Introdução
De acordo com o Decreto Legislativo nº 127/2015, art. 1 e o Decreto Lei 78/2010, art. 21, todas as empresas na Itália devem transmitir eletronicamente no formato XML, a Comunicação de Compras e Faturas de Vendas (DATIFATTURA) trimestralmente .
Basicamente, para atender a esse requisito legal no Dynamics AX, foi implementada uma funcionalidade de registro de comunicação de Faturas . Mais especificamente, ele é descrito nos seguintes artigos de KB:
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Versão do AX |
Número do artigo KB |
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AX6.3 |
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AX6.2 |
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AX6.0 |
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AX5 |
De acordo com os requisitos do relatório de Comunicação de Compras e Faturas de Vendas , as empresas na Itália devem transmitir informações sobre suas faturas emitidas e recebidas a cada trimestre calendário para o trimestre calendário anterior. O relatório deve incluir as informações detalhadas sobre a transação de imposto sobre vendas para cada uma das faturas. Se uma transação de imposto sobre vendas de uma fatura foi postada com uma espécie de isenção de IVA, então a natureza da isenção deve ser relatada em uma marca NATURA específica no relatório.
De acordo com os requisitos legais, os seguintes valores de NATUAR são aplicáveis:
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Natura |
Descrição em italiano |
Descrição em inglês |
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N1 |
Escluse ex art. 15 |
Excluído de acordo com a seção 15 |
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N2 |
Soggette Eon |
Não está sujeito a |
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N3 |
Eon imponibili |
Não tributável |
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N4 |
Esenti |
Isento de isenção gratuita |
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N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
IVA não preenchido no regime de fatura-"Edge" |
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N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Cobrança reversa de reversão da contabilidade |
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N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. Lett de 7 sexos. f, g, art. 74 sexies DPR 633/72) |
IVA pago em outro país/região da UE |
Visão Geral
Inicialmente, a funcionalidade de registro de comunicação de faturas deu suporte à geração do relatório de comunicação de faturas de compras e vendas calculando a NATURA de acordo com o seguinte algoritmo:
*****
Para todas as faturas de clientes e fornecedores:
Se SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Sim" --> N6
Caso contrário, se TaxType = "Standard" --> nenhuma marca
Caso contrário, se TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Caso contrário, se TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Caso contrário, se TaxType = "Zero" --> N3
Caso contrário, se TaxType = "Isento"
Se SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Caso contrário , >N3
******
Assim, todos os valores NATURA tiveram suporte, exceto o valor N5 "Regime de Borda", pois o processo de negócios relacionado não tinha suporte anteriormente no Dynamics AX.
Baseando-se na solicitação dos parceiros no Dynamics AX, foi implementada uma extensão para dar suporte ao processo de "regime de borda" relacionado para obter o valor da marca NATURA "N5" a ser relatado corretamente.
O algoritmo atualizado é o seguinte:
*******
Para todas as faturas de clientes e fornecedores:
Se SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Sim" --> N6
Caso contrário, se TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Caso contrário, se TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Caso contrário, se TaxType = "Zero" --> N3
Caso contrário, se SalesTaxTransaction.Exempt = "Sim"
Se SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Caso contrário, se TaxType = "Standard" --> nenhuma marca
Caso contrário , >N3
*******
Configuração e uso
Configure um código isento de impostosespecífico para refletir a operação relacionada ao regime edge: abra o razão geral>Configurar>Imposto sobre vendas>Códigos isentos de impostos sobre vendas:
Configure umcódigo fiscal de vendasem um grupo fiscal de vendasconfigurando este código isento de impostos:
Use o grupo de impostos Vendas para refletir operações que estão sujeitas a relatórios NATURAcom valorN5.
Essas transações fiscais serão postadas com uma referência sobre código isento de impostosque inclui uma informação sobre qualmotivo de isenção fiscaldeve ser relatado para ele.
O cálculo do valor NATURA será feito automaticamente na geração de relatório de comunicação das Faturas de acordo com o algoritmo apresentado acima na parte visão geral.
Como obter os arquivos de atualizações do Microsoft Dynamics AX
Esta atualização está disponível para download e instalação manual no Centro de Download da Microsoft.
Pré-requisitos
Você deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Necessidade de reinicialização
Você deve reiniciar o serviço AOS (Application Object Server) depois de aplicar o hotfix.
Se você estiver encontrando um problema de download, instalando esse hotfix ou tiver outras perguntas de suporte técnico, entre em contato com seu parceiro ou, se estiver registrado em um plano de suporte diretamente com a Microsoft, poderá entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar uma nova solicitação de suporte. Para fazer isso, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Você também pode entrar em contato com o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone usando esses links para números de telefone específicos de país/região. Para fazer isso, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os encargos que normalmente são incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um profissional de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica resolve seu problema. Os custos de suporte usuais se aplicarão a quaisquer perguntas e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
Observação Este é um artigo "FAST PUBLISH" criado diretamente na organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui no são fornecidas como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da prontidão de disponibilizá-lo, os materiais pode conter erros tipográficos e podem ser revisados a qualquer momento são aviso prévio. Consulte Termos de Uso para obter outras considerações.
