SPED Fiscal IPI de ICMS – resolução 13/2019 e municipal SUCIEF 2019/55-RJ

Resumo

Isso atualização de específicos do país para o estado do Brasil Rio de Janeiro (RJ) para a geração do SPED Fiscal.

Tem RJ publicada resolução 13/2019, ("Resolução" abaixo no texto) que define como uma NF-e deve ser emitida e como registrar informações no EFD ICMS IPI, ao executar as seguintes operações (decreto n º 27.815 / 01):

1. ISENÇÃO

2. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO OU DE REDUÇÃO DA TAXA

3. CRÉDITO PRESUMIDO

4. "TRIBUTAÇÃO NA COBRANÇA", "TRIBUTAÇÃO DIANTE RECEITA" OU "TRIBUTAÇÃO NA SAÍDA"

5. ADIAMENTO

6. INEXIGIBILITY DE REVERSÃO DE CRÉDITO

7. TRANSFERÊNCIA do saldo de crédito crédito FISCAL reparo ou ACUMULADO

De acordo com essa resolução "Exonerations" são para ser registrado como ajustes em notas fiscais e ajustes no Livros fiscais e sejam relatados nos arquivos SPED.

Requisitos de resolução impacto na saída E11, E115, C197/C195/0460 linhas em especificações fiscal.

Visão Geral

Visão geral dos registros SPED Fiscal operações, listados na resolução

1. isenção e reversão de crédito 

Durante a sincronização, processar dois tipos ajuste de transações serão criadas na apuração de imposto ICMS sob essas critérios específicos:

• Nota fiscal de saída emitida do estado RJ com o código de tributação = 30 ou 40

• Beneficiar-se os códigos da tabela 5.2 e 5.3 bem como código de observação são atribuídos para o item relacionado e o estado de acima fiscal documento.

Por exemplo, o código da tabela 5.2 = RJ801137, código da tabela 5.3 = RJ90980000

Ajuste transações criadas automaticamente no SPED Fiscal (exemplos):

• Código de ajuste da tabela 5.2 gera um registro E115

| E115 | RJ801137 | 0 | |

• Código de ajuste da tabela 5.3 gera um C197 registro

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Observação. Neste exemplo, o valor base = 3,5, % ICMS = 18, FCP = 0, 02, valor 0.88 é calculado como:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• Código de observação, atribuído ao item relacionado e estado de acima de nota fiscal, gera C195 e 0460 registros:

| C195 | < código de Observação > | < Observação Descrição de código > |

| 0460 | < Observação código > | < descrição do código de Observação > |

Para registrar a reversão da créditos, um usuário cria ajuste manual no ajuste de imposto geral / benefício / diário de incentivo e preencha o campo Descrição com o código a tabela 5.2.

Criada de transações de ajuste automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < ajuste valor > |

2. redução de da base do imposto ou percentual: dois tipos de ajuste de processo durante a sincronização transações serão criadas na apuração de imposto ICMS sob essas específicas critérios:

• Nota fiscal de saída emitida do estado RJ com o código de tributação = 20, 70

• Código de benefício da tabela 5.2 e 5.3 são atribuídos item relacionado e estado de documentFor fiscais de exemplo, código do 5.2 acima tabela = RJ802164, código da tabela 5.3 = RJ90980000

Transações de ajuste criado automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

• Tabela de códigos de ajuste 5.2 gera E115 registro | E115 | RJ802164 | 0 | |

• Código de ajuste da tabela 5.3 gera um C197 registro

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Observação. Neste exemplo, o valor base = 3,5, % ICMS = 12, percentual de redução = 41,67, o valor 0,20 é calculado como:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• Código de observação, atribuído ao item relacionado e estado de acima de nota fiscal, gera C195 e 0460 registros:

| C195 | < Observação código > | < descrição do código de Observação > |

| 0460 | < Observação código > | < descrição do código de Observação > |

3. provável crédito

De escopo de: o sistema não pôde preparar % adicional necessário para C197.

Para registrar o estorno de créditos, cria um usuário ajuste manual no ajuste de imposto geral / benefício / incentivo o diário e preencha o campo Descrição com o código da tabela 5.2.

