Для создания Косвенная налоговой декларации для товаров, импортированных из пользовательского объединения стран в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 доступно обновление страны для России

Введение

Целью этой функции является создание Косвенная налоговой декларации для товаров, импортированных из пользовательского объединения стран.

Объявление содержит сведения о акциз и НДС, должны начисляться, когда товары импортируются из пользовательского объединения стран.

Дополнительные сведения

1. Идентификации стран и поставщики – члены группы пользовательского базового адреса – Настройка - - страны
   Страна/регион — BL
   
   Член объединения пользовательских - д.
   
   AP-сведения о поставщике
   
   Создание нового поставщика, заполните поля ИНН, ОКАТО, код причины постановки и Группа налогового агента:
   
   Тип поставщика — Нерезидентские и основной адрес страны BL.
   
   Только покупки от поставщиков - членов другой группы будет включено в косвенные налоговой декларации.

2. Единицы измерения и элементы
   
   Basic - установки - единицы — единицы
   
   Создание нового подразделения — л.б.с. (anhydrous спирт). Для anhydrous спирт определяются ставки акциза для производства алкоголя.
   
   IM - сведения об элементе
   
   Создание новой Столовое Вино элемент
   
   Установки:
   
   Поля спирт производства
   
   Тип производства - Вина
   
   10% силы - – anhydrous спирт.
   
   Производитель – БелАго обмена мгновенными Сообщениями
   
   Пересчет единиц измерения товара сведения — Установка-
   
   Создание нового преобразования единиц измерения для Вино Столовое.
   
   Номер товара - Вино Столовое
   
   Из единицы - л.б.с. (для расчета anhydrous спирт)
   
   Коэффициент - 1.0000000000
   
   Математический оператор – x (может принимать значения: добавить + или умножение x), позволяет двойного преобразования.
   
   Концентрации алкоголя – 0. 100
   
   Подразделение - л
   
   Округление – Округление
   
   Преобразование будет рассчитываться по формуле: (1 х 0,1) л.б.с. = 1л, что означает, что 1 литр растительным орнаментом содержит 100 ml алкоголя anhydrous. Преобразование необходимо, поскольку определенные ставка акциза для anhydrous спирт.

3. Настройка налогов
   
   Налог с продаж - Настройка - GL - кодов ОКАТО
   Создать новый код ОКАТО
   
   ГК - установки - налог - внешнее - коды операций по НДС
   Создайте новый код операции НДС
   
   ГК - установки - налог - налоговые коды (акциза). Создайте новый налоговый код AзАлк10 для расчета акциза и установки следующими способами.
   
   Общие вкладки:
   
   Тип налога: Акциза
   
   Зачет НДС — Из собственных средств
   
   Вкладка вычисления:
   
   Происхождение – сумма на единицу
   
   Основа — чистая сумма по строке
   
   Единицы измерения — л.б.с.
   
   Значения также должны настраиваться для налоговых кодов
   
   ГК - установки - налог - налоговые коды (НДС)
   
   Создание нового codeНДС_531 налог с продаж для расчета НДС и установки следующими способами.
   
   Общие вкладки:
   
   Тип налога — стандартный НДС
   
   Зачет НДС — из собственных средств
   
   Налог - Настройка - GL - налоговых групп
   
   Вкладка вычисления:
   
   Создать новую налоговую группу AзАлк10
   
   Добавьте налоговый код АзАлк10 и НДС_531, проверьте освобождения, поскольку налоговый код имеет тип «из собственных средств.»
   
   Если налоговый код типа из средств поставщика, освобождения будет установлен.
   
   ГК - налоговых групп номенклатуры - налог - установки
   
   Создайте новый элемент налоговой группы АзАлк10.
   
   Добавьте налоговый код АзАлк10 и НДС_531:
   
   Налог - Настройка - GL - коды налоговой
   
   Создайте новый налоговый код НДС_531 и установки следующими способами.
   
   Общие вкладки:
   
   Тип налога: Стандартный НДС
   
   Зачет НДС — Из собственных средств – это regime обеспечивает экономическое обоснование при уплачиваются компанией не с членом объединения пользовательского поставщика.
   
   Метод расчета: Вся сумма
   
   Вкладка вычисления:
   
   Источник: Процент от валовой суммы
   
   Основа – Чистая сумма по строке
   
   Налог - Настройка - GL - налоговых групп
   
   Создание нового AзАлк10 налоговой группы
   
   Добавьте налоговый код АзАлк10 и НДС_531, проверьте освобождения, поскольку налоговый код имеет тип из собственных средств.
   
   Если налоговый код типа из средств поставщика, освобождения будет установлен.
   
   ГК - налоговых групп номенклатуры - налог - установки
   
   Создайте новый элемент налоговой группы АзАлк10.
   
   Добавьте налоговый код АзАлк10 и НДС_531:

4. Настройка формата Косвенная налоговой декларации
   
   ГК - Настройка - объявление косвенных налогов - НДС Настройка
   
   Для создания объявления косвенных налогов пользователь должен предоставить отдельный учет НДС и Акцизный налог. Для определения кодов налога НДС, в каждой строке раздел декларации косвенных налогов 1 пользователем для сопоставления номеров строк с помощью кодов налога НДС.
   
   Добавьте новые строки, поля ввода:
   
   Номер строки -031
   
   Налоговый код — НДС_5315.

5. Обособленные подразделения
   
   GL - authoritiesTo установки - налог - налог обеспечивают возможность создания косвенные налоговые декларации по отдельным подразделениям сведения об отношениях между налоговыми органами, Обособленные подразделения и склады должны быть настроены.
   
   Создайте новый налоговый орган ИМНС связанной с поставщиком – обособленного подразделения.
   
   Задайте Код ГНИ – 7700
   
   Счет поставщика- VendRuExcise01GL - установки - объявление косвенных налогов - налоги relationsCreate новую строку:
   
   Тип налога — стандартный НДС
   
   Код - НДС_531
   
   Код доходов бюджета — 1020203
   
   Тип налога — стандартный VATBasic – Настройка — отдельный divisionsCreate нового обособленного подразделения.
   
   Задайте Счет поставщика. IM - Настройка - Разделение запасов – поддержка WarehousesTo расчет косвенного налога для отдельных подразделений установить счет поставщика для склада.
   
   Основываясь на настройке система вычисляет налоги и создает операции в стандартный способ налоговыми агентами для накладных от поставщиков из стран-членов другой группы.

6. Журнал объявление косвенного налога
   
   Журнал объявление GL-журналы - косвенные налога
   
   Создайте новый журнал. Нажмите кнопку строки, чем — кнопку Calculate. Система выберет накладных от поставщиков пользовательского объединения стран; Определение строки, содержащие косвенных налогов и расчеты для косвенного налоговой декларации, сортировка и группировка данных в правильный способ, необходимых для формирования объявления.
   
   Три регистры создаются как результат расчета:

   • Косвенный НДС

   • Сумма акциза

   • Акцизный налоговой базы

   После утверждения журнала объявления должны печататься с помощью кнопки « Печать ».
   
   Диалоговое окно позволяет для установки:
   Номер корректировки, код склада и формат объявления значение отдельная декларация для всех центров или одно объявление для всех подразделений. Формат должен быть определен в поле по месту. Если налоговый орган был выбран в поле на позицию, Налоговый агент должен быть установлен.