Uma atualização específica do país para a Índia está disponível para fornecer a funcionalidade do recurso II de fase de imposto embutido no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Título - RG23D requisição - referência de nota fiscal de transferência importação/compra/estoque na nota fiscal de venda

Regra de crédito CENVAT 2004 não estabelece qualquer registro estatutário, mas de acordo com a regra 9(4) de 2004 de regra de crédito CENVAT requer a manutenção de registros indicando o fato de que a entrada ou bens de capital são fornecidos pelo estoque no qual imposto é pago pelo produtor de tal entrada ou bens de capital e somente um valor de tal imposto em pro rata base foi indicado na nota fiscal emitida por ele. Deve existir a capacidade de definir as funções de imposto embutido em valores absolutos e precisa ser registrado em 23 RG D registrar. Quando esses lotes são vendidas ou transferidas, o imposto avaliado deverá ser proporcional para as quantidades comprados e passados ao cliente relevante / depósito.

Resumo da solução

Parâmetro definido para cima

Habilite forçado rastreamento em lotes para o tipo de registro de imposto embutido.

Caminho de navegação - Contabilidade > Configurar > parâmetro Contabilidade > guia rápida de imposto sobre vendas.

Selecione o lote forçada de rastreamento para o tipo de registro de imposto embutido = RG23D. Depois de selecionar o tipo de registro de imposto embutido = RG23D, número do lote é obrigatório para todos os tipos de transações.

Se o rastreamento de lote forçado para imposto embutido tipo de registro = RG23D significa selecionada embutido pode ser calculado em pro rata base em transações de transferência de estoque e de vendas. Se o tipo de registro de controle de lote forçado para imposto embutido = RG23D desmarcada, recurso AX RG 23D padrão será usado. Habilitar RG 23 D campo caixa de seleção será habilitado somente se o campo imposto embutido é verdadeiro em geral parâmetros da contabilidade. Se o tipo de registro de imposto embutido = RG23D for selecionado e usuário não selecionou o lote no momento do lançamento da OC/assim/SPARA, um aviso será exibido, "não de lote. deve ser especificado."

Fabricante / detalhes do importador

Fabricante de imposto embutido / formulário mestre importador introduzido para inserir os detalhes de terceiros. Caminho de navegação - Contabilidade > Configurar > imposto sobre vendas > Índia > Excise fabricante ou importador.

Por tipo de fornecedor do imposto embutido = primeiro dealer de estágio e distribuidores de segundo estágio, fabricante de imposto embutido / importador botão é habilitado.
Usuário pode anexar o fabricante / detalhes do importador em compra formulário de pedido.

Esse fabricante / importador Insira detalhes pelo usuário irá fluir para o diário de notas fiscais lançadas e no momento da venda fabricante fatura / detalhes do importador fluirá no relatório de nota fiscal de venda embutido.

Detalhes do imposto embutido

Botão de menu do imposto embutido imposto detalhes introduzido na linha da ordem de vendas > financeiro > impostos e remessa > configuração, receber > configurar em gerenciamento de estoque e de depósito para verificar os detalhes do imposto embutido, saldo do imposto e do imposto por unidade.

Passagem de imposto no

Usuário precisa especificar lote número no momento da ordem de compra, transações no momento da venda usuário especificará o número de lote e com base em lote mais recente de lote número AX aplicativo coleta e calcular o imposto com base na quantidade. Imposto será passado com base no número de lote.

Correspondência de código de imposto de ordem de venda com ordem de compra, imposto será repassada.

Não passa de imposto em

Código de imposto de ordem de venda não coincidir com o código de imposto de ordem de compra, imposto não passará.

Reembolso de Associações

No momento da venda ou usuário pode passar o código de imposto ou um código de imposto usado no momento da compra.

Usuário pode reembolsar SAD imposto do governo se o código de imposto SAD não passar no momento da venda, aplicativo AX irá gerar comprovante relacionado para o mesmo que pode ser a alegação do governo.

Registro de RG23D

Um novo registro RG23D introduzido.

Caminho de navegação - Contabilidade > relatório > Índia > embutido > embutido RG23D registrar relatório.

Registro RG23D introduzido do campo de código de relatório (Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > Índia > código de relatório de imposto) para a identificação de imposto embutido em palavras e CESS de imposto embutido no valor de palavras no registro RG23D. Neste formulário o usuário pode definir os códigos de relatórios como registro RG23D. Clique em Guia de categoria agregada na qual o usuário pode agrupar o imposto e adequadamente o valor em palavras para o imposto e cess deverão ser impressas no relatório.

Rg23D relatório mostra o saldo de abertura de ordem de compra, quantidade de compra, unidade, taxa, imposto por unidade, imposto Total e correspondente detalhes de transações de venda com imposto passar e não passar.

Título: Aplicar imposto embutido no imposto sobre serviços para transferir imposto sobre serviços para conta de crédito CENVAT

Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia fornecer o abaixo de funcionalidade:

• Registros de imposto embutido devem exibir a utilização de crédito (RG23 CA) CENVAT contra responsabilidade do imposto sobre serviço e outros impostos

• Serviço de imposto registra deve exibir a utilização de crédito de imposto de serviço em relação a responsabilidade de imposto embutido e outros impostos

• Usuário pode lançar a ordem de compra com o tipo de imposto embutido nenhum registro de imposto embutido digite None para cobrir o cenário do usuário que é um provedor de serviços, mas necessários para a declaração Cenvat.