Ajuste transações criadas automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < valor de ajuste > |

4. imposto de no Total das vendas, saída, cobrança

Durante a sincronização, processar um tipo de ajuste transações serão criadas na apuração de imposto ICMS sob essas específicas critérios:

• Nota fiscal de saída emitida do estado RJ com o código de tributação = 00

• Código de benefício da tabela 5.2 for atribuído a item relacionado e estado de acima de nota fiscal (código da tabela 5.3 for não atribuídos) por exemplo, código do 5.2 tabela = RJ822371

Transações de ajuste criado automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

• Tabela de códigos de ajuste 5.2 gera registro E115: | E115 | RJ822371 | 0 | |

Observação. Como não existe nenhum código 5.3, registros C195, C197 e 0460 são nota criada

Para registrar a reversão da créditos / débitos / débitos de 3,5%, um usuário cria ajustes manuais em geral imposto Ajuste / benefício / incentivo diário e preencha o campo Descrição com o código da tabela 5.2.

Criada de transações de ajuste automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < ajuste valor > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < ajuste valor > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < ajuste valor > |

5. adiamento de

Durante a sincronização, processar dois tipos ajuste de transações serão criadas na apuração de imposto ICMS sob essas critérios específicos:

• Nota fiscal de saída emitida do estado RJ com o código de tributação = 51

• Códigos de benefício da tabela 5.2 e 5.3 são atribuído ao item relacionado e estado de acima de nota fiscal.

Por exemplo, o código da tabela 5.2 = RJ818317, código da tabela 5.3 = RJ90980001

Ajuste transações criadas automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

• Código de ajuste da tabela 5.2 gera um E115 registro

| E115 | RJ818317 | 0 | |

• Código de ajuste da tabela 5.3 gera um C197 registro

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Observação. Neste exemplo, o valor base = 30000,00, 6585.36 de valor é calculado como:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• Código de observação, atribuído ao item relacionado e estado de acima de nota fiscal, gera C195 e 0460 registros:

| C195 | < Observação código > | < descrição do código de Observação > |

| 0460 | < Observação código > | < descrição do código de Observação > |

6. aplicabilidade de de reversão de crédito

Durante a sincronização, processar dois tipos ajuste de transações serão criadas na apuração de imposto ICMS sob essas critérios específicos:

• Nota fiscal de saída emitida do estado RJ com o código de tributação = 40

• Códigos de benefício da tabela 5.2 e 5.3 são atribuído ao item relacionado e estado de acima de nota fiscal.

Por exemplo, tabela de formulário 5.2 código = RJ801163, tabela de código de formulário 5.3 = RJ90980000

Ajuste transações criadas automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

• Código de ajuste da tabela 5.2 gera um E115 registro

| E115 | RJ801163 | 0 | |

• Código de ajuste da tabela 5.3 gera um C197 registro

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Observação. Neste exemplo, o valor base = 200% ICMS = 18, FCP = 0, 02, o valor 20 é calculado como:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• Código de observação, atribuído ao item relacionado e estado de acima de nota fiscal, gera C195 e 0460 registros:

| C195 | < Observação código > | < descrição do código de Observação > |

| 0460 | < Observação código > | < descrição do código de Observação > |

Para registrar a reversão da créditos, um usuário cria ajustes manuais no ajuste de imposto geral / benefício / incentivo diário e preencha a descrição do campo com o código de a tabela 5.2.

Criada de transações de ajuste automaticamente (exemplos) no SPED Fiscal:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < ajuste valor > |

7. passagem de em transferência de crédito fiscal ou

Durante a sincronização, processar dois tipos ajuste de transações serão criadas na apuração de imposto ICMS sob essas critérios específicos:

• Nota fiscal de saída imposto emitida por RJ estado com o código de tributação = 90

• Códigos de benefício da tabela 5.2 e 5.3 são atribuído ao item relacionado / CFOP e estado de acima de nota fiscal.

