Polônia: declaração de IVA de arquivo de auditoria padrão com registros (JPK_V7M), de 1 ° de outubro de 2020 no Dynamics AX 2012 R3

Introdução

Em 4 de julho de 2019, a lei sobre imposto sobre bens e serviços, Associação de 1 de setembro de 2019 apresenta a obrigação de denunciar um documento eletrônico que consiste na declaração de IVA padrão do arquivo de auditoria com registros (JPK_V7M). O novo documento eletrônico solicitado inclui o IVA registros (um conjunto de informações sobre compras e vendas, que resulta do registros de IVA de empreendedor para um determinado período), bem como uma declaração de IVA (Declaração IVA-7 e IVA-7K). A obrigação é aplicada ao relatório período a partir de 1 ° de outubro de 2020. Desta data o contribuidor liquida o IVA mensalmente será obrigado a enviar JPK_V7M pelo prazo apropriado para enviando a declaração, ou seja, pelo 25º dia do mês seguinte ao IVA período.

Visão Geral

Este artigo explica como configurar e trabalhar com a dinâmica AX 2012 R3 para relatar JPK_V7M (aqui e mais "JPK_VDEK").

O artigo é composto de três partes:

Configuração Descreve como preparar seu AX 2012 R3 para relatar JPK_VDEK.
Relatório geração – descreve as etapas do usuário para empresas para gerar um arquivo XML no JPK_VDEK Format (JPK_V7M (1)).
Implementação detalhes – fornece informações adicionais sobre a implementação de relatórios de determinados cenários como relatórios de pagamento divididos e outros.

Configuração

Para preparar o AX 2012 R3 para o relatório JPK_VDEK você deve fazer a seguinte configuração:

Exportar arquivo de recurso
Configuração portas de saída
Importar XSD esquema
Configuração Códigos de relatório
Configuração marcadores para dados mestres

Exportar arquivo de recursos

Abra os recursosda > AOT , selecione o AifOutboundPortReportVDEK_PL, Selecione Exportar no menu de clique com o botão direito do mouse e especifique uma pasta para salvar o Arquivo XSLT.

Configurar portas de saída

Abrir a Administração do sistema > instalação > serviços e a estrutura de integração de aplicativos > portas de saída de emails relatórios de auditoria, clique no botão "criar/atualizar portas". Como um resultado, novo "declaração de IVA SAF com Regis" formato de "IVA SAF declaração com registros (Polônia)"o tipo será criado:

Importar do arquivo XSLT salvo na etapa anterior e adicionar "JPK_VDEK" como transformação XSLT para o novo formato.

Importar esquema XSD

Antes de começar a importar a nova declaração de IVA "SAF com registra "esquema XSD em AX, você deve baixá-lo diretamente do site do governo e Salve-o localmente.

Abrir > a configuração > vendas do razão geral imposto > > códigos XML de relatório de imposto sobre vendasexternos , clique em importar no painel ação e selecione o arquivo XSD salvo preliminar do site de governo da Web.

Especifique Type = "SAF declaração de IVA com registros (Polônia)", Format ="SAF declaração de IVA com Regis"para o linha recém-criada para "declaração de IVA SAF com registradores" esquema XSD. Em importação for concluída, você encontrará todas as marcas do relatório com a anotação do arquivo de esquema.

Código de relatório de configuração

Abrir > a configuração > vendas do razão geral imposto > > código do relatório de imposto sobre vendasexterno , adicionar novo códigos de relatório com layout de relatório = "layout de relatório polonês" para o novo "SAF Declaração de IVA com o relatório de registros.

Por exemplo:

Código de relatório	Nome do esquema XML	Nome do elemento XML	Código de relatório para calcular o total
1001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_10	254
1101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_11	11:00
…	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	…	…
3101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_31	32
3201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_32	33
3301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_33	36
3401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_34	37
3501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_35	38
3601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_36	39
4001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_40	43
4101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_41	44
4201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_42	45
4301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_43	46
4401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_44	47
4501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_45	48
4601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_46	49
4701	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_47	50

Por exemplo:

Adicionar somente os elementos XML que devem ser coletados de imposto transações com códigos de relatório.

