Sumário
Este artigo descreve uma atualização específica do país para o Brasil quanto à aplicação de alterações que são introduzidas no SPED contribuições de acordo com o guia prático 1,25.
Visão geral
O seguinte recurso normativo aborda a geração da declaração do SPED contribuições com alterações introduzidas no guia prático 1,25 aplicável para 2018. As alterações têm impacto nos seguintes registros:
Registro 0000
a ferramenta governo só aceitará os caracteres específicos: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.-@: & * + () do _ <>! ?'$% 1234567890 , da empresa Nome do campo. Não há alterações foram introduzidas neste registro.
Registro 0120
Este recurso introduzido a geração de registro 0120, pois do guia prático 1,25 torna-se obrigatório quando não houver nenhuma informação para relatório em blocos A, C, D, F e M sob as seguintes condições:
-
A001 = 02 de campo: IND_MOV = 1 (sem informações de bloco) e
-
C001 = 02 de campo: IND_MOV = 1 (sem informações de bloco) e
-
D001 = 02 de campo: IND_MOV = 1 (sem informações de bloco) e
-
F001 = 02 de campo: IND_MOV = 1 (sem informações de bloco) e
-
M001 = 02 de campo: IND_MOV = 1 (sem informações de bloco) e
Um parâmetro adicional do motivo da identificação, foi incluída na execução e na geração de arquivo de contribuição do SPED para permitir que os usuários identifiquem o verdadeiro motivo para manter uma instrução sem dados de reserva.
Opções disponíveis:
-
Entidade legal imune ou isenta de IRPJ
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Setor público ou outros fundamentos
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Entidade legal inativa
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Entidade legal sem as operações de receita e crédito
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SCP sem as operações de receita e crédito
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Cooperativo sem as operações de receita e crédito
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Escrituração contábil resultantes de fusões, fusões ou spin-offs, sem as operações de receita e crédito
-
Outras opções de artigo 5º IN RFB n º 1,252, de 2012
Registro 0500
Este registro identifica a conta principal é usada nos blocos A, C, D, F e eu sob o Campo COD_CTA . Esse requisito é obrigatório agora e uma nota fiscal de todos. A operação não fiscal e outras informações detalhadas devem identificar a receita, custo, ativo, despesas ou outros relacionados a contas contábeis.
Após a aplicação deste KB, datasource de linha de transação de Nota Fiscal foi atualizado para incluir a dimensão de contabilidade financeira. Isso significa que, quando uma nota fiscal é lançada, a receita relacionada, conta principal ativo ou de despesa atualizará o campo FiscaldocumentLine_BR -> FinancialLedgerdimension .
No caso de notas fiscais já lançadas no período de escrituração relacionados, livros fiscais > período de escrituração > sincronização processo irá atualizar o campo FinancialLedgerDimension automaticamente para os registros em branco. Nesse caso, não há scripts adicionais são necessárias para atualizar as transações históricas.
Registro C191 e C195
A alteração é apresentada no campo CNPJ_CPF_PART. Quando uma conta de terceiros é conta externa (código de endereço de país <> BRA), o campo CNPJ_CPF_PART é leaved como em branco.
Registro M400/M800 e M410/M810
Esses registros são atualizados para incluir a conta principal relacionada no campo COD_CTA . A conta principal é usada para reconhecer a receita isenta ou não tributável. Dependendo do nível de registro, o pai ou a conta principal são usadas.
Exemplo: Transações de imposto na apuração de imposto
CST |
NAT |
Conta de receita |
Conta primária |
Quantidade |
04 |
888 |
3002 |
300 |
1000 |
04 |
888 |
3002 |
300 |
2000 |
05 |
999 |
3001 |
300 |
1000 |
05 |
999 |
3001 |
300 |
5000 |
05 |
999 |
3001 |
300 |
1000 |
Os registros são gerados desta forma:
M400/M800
-
CST 04, 300 (supondo que a conta primária é = 300)
-
05 CST, 300 (supondo que a conta primária é = 300)
M410/M810
-
NAT 888, 3002, 3000
-
NAT 999, 3001, 7000
Observação: Conta primária deve ser atribuída no plano de contas para evitar inconsistências.
Informações sobre o hotfix
Esta atualização está disponível para download manual e a instalação do Microsoft Download Center.
Pré-requisitos:
Você deve ter os seguintes produtos instalados para aplicar esse hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Requisitos de reinicialização:
Você deve reiniciar o serviço do Application Object Server (AOS) após aplicar o hotfix.
Se você estiver encontrando um problema fazendo o download, instalar esse hotfix, ou com outras técnicas perguntas de suporte, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Você também pode contatar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em alguns casos, as taxas cobradas para suporte a chamadas podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.
Observação Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente de dentro da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como-está em resposta aos problemas emergentes. Como um dos resultados da velocidade da publicação, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento sem aviso prévio. Consulte os Termos de usopara outras considerações.