Por exemplo, tabela de formulário 5.2 código = RJ801163, tabela de código de formulário 5.3 = RJ90980000

Para registrar a reversão da créditos, o sistema automaticamente cria ajustes de imposto geral Ajuste / benefício / incentivo diário e se relaciona a linha do diário com o imposto nota fiscal.

Transações de ajuste criado automaticamente (exemplo para um remetente) no SPED Fiscal:

E115 | RJ821231| 0 | |

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < imposto valor > | 0,00 |

Transações de ajuste criado automaticamente (exemplo para um destinatário) no SPED Fiscal:

E115 | RJ821231| 0 | |

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < imposto valor > | 0,00 |           

Parâmetros de livros fiscais por estado

1. Navegue Fiscal livros > Configuração > parâmetros de livros fiscais por estado

2. Gastar SPEC Fiscal Guia rápida e no grupo de campos resolução 13/2019 :

3. • Selecione o documento de ajuste de caixa de seleção ajuste de documento de processamento de acordo com Resolução 13/2019. Se este parâmetro não estiver marcado, o sistema não aplica os requisitos de resolução.

   • Nome — nome do diário de ajuste de imposto geral / benefício / incentivo diário. O sistema usa esse nome de diário, quando um usuário precisa para realizar transferência de ICMS operação para outro estabelecimento fiscal.

Beneficiar-se código por Item / estado

1. Navegue Geral razão > Configuração > imposto sobre vendas > benefício código por Item / estado.

1. O ajuste de novo 5.3 o código e campos de Observação foram adicionados em código de benefício por Item / estado formulário:

Essas configurações são usadas para registros de ajuste de ICMS a criação automática de Linha da nota fiscal ao lançamento e sincronizar a execução da operação.

Um usuário deve configurar registros neste formulário, para obter o correto ESPECIFICAÇÕES fiscal de acordo com a resolução.

Nota fiscal de imposto

Se o ajuste de documento de seleção está selecionada em Fiscal parâmetros por estado de livros para o estado, em seguida, um usuário pode selecionar somente o código de imposto sobre vendas com valor Fiscal igual a 3 (tributação código, relacionado ao código de imposto sobre vendas tem um valor Fiscal = 3, sem crédito/débito) em a linha da nota fiscal de imposto (geral de Contabilidade > Diários > todos os impostos notas fiscais de).

Observação. Para correto da nota fiscal de imposto de lançamento de impostos sobre vendas código deve ter a seguinte configuração de cálculo:

• Origem porcentagem do valor líquido

• Base marginal valor líquido por linha.

• Método de cálculo de valor inteiro.

Ao lançar uma nota fiscal de imposto que tem esse código de imposto sobre vendas anexado à linha, o sistema não cria transações de comprovante. Mas quando um usuário executa a operação de sincronização (livros fiscais > comum > período de escrituração, o botão de sincronização ), o sistema cria e lança imposto geral / ajuste / benefício / incentivo diário (livros fiscais > diários) relacionados com a nota fiscal de imposto lançada para ICMS transferir para outro fiscal estabelecimento.

O sistema preenche os dados nas linhas do diário de perfil de lançamentos de código de ajuste 5.3 (livros fiscais> Configuração > códigos de ajuste de imposto > Ajuste e informações para documentos fiscais, lançamento rápida) e preenche o valor da nota fiscal de imposto.

Observação. Um usuário deve configurar Se beneficiar código por Item / estado (Geral de Contabilidade > Configuração > vendas imposto > benefício código por Item / estado) para transferência ICMS antes de usar esse funcionalidade.  De acordo com a resolução códigos de ajustes devem ser configurados para transferência de ICMS:

• Código de ajuste 5.2 =RJ821231 e ajuste de código 5.3 = RJ10080002 para o remetente

• Código de ajuste 5.2 =RJ821231 e ajuste de código 5.3 = RJ10080002 para destinatário.

Informações sobre o hotfix

Como obter o Microsoft Dynamics AX atualiza arquivos

Essa atualização está disponível para download e instalação de manuais Centro de Download da Microsoft.

• Faça o download atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Pré-requisitos:

Você deve ter o seguinte produto instalado para aplicar esta hotfix:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Mais informações

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