Marcadores de configuração para dados mestres

Deste parte da configuração é específica para JPK_VDEK.Há alguns elementos em JPK_VDEK valores de relatório que devem relatar características adicionais de faturas como marcadores específicos:

Sobrenome	Nome en	Nome PL	Descrição en-US	Descrição pl
GTU_01	Fornecimento de bebidas alcoholics	Dostawa napojów alkoholowych	Fornecidas de bebidas alcoholics-Ethyl álcool, caneca, vinhos, bebidas com ferimento e produtos intermediários conforme definidos nas disposições de imposto de imposto embutido	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych Eu wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	Bens referida em arte. 103 item 5aa	Dostawa towarów, o których Mowa w Art. 103 UST. 5aa	Entrega de bens referidos em arte. 103 de itens 5aa da lei	Dostawa towarów, o których Mowa w Art. 103 UST. 5aa ustawy
GTU_03	Fornecidas de óleo de aquecimento	Dostawa oleju opałowego	Fornecidas de óleo de aquecimento dentro do significado das disposições sobre o imposto de imposto embutido e lubricating óleos, outros óleos com códigos CN entre 2710 19 71 e 2710 19 99, excluindo produtos com código CN 2710 19 85 (White óleos, Liquid PARAFFIN) e as graxas plásticas ficam dentro do código CN 2710 19 99, lubricating óleos of CN código 2710 20 90, preparativos lubricating do título CN 3403, excluindo Lubricants plástica deste título	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje Białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	Fornecidas produtos de tabaco	Dostawa wyrobów tytoniowych	Fornecidas produtos de tabaco, tabaco secas, líquidos para cigarros eletrônicos e produtos inovadores dentro do significado das disposições sobre o imposto de imposto embutido	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	Entrega de desperdício	Dostawa odpadów	Entrega de resíduos somente aqueles especificados no item 79-91 do anexo 15 para a lei	Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika n º cheque 15 do ustawy
GTU_06	Fornecidas de dispositivos eletrônicos	Dostawa urządzeń elektronicznych	Fornecidas de dispositivos eletrônicos, bem como partes e materiais para eles, exclusivamente especificado no item 7-9, 59-63, 65, 66, 69 e 94-96 do anexo 15 para a lei	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części materiałów nich do wyłącznie, określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika n º cheque 15 ustawy
GTU_07	Fornecidas de veículos	Dostawa pojazdów	Fornecidas de veículos e peças de carros com somente códigos CN 8701-8708 e CN 8708 10	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	Entrega de Metals de preciosa e base	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Entrega da preciosa e da base Metals-somente aqueles especificados no item 1-3 do anexo 12 para a lei Act e no item 12-25, 33-40, 45, 46, 56 e 78 do anexo 15 para a lei	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika n º cheque 12 ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika n º cheque 15 do ustawy
GTU_09	Fornecidas de dispositivos Medicines e médicos	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	Fornecidas Medicines e dispositivos médicos-produtos medicinal, Foodstuffs para Nutritional de uso e dispositivos médicos em particular cobertos pela notificação obrigação referida na arte. 37av seção 1 da lei de 6 de setembro de 2001 -Lei farmacêutica (diário de leis de 2019, item 499, conforme emendado)	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa l-Art. 37av ust. 1 ustawy z Dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
GTU_10	Fornecidas de edifícios	Dostawa budynków	Fornecidas de edifícios, estruturas e terrenos	Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11	Configura de serviços-emissão de gás	Świadczenie Usług w-gazów cieplarnianych	Configura de serviços no escopo de transferir bonificações de emissão de gás estufa mencionado na lei de 12 de junho de 2015 na emissão de gás de efeito estufa sistema de negociação de bonificação (diário de leis de 2018, item 1201 e 2538 e de 2019 itens 730, 1501 e 1532)	Świadczenie Usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których Mowa w Ustawie z Dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie Handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
GTU_12	Configura de serviços intangíveis	Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym	Configura de serviços intangíveis-exclusivamente: consultoria, contabilidade, ofício gerenciamento, treinamento, marketing, escritórios de cabeça, publicidade, mercado e público pesquisa de opinião, no campo de obras de pesquisa e desenvolvimento científica	Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, centralnych da empresa (chefe escritórios), reklamowych, Badania rynku Opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13	SMTP gerenciamento de serviços e armazenamento	Usług transportowych i gospodarki magazynowej	Configura de serviços de transporte e gerenciamento de armazenamento-seção H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4, ex 52,1	Świadczenie Usług transportowych gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4, ex 52,1
SW	E-mail-pedido torta	Sprzedaży wysyłkowej	Entrega como parte da venda do pedido de email da região do país, referida em arte. 23 da lei	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której Mowa l Art. 23 ustawy
EE	Telecomunicações	Usług telekomunikacyjnych	Configura de telecomunicações, transmissão e serviços eletrônicos mencionados modernas. 28k da lei	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych, nadawczych eu elektronicznych, o których Mowa w modernas. 28k ustawy
TP	Conexões entre o cliente e o fornecedor	Istniejące powiązania Między nabywcą dokonującym	Atual links entre o cliente e o fornecedor do fornecedor de bens ou serviços referida em arte. 32 seção 2 ponto 1 da lei	Istniejące powiązania Między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których Mowa l. 32 UST. 2 PKT 1 ustawy