Resumo da solução

• O requisito acima baseia-se no novo recurso de hierarquia de imposto sobre vendas. Isso pode ser ativado em Contabilidade > Configuração > parâmetros da Contabilidade > imposto sobre vendas > usar a estrutura da hierarquia de imposto sobre vendas.

• 2 novos campos foram introduzidos no formulário atual registrar o saldo do imposto embutido em 23 RG A e C em Contabilidade > Consultas > imposto > imposto lançado da Índia > embutido > registrar o saldo do imposto embutido.

  • Crédito utilizado/ajustada

    • Imposto sobre serviços

    • Outras pessoas

• Os valores de crédito utilizados/ajustado deverão ser preenchidos após a execução de liquidação de imposto embutido.

• É apresentado um novo formulário chamado "saldo de registro de imposto sobre serviços" em Contabilidade > Consultas > imposto > imposto lançado da Índia > imposto sobre serviços > registrar saldo de imposto sobre serviços.

• Saldo do registro de imposto sobre serviços também mostrará o registro de imposto sobre serviços utilizado contra Excise RG 23 A e C e outros impostos.

• Os valores de crédito utilizados/ajustado preencherá os valores após a liquidação do imposto sobre serviço é executada.

• Um novo formulário "registro de saldo de imposto sobre" também é apresentado para exibir imposto sobre serviços e imposto embutido nos seguintes diários e documentos:

  • Diário geral

  • Diário de aprovação de fatura

  • Diário de notas fiscais

  • Diário de pagamentos do cliente

  • Diário de pagamentos do fornecedor

  • Ordem de compra

  • Ordem de venda

  • Nota fiscal de texto livre

• Com a introdução do saldo do registro de imposto, saldo existente de registro de imposto embutido não estarão disponível.

Título: avaliar crédito CENVAT de 100% na remoção de bens de capital no ano de compra

Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia fornecer o abaixo de funcionalidade:

• Fornecem uma interface na qual o usuário pode exibir todas as quantias adiadas para um determinado ECC não. e declaração CENVAT adequadamente.

• Fornecem uma configuração de plano de diferimento para o tipo de imposto embutido

• Avaliar 100% CENVAT se adquiriu bens de capital são removidos no mesmo ano da compra

Resumo da solução

• No parâmetro de contabilidade "forçada em lotes de rastreamento para o tipo de registro de imposto embutido" deve estar ativada para o tipo de registro de imposto embutido A RG23 ou RG23 C que forçado ao usuário para digitar o número do lote no momento da criação da transação.

• Um novo campo de nome de diário de imposto é introduzido no parâmetro de contabilidade que deverá ser usado ao criar comprovantes relacionados.

• Um novo campo que imposto embutido provisório também é apresentado em geral parâmetro contábil que deverá ser usado para criar o comprovante relacionado para o diferimento de imposto embutido.

• Uma nova sequência numérica "diferimento de imposto embutido" deverá ser adicionado em Administração da organização à formulários comuns à número sequências à configuração de segmentos.

• Anexe não acima. sequência em Contabilidade > Configuração > parâmetros da contabilidade geral > sequências numéricas.

• Em Contabilidade > Configuração > número de inscrição da empresa, para o tipo de imposto embutido diferimento agenda é criada para definir as prestações de diferimento.

• Depois de lançar a ordem de compra, o usuário pode clicar botão de diferimento de imposto (diferimento de IVA anterior) para exibir as parcelas criadas com base na configuração de plano de diferimento.

• É criado um novo trabalho de lote para o tipo de imposto embutido em Contabilidade > Atividades Periódicas > Índia > diferimento de imposto com os seguintes detalhes:

  • Tipo de imposto – Imposto embutido

  • Tipo de registro de imposto embutido- RG23A/C

  • Número de registro

  • Período de liquidação de imposto

  • Da data

  • Data da transação

• O diferimento de imposto acima deve funcionar da mesma maneira como o existente processamento periódico de diferimento de IVA.

• Tipo de imposto IVA, existente processamento periódico de diferimento de IVA deve funcionar.

• Quando são removidos itens de capital no mesmo ano da compra, de acordo com a lei pode reivindicaremos 100% Cenvat no mesmo ano da compra.

• Existem 3 condições de remoção:

  • Bens de Capital removido como dar baixa – deve ser escrito usando o diário de movimento de estoque – sistema buscará o imposto da transação de ordem de compra original com base no número de lote selecionado nas linhas do diário de movimento de estoque.

  • Comprovante relacionado deve ser criado para reverter o diferimento de imposto embutido e lançar imposto embutido recuperável usando conta provisória do imposto embutido

  • Removido em boas condições de bens de Capital – deverá ser removido usando a ordem de venda - sistema buscará o imposto da transação de ordem de compra original com base no número de lote selecionado na linha da ordem de venda.

  • Comprovante relacionado deve ser criado para reverter o diferimento de imposto embutido e lançar imposto embutido recuperável usando conta provisória do imposto embutido.

