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Problema
A verificação de um funcionário não foi anulada ao usar o recurso Verificação de Vazio. Receber um erro de que não há verificações no intervalo a ser anulado.
Resolução Várias coisas têm que existir para que o recurso Verificação de Vazio
funcione na Folha de Pagamento.
1 A verificação que você está tentando anular deve existir no histórico de verificação e transação.
2. Ele não pode ter um número de verificação duplicado, determinado a partir do histórico de verificação UPR30100.
Se zeros à esquerda não são usados no número de verificação (cartões | Finanças | Checkbook), o sistema pode ver os seguintes números de verificação como duplicados à medida que lê o número de verificação da esquerda para a direita.
101
1011 Se zeros à esquerda fossem usados, as verificações seriam como as seguintes e, portanto, não
seriam duplicadas.
00101
01011
3. A verificação deve estar disponível para reconciliar em Reconciliação Bancária.
4. A verificação deve estar dentro do ano atual.
5. Exibir a tabela CM20200 no Analisador de Consultas
SELECT * DO CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM é o número de verificação usado na folha de pagamento. Para a verificação que você está tentando anular, as colunas abaixo precisam ter esse tipo de status para que a verificação apareça na janela do vazio de folha de pagamento. Por exemplo, se a coluna RECONUM for 1.00000, ela não aparecerá na janela vazia.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Use a seguinte instrução no Analisador de Consultas para exibir a tabela CM20200:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX'
Search on the check number that you cannot void. Números de verificação duplicados não podem existir. Se houver um número duplicado, mesmo que seja de outro módulo, a verificação não poderá ser anulada.
Se um desses critérios não for o caso, você precisará inserir uma verificação manual negativa. Para fazer o check-out, siga as etapas abaixo: Na Entrada de Ajuste de Verificação
manual de Folha de
Pagamento 1. Crie um lote e abra o registro do funcionário afetado. Verifique se a data de verificação e a data de postagem são a data correta para essas informações.
2. Clique no botão Transações.
3. Insira valores negativos (transações individuais) para todos os valores em dólar, horas, dias e semanas para todos os códigos de pagamento, deduções, benefícios e impostos afetados.
4. Salve cada Transação e poste o lote clicando em Transações, clicando em Folha de Pagamento e clicando em Lotes.
Se precisar de assistência de script adicional, entre em contato com o Suporte Técnico. Se você planeja concluir quaisquer instruções de atualização para a tabela, recomendamos que você tenha um back-up antes de prosseguir.
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