TT_WNT	UE-Comunidade aquisição como parte de uma transação de três participantes	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	UE-Comunidade aquisição de bens pela segunda pessoa mais tributável como parte de um transação de três participantes sob o procedimento simplificado mencionado no Chapter XII, capítulo 8 da lei	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika IVA w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	Entrega de bens fora da Polônia como parte de uma transação de thri de festa	Dostawa towarów Poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej	O fornecimento de bens fora do território do país pelo segundo pagador IVA em uma transação de três participantes abaixo do procedimento simplificado, mencionado no capítulo 8 da seção XII de a lei IVA	Dostawa towarów Poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika IVA w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	Turismo serviços tributados com base em uma margem	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	O fornecimento de serviços turismo tributados com base em uma margem de acordo com arte. 119 da lei	Świadczenie Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy
MR_UZ	Segunda mão bens, arte, estilo antigo	Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków	Fornecidas de bens de segunda mão, obras de arte, itens dos coletores e itens de estilo antigo, tributados a base de uma margem de acordo com a arte. 120 da lei	Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy
I_42	Alfandegária procedimento 42 (importar)	Procedury celnej 42 (importação)	UE-Comunidade fornecimento de bens após a importação dessas mercadorias no procedimento alfandegário 42 importações	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca OC imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (importação)
I_63	Alfandegária procedimento 63 (importar)	Procedury celnej 63 (importar)	UE-Comunidade fornecimento de bens após a importação dessas mercadorias no procedimento alfandegário 63 importações	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca OC imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (importação)
B_SPV	Transferindo por arte. 8A o parágrafo 1 da lei IVA	Transferindo arte z. 8a ust. 1 ustawy	Transferindo de um voucher de finalidade única feita por um contribuinte atuando em seu próprio nome, tributada de acordo com a arte. 8A o parágrafo 1 da lei	Transferindo Bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	Bens e os serviços para os quais o voucher de finalidade única se relaciona (artigo 8a parágrafo 4 da lei de IVA)	Dostawa towarów oraz świadczenie Usług (arte. 8a ust. 4 ustawy)	Fornecidas de bens e fornecimento de serviços para os quais o voucher de finalidade única relaciona-se a uma pessoa tributável que emitiu o voucher de acordo com o artigo 8A o parágrafo 4 da lei	Dostawa towarów oraz świadczenie Usług, których dotyczy Bno jednego przeznaczenia na Rzecz podatnika, który wyemitował Bno zgodnie z Art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Agente de serviços de vouchers para várias finalidades	Usług pośrednictwa o transferu Bonu różnego przeznaczenia	Configura de serviços de agente e outros serviços relacionados à transferência de vouchers multipropósito, tributada de acordo com a arte. 8B parágrafo 2 do Trabalhar	Świadczenie Usług pośrednictwa oraz innych Usług dotyczących transferênciau Bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie a arte z. 8B UST. 2 ustawy
ZakupVAT_Marza	Contribuição IVA-margem	Podatek IVA-marża	O quantidade de compras de bens e serviços adquiridos de outros pagadores de imposto para o benefício direto do turista e de bens de segunda mão, obras de arte, itens dos coletores e os itens de estilo antigo conectados com as vendas tributadas com base em um margem de acordo com a arte. 120 da lei de IVA	Kwota nabycia towarów Usług nabytych OD innych podatników dla bezpośredniej Korzyści turysty, Także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy
P_65	Atividades mencionado em arte. 122	Czynności o których Mowa w Art. 122 ustawy	O o sacador de imposto realizou as atividades mencionadas na arte. 122 da lei de IVA. Tributa isenção de fornecimento, importação e compra do investimento em ouro.	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa l Art. 122 ustawy
P_67	Tributa redução de responsabilidade	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	O o sacador fiscal beneficia-se da redução da obrigação fiscal mencionada na arte. 108d da Lei IVA	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa l Art. 108d ustawy
Importações	Importações	Importações	Designação sobre o imposto sobre entradas em importações de bens, incluindo a importação de bens tributados de acordo com a arte. 33a da lei IVA	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importto towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie a arte z. 33a ustawy
FP	Fatura emitido para o recebimento por arte. 109 s. 3d	Faktura, o której Mowa w Art. 109 UST. 3D ustawy	Fatura emitido para o recibo, mencionado na arte. 109 s. 3D da lei de IVA	Faktura, o której Mowa w Art. 109 UST. 3D ustawy
RO	Interno documento de resumo	Dokument zbiorczy wewnętrzny	Interno documento de resumo incluindo vendas de registros em dinheiro	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących
PODERÃO	Fatura reffered a arte. 21	Faktura modernas. 21	Fatura emitido por um contribuinte que é um fornecedor de bens ou serviços e quem tem escolhido o método de contabilização em dinheiro especificado na arte. 21 da lei de IVA	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy
VAT_RR	Fatura referido a arte. 116	Faktura RR de IVA, arte. 116	IVA fatura referenciada em arte. 116 da lei de IVA	Faktura RR IVA, o której Mowa w-Art. 116 ustawy
WEW	Interno documenta	Dokument wewnętrzny	Interno documenta	Dokument wewnętrzny