  • Bens de Capital removido como lixo/sucata – sucata é identificado usando booleano é sucata na ordem de venda – o sistema calculará o imposto sobre o valor real da transação.

  • Comprovante relacionado deve ser criado para reverter o diferimento de imposto embutido e lançar imposto embutido recuperável usando conta provisória do imposto embutido.

• Quando o trabalho em lotes periódicos é executado para o diferimento de imposto para um determinado número ECC, todas as transações de diferimento revertida e diferimento de imposto embutido devem preencher. Por padrão, todas as entradas são marcadas, mas usuário pode desmarcar as transações e, em seguida, lançar.

• Depois de lançar o processo periódico, as entradas podem ser exibidas da trilha de auditoria.

Título: Utilização de crédito de imposto embutido no recebimento de mercadorias (estágio de guia de remessa)

Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia fornecer o abaixo de funcionalidade:

• Opção de declaração CENVAT depois de lançar o recebimento de produtos

• Atualização II RG imediatamente após o lançamento do recebimento de produtos

• CENVAT deve estar disponível durante o processo de pagamento de imposto sobre vendas

• Funcionará para fabricantes do tipo de imposto embutido

Resumo da solução

• Um novo parâmetro é apresentado em geral razão chamada "Disp Cenvat no recebimento" na guia imposto sobre vendas que, se marcada permitirá que o usuário da declaração Cenvat no momento do lançamento do recebimento de produtos

• Nome de diário de imposto deve ser preenchido para criar o diário de imposto embutido.

• Necessário para o preenchimento na conta de Imposto embutido provisório que será usada para compensar as contas Cenvat durante a criação de comprovante relacionado.

• Chave de configuração de licença Reversing entradas deve ser marcado em Contabilidade para atualizar a origem do valor no caso de correção e cancelamento da transação de imposto sobre vendas criado por meio do diário-razão.

Título: o valor Assessable na devolução de mercadorias e trimestrais distribuidores de retorno

Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia fornecer o abaixo de funcionalidade:

• Preenchido automaticamente como RG23D na ordem de compra do tipo de registro de imposto embutido / caso / SPARA, se o usuário tiver selecionado o tipo de imposto embutido como Trader na ordem de compra / vendas pedido / linha de ordem de transferência na guia informações sobre impostos de ações.

• Tipo de registro RG23D deve ser por padrão e campo editável se digitar embutido de imposto embutido = Trader.

• Provisão para ler o valor avaliável da linha de ordem de compra lançada contra o qual a ordem de devolução é criado para devolução de mercadorias, e calcular o valor avaliável proporcional para a quantidade que está sendo retornada através da ordem de devolução e esse valor avaliável na linha da ordem de devolução padrão.

• Desejar que o valor avaliável que foi usado para calcular o imposto no momento da compra de mercadorias, padronizada para o campo de valor avaliável na linha de ordem de devolução de compra durante a criação de ordem de devolução de compra no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Uma nova caixa de seleção valor avaliável da nota fiscal original fornecida no formulário de nota de crédito de criar para buscar o valor avaliável de acordo com a fatura original.

• Imposto de acordo com a fatura original e a caixa de seleção de valor avaliável da nota fiscal original obtenham true por padrão na criação de um formulário de nota de crédito se fornecedor embutido tipo é selecionado como distribuidor de estágio de Palco ou 2º 1º e uma do imposto (IVA, serviço de imposto, imposto alfandegário, imposto embutido, o imposto sobre vendas) em imposto na Índia aplicar for verdadeira.

• Cálculo correto do imposto de mercadorias de retorno se a base de cálculo é valor avaliável no designer de fórmulas do grupo de impostos sobre vendas do item selecionado.

• A fatura do imposto embutido relatório Trader impressa para a devolução de mercadorias reflete o valor avaliável correto.

• Retorno trimestral de relatório do SSRS traders projetado com parâmetro de filtros não ECC. e a data para Mostrar transações de fora e correspondente para dentro.

Resumo da solução

Tipo de registro de imposto embutido

1. Criar assim/OC/SPARA com tipo de imposto embutido = Trader.

2. Imposto embutido fluxo do tipo de registro como RG23D e editável, o usuário pode alterar tipo de registro de imposto embutido se necessário.

Valor avaliável da ordem de devolução

Criar uma ordem de compra

1. Vá para a pagar conta > comum > ordens de compra > compra todas as ordens.

2. Crie ordem de compra.

3. Linha 1: 1000, 10,00 quantidade, preço da unidade de Item = 100,00 valor líquido = quantidade * preço unitário (100,00 * 10,00 = 1.000,00), valor avaliável = 1500.00, grupo de impostos sobre vendas, o grupo de impostos sobre vendas do Item, o tipo de imposto embutido = Trader.

4. Lance a ordem de compra.

5. Criar nota de crédito de compra com o quantidade = -5,00 na ordem de compra criada acima.

6. Valor avaliável deve ser fluxo como-750.00 (1500.00/2 = 750,00).

7. Clique em nota fiscal, no formulário de fatura em post > configurações de impressão em configurações de impressão marcar a caixa de seleção de fatura de imposto embutido = true e selecione endereço de impressão = depósito / endereço da empresa. Usuário pode escolher a opção com base no qual endereço é necessário para ser impresso na nota fiscal de imposto embutido (endereço de impressão selecionado será impressão no relatório de nota fiscal de imposto embutido).

