.png image.png

Importe as versões mais recentes dessas configurações. A descrição da versão geralmente inclui as alterações introduzidas na versão de configuração.

Observação: Depois que todas as configurações de ER da tabela anterior são importadas, o usuário precisa fazer o mapeamento da configuração de Relatório na configuração de imposto

 

image.png

Colunas importantes adicionadas no Novo GSTR-1  

Nome

Relatório 

Formato de arquivo

Título da coluna

Descrição das informações  

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Diferencial% da taxa de imposto 

Se a oferta estiver qualificada para ser taxada com um percentual inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%". Por exemplo, se a alíquota normal for de 12% e % diferencial da taxa de imposto for 65% a alíquota aplicável será 7,8%

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Fornecimento coberto na Seção 7 da Lei IGST

Se o fornecimento for coberto no segundo 7 do ato IGST, selecione "Sim" no menu suspenso; else blank. Fornecimento coberto na Seção 7

a Dois Estados diferentes.

(b) dois territórios diferentes da União; ou

(c) um Estado e um território da União devem ser tratados como um fornecimento de bens no curso do comércio entre Estados ou comércio.

(d) O fornecimento de mercadorias importadas para o território da Índia, até que eles cruzem as fronteiras aduaneiras da Índia, deve ser tratado como um fornecimento de mercadorias no curso do comércio entre Estados.

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Você solicitaria reembolso?

Se você quiser solicitar reembolso, selecione "Sim"; senão selecione "Não" no drop-down.
Se fornece sem pagamento de imposto, selecione somente "Não" no drop-down

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Mês de preenchimento de retorno

Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Retornar trimestre de preenchimento  

Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR.


GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

% aplicável da taxa de imposto 

Se a oferta estiver qualificada para ser taxada com um percentual inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%" no menu suspenso; else blank

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Fornecer 7 U/s cobertos de ato IGST 

Se o local de fornecimento do endereço da Fatura e o local de fornecimento do endereço de envio estão em um local diferente, incluindo export /SEZ/DE

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Você solicitaria reembolso

Se o tipo de pagamento GST for WOPAY do que exibir Não, escolha Sim.

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Tipo de exportação

Forneça um dos quatro valores a seguir.

  • Exportar com Pagamento de GST

  • Exportar sem pagamento do GST

  • SEZ

  • Export considerado

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Código de porta de envio – exportação

O código de porta de envio virá da Conta de Envio

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Número da fatura de envio -export

Fluxo de informações do número da fatura de envio do pedido de fatura de envio postado

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Envio de data-exportação da fatura

Fluxo de informações do número da fatura de envio do pedido de fatura de envio postado

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Mês de preenchimento de retorno

Mês para o qual o relatório de transações é gerado.

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

CSV

Retornar trimestre de preenchimento

Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-1

Nota de débito de crédito de vendas

 

GSTN do marketplace de comércio eletrônico

GSTIN do operador de comércio eletrônico a partir das informações fiscais do operador de comércio eletrônico de mestres

Colunas importantes adicionadas no Novo GSTR-2  

Nome

Relatório

Formato de arquivo

Título da coluna

Descrição das informações 

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

% diferencial da taxa de imposto

 

Se a oferta estiver qualificada para ser taxada com um percentual inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%" no menu suspenso; else blank. "Porcentagem de taxa aplicável" na taxa configurada para o componente Tax.

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Fornecimento coberto na Seção 7 da Lei IGST

Se o local de fornecimento do endereço da Fatura e o local de fornecimento do endereço de envio estão em um local diferente, incluindo export /SEZ/DE.

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Você solicitaria reembolso?

