Resumo
As alterações no formato "FatturaPA" das faturas eletrônicas italianas foram introduzidas de acordo com a versão de especificação técnica 1.6.1.
Esse hotfix permite as mais recentes alterações de "FatturaPA" no Microsoft Dynamics 365 Finance.
Mais informações
A atualização é composta por duas partes:
-
O aplicativo muda:
-
-
Incluído no Microsoft Dynamics 365 atualização mensal de atualização do 10.0.13;
-
Para a atualização mensal do Microsoft Dynamics 365 , 10.0.12 download do LCS e instale um hotfix específico específico para o KB4569342.
-
-
As alterações incluídas em configurações de relatório eletrônico.
Siga as etapas a seguir para concluir a habilitação do faturamento eletrônico.
Configurações de relatório eletrônico (ER)
Importar a versão seguinte ou superior das configurações de ER da biblioteca do LCS:
-
Modelo de fatura. Version. 212;
-
Mapeamento de modelo de fatura. Version. 212.141;
-
Nota fiscal de venda (TI). Version. 212.82;
-
Nota fiscal do projeto (TI). Version. 212.83.
Para obter mais informações sobre como importar configurações de relatório eletrônico, consulte Baixar configurações de relatório eletrônico dos serviços do ciclo de vida.
Verifique se as referências às configurações de formatos ER importados estão definidas na guia documentos eletrônicos dos parâmetros contas a receber.
Configuração de encargo reverso
Com as alterações de FatturaPA atuais, os valores Natura existentes N2, N3 e N6 serão descontinuados e substituídos pelos seguintes valores detalhados que refletem diferentes cenários comerciais: n 2.1 - n 2.2, n - n-3.6 e n 6.1 - n 6,9.
Enquanto N2. e N3. os grupos serão preenchidos automaticamente, N6. Grupo requer configuração adicional se o cenário de cobrança reversa for aplicável.
Definição de grupos de encargo reverso
Na configuração de> fiscal> grupos de itens de encargo reverso, definir grupos específicos para produtos ou categorias específicos.
Configuração de parâmetros específicos do aplicativo
Da LCS > biblioteca de ativos compartilhados > pacotes de dados, baixe o pacote FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip com os seguintes arquivos com os exemplos de parâmetros específicos do aplicativo configuração para formatos de fatura de venda (TI) e nota fiscal do projeto, respectivamente:
-
Reverse_charge_ASP_Sales nota fiscal (TI). 212.82. xml;
-
Reverse_charge_ASP_Project nota fiscal (TI). 212.83. xml.
Em espaço de trabalho de relatório eletrônico , para o formato nota fiscal de venda (TI) , parâmetros específicos do aplicativo aberto > configuração:
Importar umpplication parâmetros específicos para a fatura de vendas do pacote de dados baixados. Substituir as configurações existentes:
Após aimportação,os parâmetros específicos do pplication com duas linhas para valores em branco e não em branco estarão disponíveis:
Essas configurações padrão são necessárias para todos os cenários, mesmo se a carga revertida não for aplicável.
Na seção condições , na coluna nome, adicione os outros grupos de itens de encargo reverso necessários e associe-os aos valores relacionados na coluna de resultado de pesquisa .
Depois de concluído, altere o estado de em andamento para concluído.
Importante : duas linhas com **em branco *e *não estão em branco * os valores na Name coluna nome devem apresentar na configuração de parâmetros específicos do aplicativo e serem as duas últimas linhas.
Esses parâmetros do aplicativo são específicos para cada entidade legal.
Repita os mesmos parâmetros de aplicativo para o formato de fatura de projeto (TI) .
Como resultado das configurações acima, os seguintes valores de saída da marca Natura serão gerados no arquivo XML de saída de uma fatura eletrônica:
-
N 6.1-transferência de sucata e outros materiais reciclados
-
N 6.2-transferência de ouro e prata puro
-
N 6.3-subcontratação no setor de construção
-
N 6,4-venda de edifícios
-
N 6.5-venda de telefones celulares
-
N 6,6-venda de produtos eletrônicos
-
N 6.7-serviços para o setor de construção e setores relacionados
-
N 6.8-operações do setor de energia
-
N 6,9-outros casos
Veja mais detalhes sobre parâmetros específicos do aplicativo em relatórios eletrônicos:
Configuração de tipos de fatura
Os seguintes tipos de documentos de fatura são suportados e serão preenchidos automaticamente:
-
TD01-fatura
-
TD04-nota de crédito
-
TD05-nota de débito
-
TD20-fatura
Se um tipo de documento obrigatório não for coberto pelos valores da lista, ele poderá ser ajustado manualmente nos diários de fatura.
Para ativar a possibilidade de ajuste manual, a configuração a seguir deve ser feita.
Definição da Propriedade do documento eletrônico
Em contas a pagar > Configurar > tipos deyadequados do documento eletrônico, adicione um novo tipo de propriedade DocumentType (exatamente como está escrito aqui) aplicáveis ao diário de faturas de cliente e à fatura do projeto.
Registro de tipo de documento de fatura
Em contas a receber > consultas e relatórios > faturas > diário de faturas, abra as propriedades de um documento eletrônico para uma fatura selecionada.
No formulário seguinte, insira um tipo de fatura obrigatório:
Executar a criação de XML de faturas eletrônicas. Esse valor de tipo de fatura substituirá os códigos criados automaticamente.
Da mesma forma, para faturas do projeto, os tipos de fatura podem ser ajustados no Gerenciamento e contabilidade de projetos > projeto invoices > projeto invoices > Propriedades do documento eletrônico.