8. A fatura do imposto embutido relatório Trader impressa para a devolução de mercadorias refletem o valor avaliável correto.

Retorno trimestral de traders

Habilite forçado rastreamento em lotes para o tipo de registro de imposto embutido.

Caminho de navegação Contabilidade > Configurar > parâmetro Contabilidade > guia rápida de imposto sobre vendas. Selecione o lote forçada de rastreamento para o tipo de registro de imposto embutido = RG23D.

Relatórios SSRS um novo "retorno trimestral de Traders" introduzido no Microsoft Dynamics AX 2012. Caminho de navegação – Contabilidade > Relatórios > Índia > embutido > retornar trimestrais para Traders.

Descrição de campos:

• Número ECC: escolha o não ECC da lista de pesquisa para que o usuário deseja gerar retorno trimestral.

• Data: Informe a data de retorno trimestral a ser gerado.

• Final do período: Campo período final mostrará essa queda no mês passado no trimestre com base na data. Suponha que na data 25 de abril, com base na data, período final mostrará junho (mês final do trimestre, ou seja, junho).

Relatório mostra os detalhes de todas as transações para fora, como vendas / remessa de transferência / compra ordem de devolução em que tipo de imposto embutido é Trader e correspondente todas as transações dentro mesmo período como compra / recebimento de transferência / ordem marcadas contra as transações para fora e todas as transações para dentro em qualquer no trimestre no qual o relatório está gerando de devolução de venda.

1. Criar alguns para dentro, como transações de compra / recebimento de transferência / ordem de devolução de venda e algumas transações para fora, como vendas / remessa de transferência / ordem de devolução de compra.

2. Vá para Contabilidade > Relatórios > Índia > embutido > retorno trimestral de Traders.

3. Digite o período.

4. Clique em okey e gerar o relatório.

Título: Trader de fatura de imposto embutido

• Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia está disponível para gerar a nota fiscal de imposto embutido pelo Trader para vendas, compra e transferência de devolução de mercadorias no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Fornece uma opção para gerar um relatório de fatura de imposto embutido para Trader sempre que não há vendas de mercadorias marcadas, transferência de mercadorias marcadas de um local para outro ou devolução de mercadorias marcadas ao fornecedor.

• Uma opção fornecem imprimir o endereço do depósito ou endereço da empresa no relatório de nota fiscal de imposto embutido para ordem de venda, ordem de transferência de estoque e compra ordem devolvida.

• Um relatório de fatura de imposto embutido consistem em todos os detalhes necessários relacionados ao imposto, imposto sobre vendas, imposto sobre serviços, encargos, data e hora da remoção de mercadorias, o número de inscrição, o endereço da divisão de imposto embutido Central, nome do consignee, descrição, classificação, guia de remessa com detalhes de Transporter, que fica preenchido quando entrada portão está anexada à guia de remessa.

• Tipo de imposto embutido fornecedor arquivado introduzido em mestre de fornecedor com abaixo opções.

  • Nenhum

  • Fabricante

  • Primeiro fornecedor de estágio

  • Revendedor do segundo estágio

• Um novo código de relatório "fatura de imposto embutido" e "fabricante / importador embutido da fatura" é criado no código de relatório de imposto. Clique na categoria agregada para criar códigos de imposto. Máx. 5 colunas serão mostradas no relatório.

• Fabricante de imposto embutido / formulário mestre importador introduzido para inserir os detalhes de terceiros. Caminho de navegação - Contabilidade > Configurar > imposto sobre vendas > Índia > Excise fabricante ou importador.

• Por tipo de fornecedor do imposto embutido = primeiro dealer de estágio e distribuidores de segundo estágio, fabricante de imposto embutido / importador botão é habilitado.

• Usuário pode anexar o fabricante / detalhes do importador em compra formulário de pedido.

• Esse fabricante / importador Insira detalhes pelo usuário irá fluir para o diário de notas fiscais lançadas e no momento da venda fabricante fatura / detalhes do importador fluirá no relatório de nota fiscal de venda embutido.

• Imposto embutido relatórios campo código apresentado (Contabilidade > Configuração > imposto sobre vendas > Índia > código de relatório de imposto sobre) para a identificação de imposto embutido em palavras e CESS de imposto embutido no valor de palavras na nota fiscal de imposto embutido. Neste formulário o usuário pode definir os códigos de relatórios como fatura do imposto embutido. Clique em Guia de categoria agregada na qual o usuário pode agrupar o imposto e adequadamente o valor em palavras para o imposto e cess deverão ser impressas no relatório.

• Relatório de fatura de vendas embutido mostra os detalhes em embutido INR mesmo transações feitas em moeda estrangeira como nota fiscal.

Detalhes do processo

Nota fiscal de venda do imposto embutido:

1. Vá para contas a receber > comum > ordens de vendas > todas as ordens de vendas.

2. Inserir Item, quantidade, Site, depósito, informações de imposto embutido e outros necessários detalhes.

3. Lançar guia de remessa.

4. Clique em nota fiscal, no formulário de nota fiscal na seção de opções de impressão marcar a caixa de seleção de fatura de imposto embutido = true e selecione endereço de impressão = depósito / endereço da empresa. Usuário pode escolher a opção com base no qual endereço é necessário para ser impresso na nota fiscal de imposto embutido (endereço de impressão selecionado será impressão no relatório de nota fiscal de imposto embutido).