Esses marcadores podem ser definidos para fins de relatório, dependendo de dados de transações de imposto. Os dados transacionais devem ser suficientes para definir valores desses elementos. Configurar códigos de imposto sobre vendas, grupos de impostos e itens grupos de impostos sobre vendas ou usar grupos de clientes e fornecedores ou clientes e fornecedores para fornecer informações suficientes para diferenciar transações de imposto para todos os marcadores apresentado em JPK_VDEK. O AX 2012 R3 permite a configuração de marcadores para os seguintes dados mestres:

Marca	Códigos de imposto sobre vendas	Grupos de impostos sobre vendas	Grupos de impostos sobre vendas de itens	Todos os clientes	Grupos de clientes	Todos os fornecedores	Grupos de fornecedores
GTU_01	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_02	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_03	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_04	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_05	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_06	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_07	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_08	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_09	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_10	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_11	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_12	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX
GTU_13	ActiveX		ActiveX	ActiveX	ActiveX

SW	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
EE	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
PAR	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
TT_WNT	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
TT_D	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
MR_T	ActiveX	ActiveX
MR_UZ	ActiveX	ActiveX
I_42	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
I_63	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
B_SPV	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
B_SPV_DOSTAWA	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX
B_MPV_PROWIZJA	ActiveX	ActiveX		ActiveX	ActiveX

