Resumo
A partir de 1º de janeiro de 2021, uma empresa está negociando com a UE e vendendo bens na Irlanda do Norte, é necessária para:
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coloque um prefixo 'XI' na frente do número de IVA ao se comunicar com um cliente ou fornecedor da UE (suas faturas mostrarão XI em frente ao número de IVA , por exemplo, XI 123456789 ) em vez de GB.
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transferir para vendas intrastat de bens para a UE somente da Irlanda do Norte
Este artigo descreve como habilitar, configurar e usar o Microsoft Dynamics 365 Finance para escolher IDs de registro da empresa (com prefixo XI ou GB) no documento de vendas (pedidos de vendas, faturas de texto livre, propostas de fatura do projeto) Inclui informações sobre como concluir as seguintes tarefas:
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Ativação de recursos
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Configurando o sistema para usar esse recurso
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Trabalhar com esse recurso
Este artigo também descreve como transferir para o Intrastat apenas vendas para a UE da Irlanda do Norte e não transferir vendas para a UE da Grã-Bretanha.
IMPORTANTE: suaatualização deve ser instalada antes de postar transações em 2021. Isso é aplicável a qualquer empresa que opera a partir do A Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e a Irlanda do Norte e tem contrapartes na UE, bem como para qualquer empresa que venda do território da Irlanda do Norte para a UE.
Mais informações
Ativação de recursos
Você pode abrir o espaço de trabalho gerenciamento de recursos selecionando o painel apropriado ou indo para Administração do sistema > Workspaces > Gerenciamento de recursos. Entre outros recursos, encontre o registro de imposto da empresa em faturas do cliente e use o botão Habilitar para ativar o recurso. Leia mais sobre o gerenciamento de recursos e as opções disponíveis no artigo Visão geral do gerenciamento de recursos.
Observação: não aplicável para o Dynamics Ax 2012 R3.
Configurar IDs de registro fiscal
Detalhes sobre como configurar os dados mestras de ID do registro podem ser encontrados no artigo IDs de Registro. O procedimento a seguir ilustra apenas o processo simplificado de configuração de IDs de registro para uso neste recurso
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Criar tipos de registro para números de registro fiscal (Administração da organização > livro de endereços global > Tiposde registro > tipos de registro ). Definir a opção Principal para país como Sim para um desses tipos de registro (esse tipo de registro é usado por padrão em pedidos de vendas, postando faturas, postando as notas fiscais, postando as notas fiscais do projeto).
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Atribua os tipos de Registros criados às categorias de Registro ( Administração da organização > livro de endereços global > Tipos deregistro > categorias de registro). Definir categoria de registro como ID do IVA (os tipos de registro com essa categoria são para seleção em pedidos de vendas, postagem de faturas, postagem de notas fiscais, proposta de fatura do projeto).
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Criar números de registro de imposto (IDs de registro) para o endereço principal da entidade jurídica ( Administração da organização >Organização > Entidades jurídicas,,clique em IDs de Registro ).
Observação: Use o caminho Livro-razão geral > Instalação >imposto de vendas >Externo para configurar tipos de registro fiscal e tipos de legislação no Dynamics Ax 2012 R3 .
Trabalhar com IDs de registro em documentos de vendas
Quando um usuário cria uma ordem de vendas, o sistema preenche automaticamente a ID de registro padrão para o campo Número de registro fiscal ( Contas a receber > Pedidos>Todos os pedidos de vendas , na ordem de vendas selecionada, clique em Header, em seguida, Configure FastTab, Tax registration number field). O usuário pode atualizar esse valor de campo da listada.
O valor padrão do campo Número de Registrode Imposto na ordem de vendas é preenchido para Postagem de fatura e postagem de formulários de lista de empacotamento.
Quando um usuário cria uma fatura de texto gratuito, o sistema preenche automaticamente a ID de registro padrão para o campo Número de registro de imposto ( Contas a receber > Faturas > Todasas faturasde texto gratuito ).
O comportamento semelhante quando um usuário está criando a proposta de fatura do Project. O sistema preenche o campo Número de registro de imposto com o valor padrão na proposta de fatura do Project e o usuário pode atualizar esse campo da lista lista listada.
O valor do número de registro de imposto é preenchido em Diário da Fatura/ Diário da fatura de empacotamento/ Diário da fatura do projeto ao postar fatura de pedido de vendas ou fatura de texto gratuito/ Registro de empacotamento/fatura do projeto.
O conjunto de registros fiscais éusado para imprimir a fatura pro-forma e o layout da fatura.
Observação. Se você usar o processo em lotes para postar faturas, boleto de empacotamento, notas fiscais de texto gratuito e propostas de faturas, o sistema usará o valor padrão do registro fiscal inativo.
Transferir vendas da Irlanda do Norte para o Intrastat
Vá para Declarações > impostos > comércio > Intrastat. Clique em Transferir.
Na caixa de diálogo Intrastat (Transferência) aberta, desempreende afatura de texto gratuita,fatura do cliente, fatura do projeto ou empacotamento do cliente como Sim. Clique no botão Filtrar.
Na Consulta aberta, insira o número de registro fiscal com prefixo 'XI' que você usou para postar faturas de clientes nas linhas para o campo Número de Registro. Clique em OK.
Como resultado, somente as faturas de clientes para países da UE com prefixo "XI" serão transferidas.
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