5. Endereço do depósito será separado a partir do depósito selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda. Caso haja várias linhas na fatura de vendas com vários depósitos, endereço do depósito principal será impresso na nota fiscal de imposto embutido do depósito que está selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda.

6. Se o usuário selecionar o endereço da empresa endereço principal da empresa será impresso no relatório.

7. Usuário também pode imprimir o relatório depois de lançar a nota fiscal de venda.

8. Clique em Guia de nota fiscal > botão de fatura no formulário diários.

9. Clique em Guia de visão geral >> Visualizar / imprimir > nota fiscal selecione embutido.

10. Irá gerar relatório de fatura de imposto embutido.

Relatório de transferência de estoque de imposto embutido:

1. Durante o lançamento de remessa de ordem de transferência, embutido fatura será gerada.

2. Vá para gerenciamento de estoque e depósito > Atividades Periódicas > ordens de transferência.

3. Insira no depósito, depósito, Item, quantidade, as informações de imposto embutido e outros detalhes necessários.

4. Clique em lançamento > remeter ordem de transferência.

5. Usuário pode imprimir relatório de fatura de imposto embutido no momento da remessa, imposto embutido imprimir fatura checkbox fornecido no formulário de remessa na guia Visão geral.

6. Clique em OK. Gerará um relatório de imposto embutido.

7. Usuário pode também relatório de imposto embutido impressão após o lançamento da remessa.

8. Clique em Imprimir > nota fiscal de imposto embutido (fatura de imposto embutido em botão Imprimir dessa opção será habilitado somente após a remessa de transferência for lançada).

Relatório de nota fiscal de devolução de compra:

1. Vá para a pagar conta > comum > ordens de compra > compra todas as ordens.

2. Inserir Item, quantidade, Site, depósito, informações de imposto embutido e outros necessários detalhes.

3. Clique em nota fiscal, no formulário de fatura em post > configurações de impressão em configurações de impressão marcar a caixa de seleção de fatura de imposto embutido = true e selecione endereço de impressão = depósito / endereço da empresa. Usuário pode escolher a opção com base no qual endereço é necessário para ser impresso na nota fiscal de imposto embutido (endereço de impressão selecionado será impressão no relatório de nota fiscal de imposto embutido).

4. Endereço do depósito será separado a partir do depósito selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda. Caso haja várias linhas na fatura de vendas com vários depósitos, endereço do depósito principal será impresso na nota fiscal de imposto embutido do depósito que está selecionado na primeira linha da nota fiscal de venda.

5. Se o usuário selecionar o endereço da empresa endereço principal da empresa serão impressos no relatório.

6. Usuário também pode imprimir o relatório após o lançamento da fatura de devolução de compra.

7. Clique em Guia de nota fiscal > botão de fatura no formulário diários.

8. Clique em Guia de visão geral >> Visualizar / imprimir > nota fiscal selecione embutido.

9. Irá gerar relatório de fatura de imposto embutido.

Título: taxa em notificações

Este artigo descreve uma atualização específica do país para a Índia fornecer o abaixo de funcionalidade:

• Taxa em notificações é o novo recurso apresentado à Índia localização onde certos itens podem ser aplicados com tarifa especial em notificações. Pode haver Nil ou reduzidos taxa em notificações.

• Esse recurso fornece a facilidade de registro o número de notificação, data de notificação, número de série, data de efetivação de notificações, data de vencimento de notificações, data de extensão de notificações, número de referência de documento extensão, histórico de extensão de notificação de certos itens no qual a taxa especial é aplicável.

• Detalhes de notificações como número serial, a notificação não. e anexar data de notificação com o código de tarifa de impressão no relatório de nota fiscal de imposto embutido de vendas.

• Taxa em notificações é aplicável somente a fatura de ordem de venda de imposto embutido.

• Taxa em notificações é aplicável para o tipo de imposto embutido = apenas o fabricante.

• Detalhes da notificação expirada não impressa no relatório de nota fiscal de vendas embutido.

Resumo da solução

Criar detalhes de notificações

• Um novas notificações de formulário detalhes apresentados para inserir os detalhes de notificações (número de notificação, data de notificação, número de série, aplicar de data, data de vencimento das notificações, impressa na nota fiscal) etc.

Caminho de navegação: Contabilidade > Configurar > imposto sobre vendas > Índia > detalhes da notificação.

• Usuário pode inserir os detalhes necessários notificações como número de notificação, data de notificação, número de série, aplicar de data, formulário de detalhes de data de vencimento etc. em notificações.

Estender as notificações

• Dependendo do usuário requisito pode estender a data de vencimento de notificações.

• Estenda o botão para extensões de data de vencimento de notificações. Quando o usuário clicar no botão de estender, será exibida uma caixa de diálogo.

• Necessidade de usuário insira o n º de referência de documento extensão e a nova data de vencimento (Extended data) em formulário de estender.

• Após clicar no botão Okey, notificações de formulário mestre principal detalhes serão atualizado com a nova data de vencimento.

Histórico de extensão

• Usuário pode verificar o histórico de notificações estendido. Botão de histórico de extensão fornecido no formulário de detalhes de notificação.

• Se uma notificação estendido para uma ou mais vezes e o usuário deseja controlar o histórico de notificações, o usuário pode clicar em botão Histórico de extensão.

Anexar as notificações para o código de tarifa

• É preciso anexar detalhes de notificações para o código de tarifa.

Caminho de navegação: Contabilidade > Configurar > imposto sobre vendas > Índia > código de tarifa de imposto embutido

• Usuário pode selecionar o código de tarifa, em que ele deseja anexar os detalhes de notificações.

• Botão Detalhes de notificação é fornecido no código de tarifa de imposto embutido, que é o vínculo com o formulário de detalhes mestre da notificações.

• Com base na seleção de não notificação. e outros detalhes de notificações como, data de notificações de número de série, aplicar de e data de vencimento serão preenchida.

Imprimir detalhes de notificações na nota fiscal de imposto embutido

• Relatório de fatura de vendas embutido consistirá em detalhes notificações como número Serial, n º de notificações, data, notificações etc.

• Usuário precisa selecionar o número do Item, o código de tarifa de imposto embutido na linha de transação com base no sistema de código de tarifa inserido verificará os detalhes de notificações do código de tarifa selecionada.

• Se a data de vencimento notificações > transações lançadas Data.

• Sistema imprimirá os detalhes de notificações no relatório de nota fiscal do imposto embutido.

• Se a data de vencimento notificações < transações lançadas Data.

• Sistema não imprimirá os detalhes de notificações no relatório de nota fiscal do imposto embutido.

• Expirado notificações detalhes não serão impressos no relatório de nota fiscal do imposto embutido.

Título: recurso 7 – relatórios de imposto embutido

1. Registro de compra e venda
   
   Esse relatório deve conter as notas fiscais lançadas para os fornecedores e clientes com os valores do imposto embutido. No entanto, nenhum formato prescrito está disponível para o relatório.
   
   Resumo da solução

   • Item de menu do relatório "de compra e venda do Registro" está disponível no módulo de Contabilidade > Relatórios > Índia > imposto embutido

   • Um novo código de relatório "de compra e venda do Registro" é criado no código de relatório de imposto. Clique na categoria agregada para criar códigos de imposto.

   • Relatório agregado categoria pode ter imposto colunas ilimitadas mas compra e venda de registro terá com no máximo 5 colunas (cama AMT, E Cess AMT, ela Cess AMT, outros). Para colunas adicionais, o usuário tem de modificar o mesmo.

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • Fornecedores – opções disponíveis são o atendimento ao cliente e fornecedor

     • Data – menção a data inicial de gerar o relatório.

     • Data - menção a data final de gerar o relatório.

     Todos os campos acima são obrigatórios para preencher.

   • Há um campo no grupo de campos de transação de imposto e é alterado ao participante selecionado acima, que pode ser usado para filtrar o relatório cliente e do fornecedor prudente.

   • Este relatório exibirá as transações de compra lançados e notas fiscais de venda quando o participante é selecionado como o fornecedor e todos os lançados deverão exibir as transações de compra.

   • Quando o participante é selecionado como o cliente deverão exibir todas as transações de vendas lançadas.

2. Relatório de utilização (débito) de crédito CENVAT
   
   Esse relatório deve conter as transações relacionadas a vendas e sua utilização com crédito CENVAT. No entanto, nenhum formato prescrito está disponível para o relatório. Este relatório exibirá dados para somente o período de liquidação.
   
   Resumo da solução

   • Item de menu do relatório "relatório de utilização (débito) de crédito Cenvat" está disponível no módulo de Contabilidade > Relatórios > Índia > imposto embutido

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • Número ECC - selecione o número ECC para o qual o relatório é gerado.

     • Período de liquidação – selecione o período de liquidação para o qual a liquidação é executada

     • Data – ele mostrará as datas do período liquidadas.

     • Data – esta será preenchidas automaticamente com base em liquidadas período selecionado.

   • Transações lançadas por meio de vendas de ordem e nota de crédito de compra (depois de liquidação, ela vai para a conta a pagar) deverá ser exibido.

   • Cenários relacionados à responsabilidade interna e recuperáveis (como remessa de transferência de estoque) não serão considerados no relatório de débito de utilização de crédito Cenvat.

   • Somente as transações no qual o item é vendido usando a nota fiscal de imposto embutido deve ser parte do relatório de débito da utilização de crédito Cenvat.

   • Nota fiscal de texto livre não será parte do relatório de débito da utilização de crédito Cenvat.

   • Transações por meio de diários não será parte do relatório de utilização de crédito Cenvat.

3. Inter consulta do registro de transação de unidade
   
   Requisito
   
   Esse relatório deve conter os detalhes das mercadorias marcadas transferidas de um depósito para outro.
   
   Resumo da solução

   • Item de menu do formulário consulta "registrar transações Inter unidade " está disponível no módulo de Contabilidade > Consultas > imposto > Índia imposto lançado > imposto embutido

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • Direção de depósito – escolha a direção de ou para

     • Número ECC - selecione o número ECC para o qual o relatório é gerado.