P_65	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX
P_67	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX

ZakupVAT_Marza	ActiveX		ActiveX

I MP	ActiveX	X				ActiveX	ActiveX

Sprzedaży_FP	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX
Sprzedaży_RO	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX
Sprzedaży_WEW	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX	ActiveX

Zakupu_MK	ActiveX	ActiveX	ActiveX			ActiveX	ActiveX
Zakupu_VAT_RR	ActiveX	ActiveX	ActiveX			ActiveX	ActiveX
Zakupu_WEW	ActiveX	ActiveX	ActiveX			ActiveX	ActiveX

Para configurar marcadores para dados mestres, use relatório eletrônico botão Propriedades no painel de ação de cada formulário dos dados mestres. De exemplo, para configurar marcadores para códigos de imposto sobre vendas:

Abrir geral > de configuração do razão > imposto sobre vendas > códigos de imposto e selecione o código de imposto para o qual você deseja configurar marcadores.
Clique Botão Propriedades de relatório eletrônico no painel ação e definir ' 1 ' para os marcadores que devem ser relatados para todas as transações com este imposto codinome

Se você quiser especificar marcadores especificamente para outros disponíveis dados mestres, use o mesmo botão para os formulários de outros dados mestres na mesma propósito.

Durante JPK_VDEK geração de relatórios, o sistema analisa toda a configuração fornecido e se marcador estiver definido como qualquer um dos dados mestres relacionados a determinados fatura, a fatura será marcada com este marcador.

A configuração dos marcadores pode ser introduzida ou alterada a qualquer momento, mesmo após o lançamento da transação. Verifique se a configuração do marcador está atualizada e refletir corretamente o caso de JPK_VDEK antes da geração de relatórios.

Geração de relatórios

Para gerar JPK_VDEK relatório, abra a contabilidade geral > Relatórios do External > aplicativo e serviços externos do > A estrutura de integração > declaração de IVA SAF com registros (Polônia) formulário, clique em novo botão no painel ação e preencha os campos.

Descrição dos campos:

Nome do campo	Descrição
Data inicial	Especifique a primeira data do período do relatório.
Data final	Especifique a última data do período do relatório.
Descrição	Especifique uma descrição para o relatório. Esta descrição não está incluída no relatório e serve apenas para usuários.
Último arquivo gerado por	Este campo é campo automaticamente no sistema. Sempre que o relatório é gerado esse campo é preenchido com a ID de usuário.
Format	Selecione declaração de IVA SAF com Regis"formato que você definiu para JPK_VDEK durante a instalação. Salve as informações para habilitar "nome do esquema XML" campos.
Nome do esquema XML	Selecione o nome do esquema XML que você importou durante a etapa ' importar esquema XSD ' da configuração. Salve as informações para habilitar "suplemento da declaração valores"guia rápido.

Na guia rápido da "declaração de valores suplementares", adicione e especifique valores para alguns dos seguintes elementos da declaração que você pode querer relatar:

Sobrenome	Descrição (EN)	Descrição (pl)
P_39	Inteiro não negativo, máximo dígitos: 14 O valor de excedente de entrada IVA sobre IVA de saída movido do período anterior.	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	Inteiro não negativo, máximo dígitos: 14 O valor gasto na compra de registros em dinheiro a serem deduzidos no período especificado, reduzindo o valor de IVA de saída O valor especificado no P_49 Não pode ser > P_38 P_48. Se P_38-P_48 <= 0, então você deve mostrar 0.	Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	Inteiro não negativo, máximo dígitos: 14 O valor do imposto coberto pela abandono da coleta P_50 não pode > P_38 P_48 -P_49. Se P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0.	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	Inteiro não negativo, máximo dígitos: 14 O valor gasto na compra de registros em dinheiro a serem deduzidos no período determinado e a ser retornado na o período de liquidação fornecido ou o aumento da quantidade de imposto de entrada a ser transferido para o próximo período de liquidação Se P_48 > = P_38 ou o a quantidade de benefícios para a compra de registro de cereals acima da imposto de excedente em acumulado em P_52 manifesta a quantidade restante de os benefícios para a compra de cereals são registrados, contribuidor privilegiado para reembolso ou dedução do imposto sobre cobrança subsequente indo.	Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny Okres rozliczeniowy
P_54	Inteiro não negativo, máximo dígitos: 14 O valor de imposto sobre o imposto de entrada a ser devolvido à conta designada pelo sacador fiscal	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na Rachunek wskazany przez podatnika
P_55	O reembolso para a conta bancária referida em arte. 87 s. 6a da lei IVA: 1-Sim Retornar ao IVA do contribuidor conta em até 25 dias	Zwrot na Rachunek VAT, o którym Mowa w arte. 87 UST. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek VAT podatnika w Terminie 25 DNI
P_56	O reembolso para a conta bancária referida em arte. 87 s. 6a da lei IVA: 1-Sim Retornar para conta de liquidação do contribuinte dentro de 25 dias	Zwrot na Rachunek VAT, o którym Mowa w arte. 87 UST. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek rozliczeniowy podatnika w Terminie 25 DNI
P_57	O reembolso para a conta bancária referida em arte. 87 s. 6a da lei IVA: 1-Sim Retornar para conta de liquidação do contribuinte dentro de 60 dias	Zwrot na Rachunek VAT, o którym Mowa w arte. 87 UST. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek rozliczeniowy podatnika w Terminie 60 DNI
P_58	O reembolso para a conta bancária referida em arte. 87 s. 6a da lei IVA: 1-Sim Retornar para conta de liquidação do contribuinte dentro de 180 dias	Zwrot na Rachunek VAT, o którym Mowa w arte. 87 UST. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek rozliczeniowy podatnika w Terminie 180 DNI
P_60	Inteiro não negativo, máximo de dígitos: quatorze O valor do reembolso a ser creditado nos futuros passivos fiscais	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	A cadeia de caracteres (1.. 240) deve ser usada se P_60 é usado. O tipo de responsabilidade fiscal futura	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	Inteiro não negativo, máximo dígitos: 14 A quantidade de correção de a base tributável, mencionada na arte. 89A de segundos. 1 da lei de IVA	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa w Art. 89a ust. 1 ustawy
P_69	Inteiro não negativo, máximo dígitos: 14 A quantidade de correção de o imposto de saída. mencionado em arte. 89A de segundos. 1 da lei de IVA	Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa w Art. 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	Cadeia de caracteres (1.. 240) Explicação dos motivos para enviando o retorno de IVA corrigido	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Detalhes da implementação

Marcador de pagamento dividido (MPP)

O marcador "MPP" é apresentado no relatório JPK_VDEK para ambos registro de vendas e compras.

Se a empresa fizer operações para o pagamento dividido o procedimento deve ser aplicado, o recurso "pagamento dividido" deve ser usado (KB 4339927). A implementação atual dos relatórios do marcador "MPP" é baseada em KB 4339927.

O usuário não precisa fazer uma configuração específica para obter "MPP" relatado em JPK_VDEK quando o recurso "pagamento dividido" é usado. O algoritmo de "MPP" marcado como identificação é o seguinte:

A fatura de vendas será marcada com o marcador "MPP" se ele foi Postado com um método de pagamento, na configuração, a caixa de seleção "pagamento dividido" está marcada.
A fatura de compra será marcado com o marcador "MPP" se foi Postado com pagamento especificação na configuração da qual "dividir" está definido em "pagamento parâmetro de especificação".