Se você quiser solicitar reembolso, selecione "Sim"; senão selecione "Não" no drop-down.
Se fornece sem pagamento de imposto, selecione somente "Não" no drop-down

 

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Mês de preenchimento de retorno

Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Retornar trimestre de preenchimento  

Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Fornecimento coberto na Seção 7 da Lei IGST

Se no documento fiscal "Inter-estado" for sim, este campo será exibido como "Sim"

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Você solicitaria reembolso

Se você quiser solicitar reembolso, selecione "Sim"; senão selecione "Não" no drop-down.
Se fornece sem pagamento de imposto, selecione somente "Não" no drop-down

 

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Tipo de Importação

Forneça um dos quatro valores a seguir.

  • Importar com Pagamento de GST

  • Importar sem Pagamento do GST

  • SEZ

  • Export considerado

 

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Código de porta de entrada – Importação

Nota de código de entrada virá de Nota de entrada 

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Número de entrada -Import

Fluxo de informações de número de entrada do Posted Bill of Entry

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Nota de entrada data-importação

Fluxo de informações de data de entrada do Boleto de Entrada Postado

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Nota de valor de entrada -Import

O valor Avaliação exibido no formulário De entrada.

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Mês de preenchimento de retorno

Ele escolherá a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-2

Observação de débito de crédito de compra

CSV

Retornar trimestre de preenchimento

Ele escolherá entre o intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR

Instalação

Processe para Gerar dados em .CSV arquivo.

(a) Implante os arquivos mencionados abaixo do LCS.

Coloque todos esses arquivos em uma pasta e implante-os como mostrado abaixo.

  • GST Retorna o modelo 16.

  • GSTR-1 para Novo Retorno 16.40

  • GSTR-1 para Retorno Antigo 16.31

  • GSTR-2 para Novo Retorno 16.39

  • GSTR-2 para Retorno Antigo 16.35

image.png

 

(b) Configuração do Relatório de Carga nos espaços de trabalho

Caminho: Configuração > de imposto > configuração de imposto > configuração de carga

Importe arquivos de configuração na sequência fornecida acima.

image.png  

(c) Mapeamento da configuração do Relatório na configuração de imposto

Caminho: clique em Configurações de > De > Configuração de imposto > Configurações > Configurações do relatório > Configurações do relatório > Selecionar configuração de relatório

image.png

  1. Clique em Configurações > guia Configuração do Relatório.

  2. Marque a caixa de seleção Selecionar.

  3. Selecione o valor no campo Relatar provedor de dados.

  4. Clique em Fechar.

Observação: No caso de o usuário não selecionar nenhum Relatório em controlador de relatório do que o relatório não estará disponível para geração em Relatórios fiscais de vendas.

 

(d) Gerar novo relatório GSTR-1 e Novo relatório GSTR-2.

Relatório GSTR-1:

  • Navegue até Tax > Relatórios de Imposto de Vendas > índia > GER exporte para CSV GSTR.

  • Definir a partir da data

  • Definir Até data

  • Selecione Número de Registro GSTIN

  • Selecione Configuração 'GSTR-1 para Novo Retorno'.

  • Defina o nome do arquivo "GSTR-1 para Novo Retorno" para salvar o relatório com nome.   image.png

  • Clique em OK

   

Arquivos CSV para GSTR-1 gerados como abaixo: -

image.png

(e) GSTR-2 Retornar novo formato:

  • Navegue até Tax > Sales Tax reports > Índia > GER exporte para CSV GSTR

  • Definir a partir da data

  • Definir Até data

  • Selecione Número de Registro GSTIN

  • Selecione Configuração 'GSTR-2 para Novo Retorno'.

  • Defina o nome do arquivo "GSTR-2 para Novo Retorno" para salvar o relatório com nome.  

     
    image.png

     

  • Clique em OK

  • Arquivos CSV para GSTR-2 gerados como abaixo: -

image.png
 

Mais informações

Você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, as cobranças normalmente incorridas para chamadas de suporte podem ser canceladas se um suporte técnico Professional para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinarem que uma atualização específica resolverá seu problema. Os custos de suporte usuais serão aplicados a quaisquer perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Usopara outras considerações.

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