     • Data – menção a data inicial de gerar o relatório.

     • Data - menção a data final de gerar o relatório.

     Todos os campos acima são obrigatórios para preencher.

   • Se direção é definida como depósito detransações lançadas por meio de ordem de transferência de estoque deverão exibido na consulta com os detalhes da quantidade remetida, valor avaliável, % de imposto embutido, número da nota fiscal de imposto embutido etc.

   • Se a direção está definida Parao depósito, transações lançadas por meio de ordem de transferência de estoque deverão ser exibidas na consulta com os detalhes da quantidade recebida, quantidade sucateada, % de imposto embutido etc... Aqui o campo de número de nota fiscal deve ser em branco e o usuário irá inserir as informações depois de exportar a consulta para um excel.

4. Conta contábil pessoal
   
   Esse relatório deve conter os detalhes do valor depositado na conta contábil pessoal e o mesmo utilizado para pagamento de responsabilidade do imposto embutido. Este relatório exibirá dados para somente o período de liquidação.
   
   Resumo da solução

   • Item de menu do relatório "conta contábil pessoal " está disponível no módulo de Contabilidade > Relatórios > Índia > imposto embutido

   • Um novo código de relatório "conta contábil pessoal" é criado no código de relatório de imposto. Clique na categoria agregada para criar códigos de imposto.

   • Relatório agregado categoria pode ter imposto colunas ilimitadas mas compra e venda de registro terá com no máximo 5 colunas (cama AMT, E Cess AMT, ela Cess AMT, outros). Para colunas adicionais, o usuário tem de modificar o mesmo.

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • Número ECC - selecione o número ECC para o qual o relatório é gerado.

     • Período de liquidação - selecione o período de liquidação para o qual a liquidação é executada

     • Data – menção a data inicial de gerar o relatório.

     • Data - menção a data final de gerar o relatório.

     Todos os campos acima são obrigatórios para preencher.

   • O relatório incluirá as transações lançadas por meio de depósito em CCP por meio do diário de pagamento ou geral.

     • Liquidação direta disso usando CCP

     • Pagamento de imposto sobre vendas quando compensação contra CCP

   • É aconselhável não usar conta CCP provisória enquanto efetua o imposto sobre vendas saldo de outro relatório de CCP mostrará negativo do processo de liquidação.

5. Registro de exemplo
   
   Esse relatório deve conter os detalhes dos produtos marcados vendidos como amostra grátis. Valor da fatura para a fatura de amostra deve ser zero, e o imposto será debitado despesas de imposto embutido. Também funcionalidade é necessária para identificar a transação como amostra grátis.
   
   Resumo da solução

   • Marca de seleção de fonte livre é fornecida na ordem de venda na guia de remessa. No modo de exibição cabeçalho fonte livre está disponível na guia de entrega. Quando o usuário marca no cabeçalho, deverá fluir na linha de venda e o usuário também pode desmarcar a caixa de seleção na linha que deve ser tratada como item de venda normal.

   • Uma única ordem de venda pode conter normal, bem como itens de fonte livre.

   • Item de menu do relatório "exemplo registrar " está disponível no módulo de Contabilidade > Relatórios > Índia > imposto embutido

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • Data – menção a data inicial de gerar o relatório.

     • Data - menção a data final de gerar o relatório.

     Todos os campos acima são obrigatórios para preencher.

   • O relatório pode ser filtrado para os itens também.

   • No lançamento da nota fiscal de imposto embutido, o usuário será capaz de imprimir 2 tipos de notas fiscais de imposto embutido – um contendo itens com fonte livre verificado nomeado como exemplo de fatura e outra fatura contendo itens normais nomeados como nota fiscal do imposto embutido.

6. RG23 CA parte I
   
   Um relatório é necessário que exibirá os detalhes da quantidade dos itens de entrada e capital itens comprados e emitido para o fabricante ou vendidos como tal mediante pagamento de imposto. No entanto, nenhum formato prescrito está disponível para o relatório.
   
   Resumo da solução

   • Item de menu do relatório "Excise registrar parte I" está disponível no módulo de Contabilidade > Relatórios > Índia > imposto embutido

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • Registro – 2 opções devem estar disponíveis – parte RG 23A – I, RG 23C parte-I. Se o usuário seleciona RG 23A parte I e parte do relatório RG 23A, deverão ser impressas. Se o usuário seleciona RG23C Parte I e parte do relatório RG 23C que deverão ser impressas.

     • ECC número - selecione o número ECC para o qual o relatório é gerado.

     • Data – informe a data inicial de gerar o relatório.

     • § Data - menção a data final de gerar o relatório. Todos os campos acima são obrigatórios para preencher.

   • No grupo de campos de transação de imposto, há um campo de Item que pode ser usado para filtrar o modo de itens de relatório.

   • O relatório exibirá os dados para recebimento de entradas lançadas por meio do tipo de registro de imposto embutido RG23A como transações de ordem de compra, recebimento de transferência de estoque, diário de movimento de estoque, ordem de devolução de venda.

   • Para a emissão de mercadorias, itens enviados para a produção, a venda de itens, devoluções de compra deverão ser exibidas.

