Polônia: atualização específica do país para dar suporte a alterações no relatório de faturas do IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzida pela versão 2 válida a partir de 1º de julho de 2019 no Dynamics 365 for Finance and Operations

Introdução

O Ministério das Finanças da Polônia introduziu uma versão atualizada da estrutura JPK para faturas - JPK_FA (2), que entrarão em vigor a partir de 1º de julho de 2019. O o esquema atualizado JPK_FA (2) é publicado no site do Ministério da Finanças.

Visão Geral

A versão "2" do esquema JPK_FA apresenta as seguintes alterações:

• Na seção "Cabeçalho" (Nagłówek), o valor de "kodSystemowy" atributo do <KodFormularza> a marca é alterada para "JPK_FA (2)"; valor da marca "WariantFormularza" é alterado para "2" Respectivamente.

• O formato aplicado ao valor do NIP número de vendedores e compradores (campos P_4B, P_5B) tem foi alterado: o comprimento é estendido para até 30 caracteres, registro de IVA há suporte para números fora da Polônia. Validação técnica em P_4B, P_5B do arquivo JPK_FA de conformidade com o NIP polonês número é omitido.

• No campo "Tipo de Faturas" (RodzajFaktury) a opção de inserir o tipo "POZ" (restante) foi removido;

• O "Período do Período Corrigido" (OkresFaKorygowanej), contendo informações sobre o período da fatura corrigida, tornou-se opcional;

• O campo "P_12" (informações em linhas relativas à alíquota de imposto) permitirão novos valores: "4", "oo" (cobrança inversa como parte das transações domésticas), "np" (para transações de entrega de bens e prestação de serviços fora do país).

Configuração

O hotfix dá suporte a alterações no relatório de faturas do IVA (faturas SAF ou JPK_FA) introduzido pela versão 2, que deve ser válida a partir de 1º de julho de 2019 e algumas alterações melhorando o desempenho do relatório.

As alterações estão disponíveis nas seguintes versões do Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:

Para preparar o Microsoft Dynamics 365 Fir Finance and Operations para relatório "JPK_FA" da versão "2" (a partir do início de julho de 2019) o As etapas a seguir devem ser executadas:

1. Instalar o pacote de hotfix (o link para download está na seção "Informações do hotfix" deste artigo).

2. Importar o seguintes (ou posteriores) versões das configurações de ER:

Instruções de download de configurações: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Observação importante! Verifique se o "Mapeamento de modelo de Arquivo de Auditoria Padrão" é o mercado como "Padrão para mapeamento de modelo".

3. P_12 valor do campo (de acordo com o JPK_FA v.2) pode relatório, além da alíquota de imposto e "zw" (cobrança inversa), os seguintes valores: "oo" (estorno reverso como parte de transações domésticas), "np" (para transações de entrega de bens e prestação de serviços fora do país). Itis supõe que as empresas na Polônia definem e usam códigos isentos específicos (Imposto > configuração >imposto sobre vendas > códigos isentos de imposto de vendas) para configuração de códigos fiscais de vendas com isenção em grupos fiscaisde vendas (imposto > indireto imposto > imposto sobre vendas >grupos de impostos de vendas) para distinguir imposto transações por este código isento no relatório. Para os fins do relatório, é necessário para definir quais códigos isentos devem ser relatados com o determinado valores de P_12 marca. Para fazer isso, selecione o formato "Faturas de IVA (PL)" e abra Configurações > Aplicativo parâmetros específicos > Instalação no painel Ação. Para obter a versão mais recente da configuração, selecione "TaxFree_LOOKUP" em "Pesquisas" guia rápida, vá para a guia rápida "Condições" e defina condições para o Resultados da pesquisa:

Para Exemplo:

Nota! Imposto as transações marcadas como "Cobrançainversa" serão relatadas como "oo", nenhuma configuração adicional é necessária.

4. Quando os resultados da Pesquisa forem definidos, altere o Estado para Concluído, salve e feche a configuração.

Observação importante! Preste atenção que o "Efetivo de" data das versões de "Faturas de IVA (PL)" Formato começando em 32.22.36 é definido como "1º de julho de 2019" para acomodar o requisito de eficiência das alterações nele desde o dia^{1º de} julho 2019^. Isso significava que o sistema continua usando a versão anterior do o formato antes desta data e apenas a partir desta data a nova versão será usado pelo sistema.

Informações sobre o hotfix

Instrução de download de configuração de relatórios eletrônicos dos Serviços de Ciclo de Vida: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs