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Problema A verificação de um funcionário não foi anulada ao usar o recurso Verificação de Vazio. Receber um erro de que não há verificações no intervalo a ser anulado.Resolução Várias coisas têm que existir para que o recurso Verificação de Vazio funcione na Folha de Pagamento. 1 A verificação que você está tentando anular deve existir no histórico de verificação e transação.2. Ele não pode ter um número de verificação duplicado, determinado a partir do histórico de verificação UPR30100.Se zeros à esquerda não são usados no número de verificação (cartões | Finanças | Checkbook), o sistema pode ver os seguintes números de verificação como duplicados à medida que lê o número de verificação da esquerda para a direita.101 1011 Se zeros à esquerda fossem usados, as verificações seriam como as seguintes e, portanto, não seriam duplicadas.00101 01011 3. A verificação deve estar disponível para reconciliar em Reconciliação Bancária. 4. A verificação deve estar dentro do ano atual. 5. Exibir a tabela CM20200 no Analisador de Consultas SELECT * DO CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX' SRCDOCNUM é o número de verificação usado na folha de pagamento. Para a verificação que você está tentando anular, as colunas abaixo precisam ter esse tipo de status para que a verificação apareça na janela do vazio de folha de pagamento. Por exemplo, se a coluna RECONUM for 1.00000, ela não aparecerá na janela vazia.RECONUM = 0 Recond = 0 VOIDED =0 6. Use a seguinte instrução no Analisador de Consultas para exibir a tabela CM20200: SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Search on the check number that you cannot void. Números de verificação duplicados não podem existir. Se houver um número duplicado, mesmo que seja de outro módulo, a verificação não poderá ser anulada.Se um desses critérios não for o caso, você precisará inserir uma verificação manual negativa. Para fazer o check-out, siga as etapas abaixo: Na Entrada de Ajuste de Verificação manual de Folha de Pagamento 1. Crie um lote e abra o registro do funcionário afetado. Verifique se a data de verificação e a data de postagem são a data correta para essas informações.2. Clique no botão Transações. 3. Insira valores negativos (transações individuais) para todos os valores em dólar, horas, dias e semanas para todos os códigos de pagamento, deduções, benefícios e impostos afetados. 4. Salve cada Transação e poste o lote clicando em Transações, clicando em Folha de Pagamento e clicando em Lotes.Se precisar de assistência de script adicional, entre em contato com o Suporte Técnico. Se você planeja concluir quaisquer instruções de atualização para a tabela, recomendamos que você tenha um back-up antes de prosseguir.Este artigo foi TechKnowledge Document ID:5096
