Introdução
Em 4 de julho de 2019, a lei sobre o imposto sobre bens e serviços, associação de 1 de setembro de 2019 introduz a obrigação de relatar em um documento eletrônico que consiste na declaração de IVA Jednolity plik Kontrolny com registros (JPK_V7M ), aqui estão mais"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 O Finance tem suporte para JPK_VDEK formato. Veja os detalhes no recurso inicial lançamento em KB4540232 e pacote complementar I para JPK_VDEK em KB 4552887.
Deste o artigo é dedicado à implementação de alterações na solução JPK_VDEK para acomodar alterações recentes no formato (publicado em 8 de maio de 2020), suporte relatório de faturas de clientes vencidas em caso de "vencido IVA de dívida"o recurso local em polonês é usado e fornecer mais usabilidade e flexibilidade na configuração de dados mestre para fins de relatório fiscal.
Visão Geral
As alterações descritas Neste artigo, há suporte para as seguintes versões ou versões mais recentes do departamento financeiro:
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Versão financeira do Dynamics 365 |
Número da compilação |
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10.0.12 |
10.0.496.0 |
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10.0.11 |
10.0.464.10007 |
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10.0.254 |
10.0.420.20012 |
Importar e usar o seguintes versões de configurações de relatório eletrônico, que fornecem alterações descritas neste artigo:
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Nome da configuração ER |
Digite |
Versão |
|
Arquivo de auditoria padrão (SAF-T) |
Modelo |
72 |
|
Mapeamento padrão do modelo de arquivo de auditoria |
Mapeamento de modelo |
72.170 |
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Formato XML de JPK_VDEK (PL) |
Formatar (exportando) |
72.150 |
Importar as últimas versões dessas configurações. A descrição da versão geralmente inclui o número do artigo da base de dados de conhecimento Microsoft (KB) que explica as alterações que foram introduzidas na versão de configuração.
Observação: após todas as configurações de er do a tabela anterior é importada, define o padrão para a opção de mapeamento de modelo como Sim para a configuração "mapeamento de modelo de arquivo de auditoria padrão".
Para obter mais informações sobre como baixar configurações ER do ciclo de vida do Microsoft Dynamics Serviços (LCs), consultebaixar Configurações de relatório eletrônico dos serviços do ciclo de vida.
Importar e usar a versão mais recente do pacote de configuração de mensagens eletrônicas da biblioteca de ativos compartilhados do portal do LCS : pl JPK_VDEK em configurar v. 2 KB4550662. zip.
Esta versão introduz o seguinte alterações na configuração de mensagens eletrônicas (em):
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Extra descrições de campos são estendidas para dar suporte à cadeia de caracteres 255.
-
P_68 e P_69 campos adicionais são excluídos da lista de campos de adição (seus valores será preenchido automaticamente quando "atrasado"IVA de dívida"recurso local em polonês é usado).
Descrição de alterações
Esta seção do artigo descreve detalhes das alterações introduzidas por esse hotfix no JPK_VDEK implementação.
Esquema XSD ' JPK_V7M ' publicado em maio 8 de 2020
A partir de 8 de maio de 2020 o Ministério da Finanças da Polônia publicada nova versão para ' JPK_V7M ' Esquema XSD.
Esta versão XSD tem suporte no hotfix atual.
Alterações na configuração de parâmetros específicos do aplicativo
Nova versão do "relatório eletrônico doJPK_VDEK XML Format (pl) (ER) o formato contém alterações na estrutura que limita a possibilidade de importar parâmetros específicos do aplicativo da versão anterior do formato.
Descrição das alterações por campos de pesquisa:
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Nome da pesquisa no anterior versão do 68,135 |
Descrição do alteração na versão 72,150 |
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ImportSelector |
Nenhuma alteração |
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ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' os marcadores 'MR_UZ' são movidos para um novo 'SprzedazVAT_MarzaSelector' separado Campo de pesquisa. |
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ServiceDeliverySelector |
Nenhuma alteração |
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DeclarationMarkersSelector |
Nenhuma alteração |
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ZakupVAT_MarzaSelector |
Nenhuma alteração |
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SalesDocumentTypesSelector |
Não Mude |
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PurchaseDocumentTypesSelector |
Não Mude |
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TaxBaseCorrectionSelector |
Excluídos |
Relatório de faturas de clientes vencidas
A partir de a versão 72,150 de "JPK_VDEK formato XML (pl)" dá suportea relatórios de faturas de clientes vencidas em caso de "vencido IVA de dívida"o recurso polonês local é usado.