Fatura de cliente vencida

Requisito de negócios

<P_68> elemento da declaração a parte deve relatar (se o procedimento for aplicado pela empresa) valor de tributável base para faturas "vencidas" no período do relatório (transações Postado para deduzir IVA para não payed faturas emitidas durante 150 dias período após a data de conclusão do pagamento)
<P_69> elemento da declaração a parte deve relatar (se o procedimento for aplicado pela empresa) valor de IVA para faturas "vencidas" no período do relatório (transações lançadas em deduzir o IVA para não payed as faturas emitidas durante o período de 150 dias após a data de conclusão do pagamento)
Se o procedimento for aplicado pela empresa, "vencer" faturas no período em que a data de conclusão (150 dias), essa transação deve ser informado com o tipo de documento "wew" incluindo as informações sobre o Cliente da fatura original e valor com o sinal negativo "-".
Se o procedimento for aplicado pela empresa, "payed "faturas atrasadas no período em que uma fatura vencida foi payed, a a transação deve ser reportada com o tipo de documento "wew", todos os informações sobre o cliente da fatura original e do valor com "+" sinal positivo.

Se "venci" e "payed transações vencidasestão no mesmo período de relatório: é pode denunciar (se o procedimento for aplicado pela empresa) ou não relatar ambos (juntos) no registro de vendas. <P_68> e <P_69> os elementos da parte da declaração não são relatados nesse caso.

Cenário de usuário corporativo compatível no AX 2012 R3

"Cliente vencido nota fiscal "o cenário é um cenário durante o qual uma fatura é emitida para um cliente pode percorrer três estágios:

A fatura é emitida para um cliente: as transações de imposto são lançadas; a fatura está incluída no JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz normalmente, de acordo com a configuração de impostos e marcadores configuração.
Se a fatura não for payed para o período de 150 dias após a data de vencimento do pagamento, o empresa pode aplicar a tarefa periódica de IVA de dívida vencida (contas a receber > periódica > dívida vencida > IVA de dívida vencida). Tributa as transações resultantes dessa tarefa serão refletidas no relatório JPK_VDEK com: -todas as informaçõessobre o cliente em a fatura original (lançada na etapa 1), -valores relatados nos mesmos elementos K_ * como na fatura original, mas com sinal negativo, -os mesmos marcadores serão aplicados como na fatura original, -<TypDokumentu> elemento será marcado como "wew" (interno documento), -<KorektaPodstawyOpodt> marcador será aplicado. Além disso, valores (valor base e valor do imposto) desta fatura (interna documento) será incluído e reportado nos elementos P_68 e P_69 parte da declaração do relatório.
Se a fatura publicada na etapa 1 e não payed por 150 dias de período após Data de conclusão do pagamento a empresa aplicou o atraso tarefa periódica de IVA de dívida, foi payed, a empresa deve aplicar novamente a tarefa periódica ' IVA de dívida vencida ' no período quando o a fatura foi payed. Transações de imposto resultantes de que esta tarefa será refletida JPK_VDEK relatório com: -todas as informaçõessobre o cliente em a fatura original (lançada na etapa 1), -valores relatados nos mesmos elementos K_ * como na fatura original com positivo designa -os mesmos marcadores serão aplicados como na fatura original, -<TypDokumentu> elemento será marcado como "wew" (interno documento), -<KorektaPodstawyOpodt> marcador será aplicado.

Valores (valor base e valor do imposto sobre essa fatura (documento interno) não será incluído e relatado nos elementos P_68 e P_69 da parte da declaração do relatório.

Mesmo as etapas 2 e 3 foram colocadas no mesmo período de relatório, P_68 e P_69 os elementos da parte da declaração do relatório não serão afetados.

Fatura de fornecedor vencida

Requisito de negócios

Original as faturas devem ser reportadas nos elementos <K_42> e <K_43> para aquisição de bens e serviços e <K_40> e <K_41 elementos> para aquisição de ativos fixos.
Se o botão o procedimento é aplicado pela empresa, as faturas "atrasadas" no período de qual data de conclusão, essa transação deve ser reportada com o documento "wew" Digite incluindo as informações sobre o número do cliente e da fatura do fatura original e valor de IVA com "-" <de entrada negativas K_46> sub-elemento.

