Introdução
Em 4 de julho, 2019-se a lei sobre o imposto sobre bens e serviços, associação de 1 de setembro de 2019 introduz a obrigação de relatar em um documento eletrônico que consiste em Jednolity Plik declaração de IVA Kontrolny com registros (JPK_V7M), aqui estão mais "JPK_VDEK".
Microsoft O Dynamics 365 Finance suporta JPK_VDEK formato. Veja os detalhes no lançamento de recursos iniciais em KB4540232.
Este artigo é dedicado à implementação de alterações na solução inicial para acomodar alterações recentes no formato, forneça mais usabilidade e flexibilidade na configuração de dados mestre para fins de relatório fiscal.
Visão Geral
As alterações descrito neste artigo tem suporte nas seguintes versões ou versões posteriores do Financiar
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Dynamics 365 Versão financeira |
Número da compilação |
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10.0.11 |
10.0.457 |
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10.0.10 |
10.0.383.22 |
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10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importar e Use as seguintes versões de configurações de relatório eletrônico, que fornecem alterações descritas neste artigo:
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Nome da configuração ER |
Digite |
Versão |
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Arquivo de auditoria padrão (SAF-T) |
Modelo |
68 |
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Arquivo de auditoria padrão mapeamento de modelo |
Mapeamento de modelo |
68.155 |
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JPK_VDEK formato XML PL |
Formatar (exportando) |
68.135 |
Importar as versões mais recentes dessas configurações. A versãodescritivo geralmente inclui o número do artigo da base de dados de conhecimento Microsoft (KB) que explica as alterações que foram introduzidas na versão de configuração.
Observação: após todas as configurações de er de a tabela anterior é importada, define o padrão para mapeamento de modelo opção como Sim para a configuração "mapeamento de modelo de arquivo de auditoria padrão".
Para obter mais informações informações sobre como baixar configurações ER do Microsoft Dynamics Serviços de ciclo de vida (LCs), consultebaixar Configurações de relatório eletrônico dos serviços do ciclo de vida.
Descrição de alterações
Esta seção do artigo descreve detalhes das alterações introduzidas por esse hotfix no JPK_VDEK implementação.
"Imposto sobre vendas do item Grupo "e" grupo de impostos sobre vendas "são adicionados ao provedor de dados
"Imposto sobre vendas do item os campos grupo "e" grupo de impostos sobre vendas "são adicionados aos dados provedor do relatório de registros de vendas e compras. Isso permite usar esses campos são mais para a configuração de marcadores no nível de formato ER e como um resultado aumenta significativamente a flexibilidade de configuração do aplicativo específico parâmetros do formato. Encontrar detalhes sobre alterações específicas no aplicativo parâmetro específico abaixo.
Alterações no configuração de parâmetros específicos do aplicativo
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" condições de pesquisa a configuração é estendida e inclui as seguintes colunas:
· Código do imposto sobre vendas
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID da conta do cliente
· Grupo de clientes
Com esta extensão, você pode especificar condições diferentes para resultados de pesquisa diferentes. Em uma linha de condições de configuração e aplicadas pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando "e" atendente. Se, em alguns casos, você precisar de condições de configuração que devem ser aplicadas via Operador "ou", você deve especificar condições em linhas separadas. Logo que um imposto a transação do período do relatório atende à primeira condição na lista o marcador relacionado do resultado da pesquisa será relatado para o documento relacionado.
Por exemplo, considere uma configuração representado na captura de tela abaixo:
De acordo com esta configuração, o sistema analisará as transações fiscais e, se uma transação de imposto foi lançada com "VATZW" código de imposto e relacionado a uma fatura com uma conta de cliente "de-011", o documento relacionado a essa transação fiscal será reportado com "TP" (links existentes entre o comprador e o fornecedor dos bens ou provedores de serviços mencionados em arte. 32 seção 2 ponto 1 da lei) marca.
Configuração de condições para <P_65> e <P_67> o elemento da declaração de parte do relatório foi movido da pesquisa "ProceduralMarkings" campo para um "DeclarationMarkers" separado específico Campo de pesquisa (veja neste artigo abaixo).