   • Também parte RG relato deverão ser gerado com a quantidade na unidade de estoque de medida.

7. RG23 CA parte II
   
   Um relatório é necessário que irá exibir os detalhes sobre o imposto pago sobre a quantidade de itens de entrada adquirido. No entanto, nenhum formato prescrito está disponível para o relatório.
   
   Resumo da solução

   • Item de menu do relatório "Excise registrar parte II" está disponível no módulo de Contabilidade > Relatórios > Índia > imposto embutido

   • Um novo código de relatório "23A de registro de imposto embutido parte II" e "Excise registro 23 C parte II" é criada no código de relatório de imposto. Clique na categoria agregada para criar códigos de imposto.

   • Relatório agregado categoria pode ter imposto colunas ilimitadas, mas o imposto embutido registrar 23 A e C parte II terá com no máximo 5 colunas (cama AMT, E Cess AMT, ela Cess AMT, outros). Para colunas adicionais, o usuário tem de modificar o mesmo.

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • Registro – 2 opções devem estar disponíveis – RG 23A parte II, RG 23C parte II. Se o usuário seleciona RG 23A parte II relatório RG 23A parte II deverão ser impressas. Se o usuário seleciona RG23C Parte II relatório RG 23C parte II deverão ser impressas.

     • ECC número - selecione o número ECC para o qual o relatório é gerado.

     • Data – informe a data inicial de gerar o relatório.

     • Data-informe a data final de gerar o relatório. Todos os campos acima são obrigatórios para preencher.

   • Este relatório deve exibir os dados de todas as transações recuperáveis lançadas por meio de ordem de compra, devolução de vendas, recebimento de transferência de estoque, diário geral (com o valor de crédito do fornecedor) e diário de imposto.

   • Na parte de resumo, há são seções a seguir que irá resumir o imposto embutido para o recuperáveis e entradas de liquidação:

     • Saldo inicial: exibir o saldo de abertura do imposto antes do FData rom.

     • Crédito realizada durante o período: exibir a soma de todas as transações recuperáveis (positivas e negativas).

     • Imposto debitado para pagamento de imposto embutido: Exiba o valor de imposto liquidado embutido usado para liquidar a responsabilidade do imposto embutido.

     • Imposto debitado para pagamento de imposto sobre serviços: Exiba da obrigação de imposto liquidado serviço pago usando o imposto embutido recuperável.

     • Saldo de fechamento: Exiba o valor calculado, considerando a soma de abertura de saldo e crédito realizada durante o período de menos o imposto debitado para pagamento de imposto embutido e serviço.

8. Registro de conta de estoque diário
   
   Esse arquivo deve conter a movimentação diária de estoque de fábrica/depósito com ou sem pagamento de imposto sobre bens. No entanto, nenhum formato prescrito está disponível para o relatório.
   
   Resumo da solução

   • Item de menu do relatório "conta de estoque diário registrar" está disponível no módulo de Contabilidade > Relatórios > Índia > imposto embutido

   • Um novo código de relatório "registro de conta de estoque diária" é criado no código de relatório de imposto. Clique na categoria agregada para criar códigos de imposto.

   • Relatório agregado categoria pode ter imposto colunas ilimitadas, mas o imposto embutido registrar 23 A e C parte II terá com no máximo 5 colunas (cama AMT, E Cess AMT, ela Cess AMT, outros). Para colunas adicionais, o usuário tem de modificar o mesmo.

   • No formulário de diálogo, os campos a seguir estão disponíveis no grupo de campo Parâmetros:

     • ECC número - selecione o número ECC para o qual o relatório é gerado.

     • Data – informe a data inicial de gerar o relatório.

     • Data-informe a data final de gerar o relatório. Todos os campos acima são obrigatórios para preencher.

   • No grupo de campos de transação de imposto, há um campo de Item que pode ser usado para filtrar o modo de itens de relatório.

   • Este relatório exibirá as transações para os issuances de quantidade fabricada (ordem de produção, recebimento de transferência de estoque, ordem de devolução de venda, diário de movimento de estoque positivo), por meio de ordem de venda com imposto normal (emitido para espaço livre), da ordem de venda com imposto isento (emitido para isentos), transferência de estoque remessa (emitido para outras fábricas ou depósitos), a quantidade de sucata e diário de movimento de estoque negativo (emitido para outros fins).

   • O valor avaliável será a soma de AV de imposto assim – normal e isenção, remessa de transferência de estoque.

   • Notificação de imposto embutido deverão ser impressas na ordem de venda se ativa entre as datas de gerar o relatório.

   • Também relatório de conta de estoque diário deverão ser gerado com a quantidade na unidade de estoque de medida.

Informações sobre o hotfix

Um hotfix compatível foi disponibilizado pela Microsoft. Há uma seção "Download de Hotfix disponível" na parte superior deste artigo da Base de Conhecimento. Se você estiver encontrando um problema baixando instalando esse hotfix ou outras dúvidas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se inscrito em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, você pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxVocê também pode contatar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos do país. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEm alguns casos, as taxas cobradas para suporte a chamadas podem ser canceladas se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma atualização específica resolverá o problema. Os custos de suporte normais se aplicarão a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se qualificam à atualização específica em questão.