Requisito de negócios
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Elemento <P_68> da parte da declaração deve ser relatado (se o procedimento for aplicado pela empresa) valor da base tributável para faturas "vencidas" no relatório período (transações lançadas para deduzir IVA para faturas emitidas não payed durante um período de 150 dias após a data de vencimento do pagamento)
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Elemento <P_69> da parte da declaração deve ser relatado (se o procedimento for aplicado pela empresa) valor do IVA para faturas "vencidas" no período do relatório (transações lançadas para deduzir IVA para faturas emitidas não payed durante um período de 150 dias após a data de vencimento do pagamento)
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Se o procedimento for aplicado pela empresa, as faturas "atrasadas" no período em que se vence Data (150 dias), essa transação deve ser reportada com o documento "wew" Digite incluindo as informações sobre o cliente da fatura original e valor com o sinal negativo "-".
-
Se o procedimento for aplicado pela empresa, as faturas "payed atrasadas" no período em que um período de atraso as faturas foram payed, a transação deve ser reportada com o documento "wew" Digite todas as informações sobre o cliente da fatura original e do valor com "+" sinal positivo.
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Se "venci" e "payed atrasada" as transações estão no mesmo período de relatório: é permitido relatar (se o procedimento for aplicado pela empresa) ou não relatar ambos (juntos) nas vendas registrar. <P_68> e <P_69 elementos> da declaração a parte não é relatada nesse caso.
Cenário de usuário corporativo compatível em finanças
O cenário "fatura de cliente vencida" é um cenário durante o qual uma fatura emitido para um cliente pode passar por três estágios:
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A fatura é emitida para um cliente: as transações de imposto são lançadas; a fatura está incluída no JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz normalmente, de acordo com a configuração de imposto e configuração de marcadores.
-
Se a fatura não for payed para o período de 150 dias após a data de vencimento do pagamento, o a empresa pode aplicar o atrasotarefa periódica de IVA de dívida (contas a receber > tarefas periódicas > IVA de dívida vencida). As transações de imposto resultantes dessa tarefa serão refletida no relatório JPK_VDEK com: -todas as informaçõessobre o cliente em a fatura original (lançada na etapa 1), -valores relatados nos mesmos elementos K_ * como na fatura original, mas com sinal negativo, -os mesmos marcadores serão aplicados como na fatura original, -<TypDokumentu> elemento será marcado como "wew" (interno documento), -<KorektaPodstawyOpodt> marcador será aplicado. Além disso, valores (valor base e valor do imposto) desta fatura (interna documento) será incluído e reportado nos elementos P_68 e P_69 parte da declaração do relatório.
-
Se, para a fatura publicada na etapa 1 e não payed, por 150 dias, o período após Data de vencimento do pagamento a empresa aplicou o atraso procedimento IVA de dívida (etapa 2), e a fatura foi payed depois disso, a empresa deve aplicar-se novamente ' IVA de dívida vencida ' tarefa periódica no período em que a fatura foi payed. Transações de imposto resultado esta tarefa será refletida no relatório JPK_VDEK com: -todas as informaçõessobre o cliente em a fatura original (lançada na etapa 1), -valores relatados nos mesmos elementos K_ * como na fatura original com positivo designa -os mesmos marcadores serão aplicados como na fatura original, -<TypDokumentu> elemento será marcado como "wew" (interno documento), -<KorektaPodstawyOpodt> marcador será aplicado.Valores (valor base e valor do imposto sobre essa fatura (documento interno) não será incluído e relatado nos elementos P_68 e P_69 da parte da declaração do relatório.
(!) Se a etapa 2 e a etapa 3 tivessem lugar no mesmo relatório os elementos period, P_68 e P_69 da parte da declaração do o relatório não será afetado.
Mais informações
Você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, acesse um dos seguintes websites da Microsoft:
Parceiro
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Consumidores
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os encargos geralmente incorridos nas chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos normais de suporte serão aplicados a quaisquer dúvidas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
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