Se o procedimento é aplicado pela empresa, as faturas "payed atrasadas" no período em que uma fatura vencida foi payed, a transação deve ser reportada com o tipo de documento "wew", todas as informações sobre o cliente e número da fatura da fatura original e valor do IVA com "+" sinal positivo <elemento K_47>.

Cenário de usuário corporativo compatível no AX 2012 R3

"Fornecedor vencido nota fiscal "o cenário é um cenário durante o qual uma fatura recebida de um fornecedor pode Siga três estágios:

A fatura do fornecedor é lançada: transações de imposto são lançadas; a fatura está incluída no JPK > Ewidencja > ZakupWiersz normalmente, de acordo com a configuração de imposto e configuração de marcadores.
Se a fatura não for payed após a data de vencimento do pagamento, a empresa poderá aplicar o Tarefa periódica de IVA de dívida vencida (contas a pagar > periódica > IVA vencida > IVA de dívida vencida). Tributa as transações resultantes dessa tarefa serão refletidas no relatório JPK_VDEK com: -todas as informaçõessobre o cliente em a fatura original (lançada na etapa 1), -Valor IVA informado no elemento <K_46> com sinal negativo, -<TypDokumentu> elemento será marcado como "wew" (interno documento).
Se a fatura publicada na etapa 1 e não payed após Data de conclusão do pagamento a empresa aplicou o atraso tarefa periódica de IVA de dívida, foi payed, a empresa deve aplicar novamente a tarefa periódica ' IVA de dívida vencida ' no período quando o a fatura foi payed. Transações de imposto resultantes de que esta tarefa será refletida JPK_VDEK relatório com:-todas as informações sobre o cliente da fatura original (publicada na etapa 1), valor do IVA relatado em <K_47 elemento> com sinal positivo, -<TypDokumentu> elemento será marcado como "wew" (documento interno).

P_54 e {P_55, P_56, P_57, P_58}

Quando você relata o valor do excedente de imposto de entrada para ser devolvido à conta designada pelo contribuinte no P_54 elemento que você também deve relatar um dos seguintes campos:

P_55,
P_56,
P_57,
P_58.

Sistema Não decide qual desses campos você deseja relatar com P_54, Selecione apropriadamente um deles e especifique ' 1 ' como o valor a ser reportado corretamente cumprida.

P_59

Se você especificar valor para P_60, o sistema será automaticamente relatório P_59 em JPK_VDEK. Você não precisa adicionar esse elemento e definir o valor ' 1 ' para que isso seja adicional P_60 valor.

Informações sobre o hotfix

Um hotfix compatível está disponível na Microsoft. Há uma seção "download de hotfix disponível" na parte superior deste artigo da base de dados de conhecimento. Se você estiver encontrando um problema ao baixar, instalar este hotfix ou ter outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, acesse o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, acesse um dos seguintes websites da Microsoft:

Parceiro

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Consumidores

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Em casos especiais, os encargos geralmente incorridos nas chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos normais de suporte serão aplicados a quaisquer dúvidas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do centro de download da Microsoft.

Baixar atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Pré-requisitos

Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Necessidade de reinicialização

Você deve reiniciar o serviço do servidor de objetos de aplicativo (AOS) depois de aplicar o hotfix.

Polônia: declaração de IVA de arquivo de auditoria padrão com registros (JPK_V7M), de 1 ° de outubro de 2020 no Dynamics AX 2012 R3

Introdução

Visão Geral

Configuração

Exportar arquivo de recursos

Configurar portas de saída

Importar esquema XSD

Código de relatório de configuração

Marcadores de configuração para dados mestres

Geração de relatórios

Detalhes da implementação

Marcador de pagamento dividido (MPP)

Fatura de cliente vencida

Requisito de negócios

Cenário de usuário corporativo compatível no AX 2012 R3

Fatura de fornecedor vencida

Requisito de negócios

Cenário de usuário corporativo compatível no AX 2012 R3

P_54 e {P_55, P_56, P_57, P_58}

P_59

Informações sobre o hotfix

Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics AX

Pré-requisitos

Necessidade de reinicialização

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