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Introdução

O Ministério das Finanças da Polônia introduziu uma versão atualizada da estrutura JPK para faturas - JPK_FA (2), que entrarão em vigor a partir de 1º de julho de 2019. O o esquema atualizado JPK_FA (2) é publicado no site do Ministério da Finanças.

Visão Geral

A versão "2" do esquema JPK_FA apresenta as seguintes alterações:

  • Na seção "Cabeçalho" (Nagłówek), o valor de "kodSystemowy" atributo do <KodFormularza> a marca é alterada para "JPK_FA (2)"; valor da marca "WariantFormularza" é alterado para "2" Respectivamente.

  • O formato aplicado ao valor do NIP número de vendedores e compradores (campos P_4B, P_5B) tem foi alterado: o comprimento é estendido para até 30 caracteres, registro de IVA há suporte para números fora da Polônia. Validação técnica em P_4B, P_5B do arquivo JPK_FA de conformidade com o NIP polonês número é omitido.

  • No campo "Tipo de Faturas" (RodzajFaktury) a opção de inserir o tipo "POZ" (restante) foi removido;

  • O "Período do Período Corrigido" (OkresFaKorygowanej), contendo informações sobre o período da fatura corrigida, tornou-se opcional;

  • O campo "P_12" (informações em linhas relativas à alíquota de imposto) permitirão novos valores: "4", "oo" (cobrança inversa como parte das transações domésticas), "np" (para transações de entrega de bens e prestação de serviços fora do país).


Configuração

O hotfix dá suporte a alterações no relatório de faturas do IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzido pela versão 2, que deve ser válida a partir de 1º de julho de 2019 e algumas alterações melhorando o desempenho do relatório.

As alterações estão disponíveis nas seguintes versões do Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:

Versão

Detalhes

Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3

KB # 4504214

Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (e mais tarde)

Build 10.0.106.0 ou posterior

Para preparar o Microsoft Dynamics 365 Fir Finance and Operations para relatório "JPK_FA" da versão "2" (a partir do início de julho de 2019) o As etapas a seguir devem ser executadas:

1. Instalar o pacote de hotfix (o link para download está na seção "Informações do hotfix" deste artigo).

2. Importar o seguintes (ou posteriores) versões das configurações de ER:

Nome da configuração

Tipo de configuração

Versão

Arquivo de Auditoria Padrão (SAF-T)

Modelo

32

Mapeamento de modelo de Arquivo de Auditoria Padrão

Mapeamento de modelo

32.74

SAF polônia

Formato pai

32.22

Faturas de IVA (PL)

Formato filho

32.22.38


Instruções de download de configurações: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Observação importante! Verifique se o "Mapeamento de modelo de Arquivo de Auditoria Padrão" é o mercado como "Padrão para mapeamento de modelo".

3. P_12 valor do campo (de acordo com o JPK_FA v.2) pode relatório, além da alíquota de imposto e "zw" (cobrança inversa), os seguintes valores: "oo" (estorno reverso como parte de transações domésticas), "np" (para transações de entrega de bens e prestação de serviços fora do país). Itis supõe que as empresas na Polônia definem e usam códigos isentos específicos (Imposto > configuração >imposto sobre vendas > códigos isentos de imposto de vendas) para configuração de códigos fiscais de vendas com isenção em grupos fiscaisde vendas (imposto > indireto imposto > imposto sobre vendas >grupos de impostos de vendas) para distinguir imposto transações por este código isento no relatório. Para os fins do relatório, é necessário para definir quais códigos isentos devem ser relatados com o determinado valores de P_12 marca. Para fazer isso, selecione o formato "Faturas de IVA (PL)" e abra Configurações > Aplicativo parâmetros específicos > Instalação no painel Ação. Para obter a versão mais recente da configuração, selecione "TaxFree_LOOKUP" em "Pesquisas" guia rápida, vá para a guia rápida "Condições" e defina condições para o Resultados da pesquisa:

Pesquisa Resultado

Isentos Códigos

Np

Selecione os códigos isentos que são usados para transações fiscais de vendas de entrega de bens e prestação de serviços fora do país. Se há mais de um código como esse, você precisa adicionar o máximo de linhas que mais códigos isentos são usado para transações de entrega de bens e provisionamento de serviços fora do país.

Zw

Selecione *Não em branco*. Todas as outras transações com isenção não considerando o motivo será relatado como cobrança inversa como parte do transações domésticas. Esta deve ser a última linha na lista, verifique pelo na coluna "Linha".


Para Exemplo:


image.png

Nota! Imposto as transações marcadas como "Cobrançainversa" serão relatadas como "oo", nenhuma configuração adicional é necessária.

4. Quando os resultados da Pesquisa forem definidos, altere o Estado para Concluído, salve e feche a configuração.


Observação importante! Preste atenção que o "Efetivo de" data das versões de "Faturas de IVA (PL)" Formato começando em 32.22.36 é definido como "1º de julho de 2019" para acomodar o requisito de eficiência das alterações nele desde o dia1º de julho 2019. Isso significava que o sistema continua usando a versão anterior do o formato antes desta data e apenas a partir desta data a nova versão será usado pelo sistema.

Informações sobre o hotfix

Instrução de download de configuração de relatórios eletrônicos dos Serviços de Ciclo de Vida: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Como obter os arquivos de atualizações do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download manual e instalação no Centro de Download da Microsoft para a versão 7.3:

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

Necessidade de reinicialização

Você deve reiniciar o serviço AOS (Servidor de Objetos de Aplicativo) depois de aplicar o hotfix.

Se você estiver encontrando um problema ao baixar, instalar esse hotfix ou tiver outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, entre em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e crie uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos que normalmente são incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinarem que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos usuais de suporte serão aplicados a perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.


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