Configuração de condições para <ZakupVAT_Marza> o elemento de <ZakupWiersz> parte do relatório foi movida de "ProceduralMarkings" Campo de pesquisa para umcampo de pesquisa "ZakupVAT_Marza" separado específico (veja neste artigo abaixo).
Obtenha mais informações especificamente sobre Marcador "MPP" (pagamento dividido) na seção detalhes de implementação do KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" condições de pesquisa a configuração é estendida e inclui as seguintes colunas:
· Código do imposto sobre vendas
· Grupo de impostos sobre vendas de itens
· ID da conta do cliente
· Grupo de clientes
Com esta extensão, você pode especificar condições diferentes para resultados de pesquisa diferentes. Em uma linha de condições de configuração e aplicadas pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando "e" atendente. Se, em alguns casos, você precisar de condições de configuração que devem ser aplicadas via Operador "ou", você deve especificar condições em linhas separadas. Logo que um imposto a transação do período do relatório atende à primeira condição na lista o marcador relacionado do resultado da pesquisa será relatado para o documento relacionado.
De exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com esta configuração, o sistema analisará as transações fiscais e, se uma transação de imposto foi lançada com "S8" código de imposto e relacionado a uma fatura com uma conta de cliente "de 012", o documento relacionado a essa transação fiscal será reportado com "GTU_09" (fornecimento de Medicines e dispositivos médicos – produtos medicinal Foodstuffs para Nutritional específicas usa e dispositivos médicos cobertos pela obrigação de notificação referida em Modernas. 37av seção 1 da lei de 6 de setembro de 2001-Lei farmacêutica (Diário de leis de 2019, item 499, conforme alteradomarca.
ImportTransaction
"ImportTransaction" condições de pesquisa a configuração é estendida e inclui as seguintes colunas:
· Código do imposto sobre vendas
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID da conta do fornecedor
· Grupo de fornecedores
Com esta extensão, você pode especificar condições diferentes para resultados de pesquisa diferentes. Em uma linha de condições de configuração e aplicadas pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando "e" atendente. Se, em alguns casos, você precisar de condições de configuração que devem ser aplicadas via Operador "ou", você deve especificar condições em linhas separadas. Logo que um imposto a transação do período do relatório atende à primeira condição na lista o marcador relacionado do resultado da pesquisa será relatado para o documento relacionado.
De exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com esta configuração, o sistema analisará transações de imposto e se uma transação de imposto tiver sido lançada com "Z23_27" código de imposto e qualquer grupo de impostos sobre vendas e relacionado a uma fatura com qualquer conta de fornecedor e qualquer grupo de fornecedores, o documento relacionado para essa transação fiscal será reportada com "IMP" (designação com relação ao imposto de entrada em importações de bens, incluindo a importação de mercadorias transtributadas de acordo com a arte. 33a do IVA Açãomarca.
ZakupVAT_Marza
Novo "ZakupVAT_Marza" o campo de pesquisa foi introduzido para configurar condições diferentes com base nos seguintes itens conjunto de critérios:
· Código do imposto sobre vendas
· Grupo de impostos sobre vendas de itens
Com Este campo de pesquisa você pode especificar condições diferentes para coletar valores a serem relatado em "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" elemento do relatório. O sistema coletará o valor bruto por transações de imposto que atendam aos critérios especificados. Em uma linha de condições de configuração e aplicado pelo sistema em uma transação de imposto de origem usando o operador "e". Se for alguns casos, você precisa de condições de configuração que devem ser aplicadas via operador "ou", Você deve especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação de imposto do período do relatório atende à primeira condição na lista, bruta relacionada o valor será coletado para relatórios em "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"elemento do relatório em relação à documento.
DeclarationMarkers
Novo "DeclarationMarkers" o campo de pesquisa é apresentado para configurar condições para o seguinte elemento de parte da declaração do relatório:
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Sobrenome |
Rótulo en-US |
Rótulo PL |
Descrição en-US |
Descrição pl |
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P_65 |
Atividades mencionadas na arte. 122 |
Czynności o których Mowa w Art. 122 ustawy |
O sacador fiscal realizou as atividades mencionadas na arte. 122 do IVA Trabalhar. Isenção de imposto sobre o fornecimento, a importação e a compra do investimento em ouro. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w modernas. 122 ustawy |
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P_67 |
TAX reduction de responsabilidade r |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
O sacador fiscal beneficia-se da redução da obrigação fiscal mencionada na arte. 108d da lei IVA |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w modernas. 108d ustawy |
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Inne |
Demais |
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Às para estes resultados, podem ser configurados nas seguintes colunas:
· Código do imposto sobre vendas
· Grupo de impostos sobre vendas de itens
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID da conta do cliente
· Grupo de clientes
· ID da conta de fornecedor
· Grupo de fornecedores
With Este campo de pesquisa você pode especificar condições diferentes que afetam <P_65> e <P_67> elementos da declaração.
De exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com esta configuração, o sistema analisará as transações fiscais e, se uma transação de imposto foi lançada com "S23" código de imposto e com o grupo de impostos sobre vendas "S23" e está relacionado a uma fatura com a conta DE cliente "DE 014", <P_65> (o sacador de imposto realizou as atividades mencionado em arte. 122 da lei IVA no período especificado: 1-Sim) será marcada.
SalesDocumentTypes
Pesquisa "SalesDocumentTypes" a configuração de condições é estendida e inclui as seguintes colunas:
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Código do imposto sobre vendas
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Imposto sobre vendas de itens grupos
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Grupo de impostos sobre vendas
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Conta do cliente %
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Grupo de clientes
With Esta extensão você pode especificar condições diferentes para pesquisa diferente resultados. Em uma linha de condições de configuração e aplicada pelo sistema em uma fonte transação de imposto usando o operador "e". Se, em alguns casos, você precisar de configuração condições que devem ser aplicadas via operador "ou", você deve especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação de imposto do período do relatório atender ao primeira condição na lista, o marcador relacionado do resultado da pesquisa será relatado para documento relacionado.
De exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com esta configuração, o sistema analisará as transações fiscais e, se uma transação de imposto tiver sido lançada com qualquer código de imposto e qualquer grupo de impostos sobre vendas e qualquer imposto sobre vendas de itens grupo e relacionado a uma fatura com uma conta de cliente "de 015", relacionada o documento será reportado com o valor "WEW" (documento interno) no <TypDokumentu> sub-elemento.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" condições de pesquisa a configuração é estendida e inclui as seguintes colunas:
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Especificações código de imposto
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Discrimina grupo de impostos sobre vendas
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Especificações Grupo fiscal
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Fornecedor ID da conta
-
Fornecedor grupos
With Esta extensão você pode especificar condições diferentes para pesquisa diferente resultados. Em uma linha de condições de configuração e aplicada pelo sistema em uma fonte transação de imposto usando o operador "e". Se, em alguns casos, você precisar de configuração condições que devem ser aplicadas via operador "ou", você deve especificar condições em linhas separadas. Assim que uma transação de imposto do período do relatório atender ao primeira condição na lista, o marcador relacionado do resultado da pesquisa será relatado para documento relacionado.
De exemplo, considere uma configuração representada na captura de tela abaixo:
De acordo com esta configuração, o sistema analisará as transações fiscais e, se uma transação de imposto tiver sido lançada com qualquer código de imposto e com qualquer grupo de impostos sobre vendas e com as vendas de itens "Z23D50" Grupo fiscal e relacionado a uma fatura com qualquer conta de fornecedor e grupo, o documento relacionado será informado com o valor "VAT_RR" (nota fiscal de IVA RR referenciado em art. 116 do Lei IVA) no elemento <DokumentZakupu>.
Elemento "P_66" da declaração
Campo "P_66" da parte da declaração do relatório na nova versão do formato é afetada pelo marcador "SprzedazWiersz/TT_D" adicionalmente para "SprzedazWiersz/TT_WNT" o marcador era inicialmente.
Algumas outras correções em diferentes elementos do relatório
Relatório de Os elementos P_27, P_10, P_42 e K_42 são corrigidos de acordo com o resultado esperado de erro relatado #423563.
Namespaces no relatório
Namespaces no o relatório está de acordo com o último esquema publicado (em 6 de março de 2020).
Validação versus XSD o esquema foi concluído com êxito.
Mais informações
Você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, acesse um dos seguintes websites da Microsoft:
Parceiro
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Consumidores
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os encargos geralmente incorridos nas chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos normais de suporte serão aplicados a quaisquer dúvidas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
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